鰲峰街道辦事處
| 索引號(hào)： | 11341703003249303E/202202-00038 | 組配分類： | 政府預(yù)算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 鰲峰街道辦事處 | 主題分類： | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
| 名稱： | 宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2022年度財(cái)政預(yù)算 | 文號(hào)： | 無 |
| 生成日期： | 2022-02-07 | 發(fā)布日期： | 2022-02-07 |
| 索引號(hào)： | 11341703003249303E/202202-00038 |
| 組配分類： | 政府預(yù)算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 鰲峰街道辦事處 |
| 主題分類： | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
| 名稱： | 宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2022年度財(cái)政預(yù)算 |
| 文號(hào)： | 無 |
| 生成日期： | 2022-02-07 |
| 發(fā)布日期： | 2022-02-07 |
宣州區(qū)鰲峰街道
辦事處2022年度財(cái)政預(yù)算
2022年2月
目 錄
第一部分宣州區(qū)鰲峰街道辦事處概況
一、主要職責(zé)
二、部門預(yù)算構(gòu)成
三、2022年度主要工作任務(wù)
第二部分2022年部門預(yù)算表
一、宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2022年收支總表
二、宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2022年收入總表
三、宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2022年支出總表
四、宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2022年財(cái)政撥款收支總表
五、宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2022年一般公共預(yù)算支出表
六、宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2022年一般公共預(yù)算基本支出表
七、宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2022年政府性基金預(yù)算支出表
八、宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
九、宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2022年基本支出表
十、宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2022年項(xiàng)目支出表
十一、宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2022年政府采購(gòu)支出表
十二、宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2022年政府購(gòu)買服務(wù)支出表
第三部分 2022年度部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2022年收支總表的說明
二、關(guān)于2022年收入總表的說明
三、關(guān)于2022年支出總表的說明
四、關(guān)于2022年財(cái)政撥款收支總表的說明
五、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說明
六、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
七、關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出表的說明
八、關(guān)于2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說明
九、關(guān)于2022年基本支出表的說明
十、關(guān)于2022年項(xiàng)目支出表的說明
十一、關(guān)于2022年政府采購(gòu)支出表的說明
十二、關(guān)于2022年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說明
十三、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2022年度部門預(yù)算情況
第一部分 鰲峰街道辦事處概況
一、主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線方針、政策以及市、區(qū)關(guān)于街道工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實(shí)施。
（二）指導(dǎo)、搞好轄區(qū)內(nèi)居委會(huì)的工作，支持、幫助居委會(huì)加強(qiáng)思想、組織、制度建設(shè)，向上級(jí)人民政府和有關(guān)部門及時(shí)反映居民意見、建議和要求。
（三）抓好社區(qū)文化建設(shè)，開展文明街道、文明單位，文明小區(qū)建設(shè)活動(dòng)，組織居民開展經(jīng)常性的文化、娛樂、體育活動(dòng)。
（四）負(fù)責(zé)街道的人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作，加強(qiáng)對(duì)違法青少年的幫教轉(zhuǎn)化，保護(hù)老人、婦女、兒童的合法權(quán)益。
（五）協(xié)助有關(guān)部門做好轄區(qū)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會(huì)救濟(jì)、殘疾人就業(yè)等工作；積極開展便民利民的社區(qū)服務(wù)和社區(qū)教育工作。
（六）會(huì)同有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)常住人口的管理及計(jì)劃生育工作，完成區(qū)下達(dá)的各項(xiàng)計(jì)劃生育指標(biāo)任務(wù)。
（七）協(xié)助武裝部門做好轄區(qū)民兵訓(xùn)練和公民服兵役工作。
（八）負(fù)責(zé)在轄區(qū)開展普法教育工作，做好民事調(diào)解，開展法律咨詢、服務(wù)等工作，維護(hù)居民的合法權(quán)益，搞好轄區(qū)內(nèi)社會(huì)管理綜合治理工作。
（九）負(fù)責(zé)本轄區(qū)的城市管理工作，發(fā)動(dòng)群眾開展愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，綠化、美化、凈化城市環(huán)境，協(xié)助有關(guān)部門做好環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)工作。
（十）負(fù)責(zé)本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作，維護(hù)轄區(qū)的良好秩序。
（十一）負(fù)責(zé)研究轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的規(guī)劃，協(xié)助有關(guān)部門抓好安全生產(chǎn)工作。
（十二）配合有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)的”三防”、搶險(xiǎn)救災(zāi)、安全生產(chǎn)檢查、居民遷移等工作。
（十三）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
二、部門預(yù)算構(gòu)成
鰲峰街道辦事處為一級(jí)預(yù)算單位，包括黨政、綜治、經(jīng)濟(jì)、民政、綜合行政執(zhí)法、為民服務(wù)、社會(huì)事務(wù)、城管等8個(gè)部門預(yù)算，財(cái)務(wù)均未獨(dú)立核算，并入本級(jí)核算。我單位財(cái)政撥款人員編制數(shù)38人，實(shí)有人數(shù)39人。其中，行政編制26人，實(shí)有29人。事業(yè)編制12人，實(shí)有人數(shù)10人。自收自支編制數(shù)4人，實(shí)有人數(shù)4人。單位現(xiàn)有自聘、基層特崗等人員21人（注：自聘11人。）。上述各類在崗人員合計(jì)64人。離休1人，退休25人。
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序號(hào) |
單位名稱 |
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1 |
黨政綜合辦公室 |
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2 |
綜合治理辦公室（應(yīng)急管理站） |
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3 |
經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心（財(cái)政所） |
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4 |
民政所 |
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5 |
綜合行政執(zhí)法大隊(duì) |
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6 |
為民服務(wù)中心（勞動(dòng)就業(yè)社會(huì)保障服務(wù)所） |
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7 |
社會(huì)事務(wù)中心（衛(wèi)健辦公室） |
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8 |
城市綜合管理辦公室（生態(tài)環(huán)境站） |
三、2022年度主要工作任務(wù)
（一）加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，擴(kuò)大財(cái)政收入規(guī)模。一是加強(qiáng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和財(cái)稅改革動(dòng)態(tài)的掌握，及時(shí)分析和應(yīng)對(duì)財(cái)稅政策調(diào)整對(duì)收入的影響，確保稅源不流失；二是加強(qiáng)對(duì)建設(shè)工程項(xiàng)目的屬地征管，對(duì)土地、資產(chǎn)出租等有償出讓使用權(quán)重點(diǎn)征管，切實(shí)做到財(cái)政收入應(yīng)收盡收，大小稅種齊抓共管；三是加強(qiáng)對(duì)在建項(xiàng)目及未開工項(xiàng)目的梳理和服務(wù)，督促企業(yè)早日投產(chǎn)及開工，盡快形成新的稅收增長(zhǎng)點(diǎn)。
（二）突出科學(xué)管理，提高預(yù)算執(zhí)行力度。一是加強(qiáng)財(cái)政基礎(chǔ)管理。以財(cái)政資金“集中、統(tǒng)一、高效、規(guī)范”使用為目標(biāo)，統(tǒng)籌各方面資金，集中財(cái)力辦大事，重點(diǎn)保障經(jīng)濟(jì)發(fā)展、民生保障、社會(huì)穩(wěn)定、機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)需求；不斷完善非稅收入“收支兩條線”管理，強(qiáng)化票據(jù)管理，實(shí)現(xiàn)以票促收、應(yīng)收盡收。二是加強(qiáng)動(dòng)態(tài)監(jiān)督管理。加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算管理，建立預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)臺(tái)賬，繼續(xù)深化辦事處及各部門的財(cái)務(wù)管理；嚴(yán)格執(zhí)行厲行勤儉節(jié)約、反對(duì)鋪張浪費(fèi)各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出。三是加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理。建立項(xiàng)目資金管理臺(tái)賬，統(tǒng)一核算，統(tǒng)一監(jiān)管，提高項(xiàng)目實(shí)施效果，確保資金安全、規(guī)范、高效運(yùn)行。
（三）加強(qiáng)內(nèi)部管理，全面提升隊(duì)伍素質(zhì)。對(duì)照安徽省創(chuàng)建“服務(wù)型財(cái)政所”考核評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，自查自評(píng)，從改進(jìn)作風(fēng)、依法辦事、服務(wù)質(zhì)量、政務(wù)公開、清正廉潔五個(gè)方面入手，評(píng)建結(jié)合，注重實(shí)效，自覺改進(jìn)行業(yè)作風(fēng)、提升服務(wù)水平，不斷提高人民群眾的滿意度；加強(qiáng)內(nèi)部人員學(xué)習(xí)能力建設(shè)和財(cái)政隊(duì)伍黨風(fēng)廉政建設(shè)，增強(qiáng)財(cái)政人員的責(zé)任感和使命感，激發(fā)財(cái)政隊(duì)伍的整體活力。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2022年收支總表
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2022年部門收支總表 |
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部門名稱:1-宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處 |
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單位：萬元 |
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收 入 |
支 出 |
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收入項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
支出功能分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
1,507.00 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
48.16 |
|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
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三、國(guó)防支出 |
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其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
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四、公共安全支出 |
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三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
|
五、教育支出 |
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其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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四、財(cái)政專戶管理資金收入 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
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八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
71.84 |
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五、單位資金收入 |
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九、衛(wèi)生健康支出 |
31.97 |
|
其中：事業(yè)收入 |
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十、節(jié)能環(huán)保支出 |
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事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,310.35 |
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上級(jí)補(bǔ)助收入 |
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十二、農(nóng)林水支出 |
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附屬單位上繳收入 |
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十三、交通運(yùn)輸支出 |
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其他收入 |
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十四、資源勘探信息等事務(wù)支出 |
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十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地區(qū)支出 |
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十八、自然資源海洋氣象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
44.68 |
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二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
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二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
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二十二、預(yù)備費(fèi) |
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二十三、其他支出 |
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二十四、轉(zhuǎn)移性支出 |
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二十五、債務(wù)還本支出 |
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二十六、債務(wù)利息支出 |
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二十七、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
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|
本 年 收 入 小 計(jì) |
|
本 年 支 出 小 計(jì) |
1,507.00 |
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上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù) |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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|
一般公共預(yù)算 |
|
一般公共預(yù)算 |
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政府性基金預(yù)算 |
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政府性基金預(yù)算 |
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國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
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|
財(cái)政專戶管理資金 |
|
財(cái)政專戶管理資金 |
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單位資金 |
|
單位資金 |
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收 入 總 計(jì) |
1,507.00 |
支 出 總 計(jì) |
1,507.00 |
2、宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2022年收入總表
|
2022年部門收入總表 |
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部門名稱：1-宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處 |
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單位：萬元 |
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部門（單位）名稱 |
本年收入 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
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小計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 |
小計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 |
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小計(jì) |
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
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合計(jì) |
1507.00 |
1507.00 |
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宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處 |
1507.00 |
1507.00 |
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3、宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2022年支出總表
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2022年部門支出總表 |
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部門名稱：1-宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處 |
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單位：萬元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
事業(yè) 單位 經(jīng)營(yíng) 支出 |
上繳 上級(jí) 支出 |
對(duì)附屬 單位補(bǔ) 助支出 |
|
|
合計(jì) |
1,507.00 |
588.84 |
918.16 |
|
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201 |
一般公共服務(wù)支出 |
48.16 |
48.16 |
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20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
48.16 |
48.16 |
|
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2010301 |
行政運(yùn)行 |
29.96 |
29.96 |
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2010350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
18.20 |
18.20 |
|
|
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|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
71.84 |
71.84 |
|
|
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|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
71.58 |
71.58 |
|
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|
2080501 |
行政單位離退休 |
9.25 |
9.25 |
|
|
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2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
41.55 |
41.555 |
|
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|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
20.78 |
20.78 |
|
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|
20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.26 |
0.26 |
|
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2089999 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.26 |
0.26 |
|
|
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210 |
衛(wèi)生健康支出 |
31.97 |
31.97 |
|
|
|
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|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
31.97 |
31.977 |
|
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|
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2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
26.84 |
26.84 |
|
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|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.13 |
5.13 |
|
|
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212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,310.35 |
392.19 |
918.16 |
|
|
|
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
1,310.35 |
392.19 |
918.16 |
|
|
|
|
2120101 |
行政運(yùn)行 |
1,224.85 |
306.69 |
918.16 |
|
|
|
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
85.50 |
85.50 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
44.68 |
44.68 |
|
|
|
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|
22102 |
住房改革支出 |
44.68 |
44.68 |
|
|
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|
|
2210201 |
住房公積金 |
32.55 |
32.55 |
|
|
|
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|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
12.13 |
12.13 |
|
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4、宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2022年財(cái)政撥款收支總表
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2022年部門財(cái)政撥款收支總表 |
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部門名稱：1-宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處 |
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|
單位：萬元 |
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收 入 |
支 出 |
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項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|
|
一、本年收入 |
1507.00 |
一、本年支出 |
1,507.00 |
|
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
1507.00 |
（一）一般公共服務(wù)支出 |
48.16 |
|
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
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（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 |
|
（三）國(guó)防支出 |
|
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|
|
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（四）公共安全支出 |
|
|
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二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
（五）教育支出 |
|
|
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（一）一般公共預(yù)算撥款 |
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（六）科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
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（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
|
（七）文化旅游體育與傳媒支出 |
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|
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 |
|
（八）社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
71.84 |
|
|
|
|
（九）衛(wèi)生健康支出 |
31.97 |
|
|
|
|
（十）節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
|
（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,310.35 |
|
|
|
|
（十二）農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
|
（十三）交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
|
（十四）資源勘探信息等事務(wù)支出 |
|
|
|
|
|
（十五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出 |
|
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
|
（十七）援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
（十八）自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
44.68 |
|
|
|
|
（二十）糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
|
（二十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
|
|
（二十二）預(yù)備費(fèi) |
|
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
|
（二十四）轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
|
（二十五）債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
|
（二十六）債務(wù)利息支出 |
|
|
|
|
|
（二十七）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|
|
|
|
|
二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
|
（一）一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
|
（二）政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
|
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
收 入 總 計(jì) |
1507.00 |
支 出 總 計(jì) |
1,507.00 |
|
5、宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2022年一般公共預(yù)算支出表
|
2022年部門一般公共預(yù)算支出表 |
||||||
|
部門名稱：1-宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處 |
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
小計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
||||
|
|
合計(jì) |
1,507.00 |
588.84 |
500.35 |
88.49 |
918.16 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
48.16 |
48.16 |
0.80 |
47.36 |
|
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
48.16 |
48.16 |
0.80 |
47.36 |
|
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
29.96 |
29.96 |
0.80 |
29.16 |
|
|
2010350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
18.20 |
18.20 |
|
18.20 |
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
71.84 |
71.84 |
71.73 |
0.11 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
71.58 |
71.58 |
71.47 |
0.11 |
|
|
2080501 |
行政單位離退休 |
9.25 |
9.25 |
9.14 |
0.11 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
41.55 |
41.55 |
41.55 |
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
20.78 |
20.78 |
20.78 |
|
|
|
20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.26 |
0.26 |
0.26 |
|
|
|
2089999 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.26 |
0.26 |
0.26 |
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
31.97 |
31.97 |
31.97 |
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
31.97 |
31.97 |
31.97 |
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
26.84 |
26.84 |
26.84 |
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.13 |
5.13 |
5.13 |
|
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,310.35 |
392.19 |
351.17 |
41.02 |
918.16 |
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
1,310.35 |
392.19 |
351.17 |
41.02 |
918.16 |
|
2120101 |
行政運(yùn)行 |
1,224.85 |
306.69 |
265.67 |
41.02 |
918.16 |
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
85.50 |
85.50 |
85.50 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
44.68 |
44.68 |
44.68 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
44.68 |
44.68 |
44.68 |
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
32.55 |
32.55 |
32.55 |
|
|
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
12.13 |
12.13 |
12.13 |
|
|
6、宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2022年一般公共預(yù)算基本支出表
|
2022年部門一般公共預(yù)算基本支出表 |
||||
|
部門名稱：1-宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處 |
|
|
|
單位：萬元 |
|
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目 |
本年一般公共預(yù)算基本支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
|
合計(jì) |
588.84 |
500.35 |
88.49 |
|
301 |
工資福利支出 |
400.67 |
400.67 |
|
|
30101 |
基本工資 |
151.97 |
151.97 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
98.12 |
98.12 |
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
12.66 |
12.66 |
|
|
30107 |
績(jī)效工資 |
8.53 |
8.53 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
41.55 |
41.55 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
20.78 |
20.78 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
26.05 |
26.05 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
6.83 |
6.83 |
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
1.62 |
1.62 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
32.56 |
32.56 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
88.49 |
|
88.49 |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
6.00 |
|
6.00 |
|
30205 |
水費(fèi) |
1.50 |
|
1.50 |
|
30206 |
電費(fèi) |
4.00 |
|
4.00 |
|
30211 |
差旅費(fèi) |
2.20 |
|
2.20 |
|
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
17.20 |
|
17.20 |
|
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
4.00 |
|
4.00 |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
1.00 |
|
1.00 |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
20.00 |
|
20.00 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
3.16 |
|
3.16 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
0.27 |
|
0.27 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
12.00 |
|
12.00 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
17.16 |
|
17.16 |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
99.68 |
99.68 |
|
|
30301 |
離休費(fèi) |
9.14 |
9.14 |
|
|
30302 |
退休費(fèi) |
4.23 |
4.23 |
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
0.80 |
0.80 |
|
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
85.51 |
85.51 |
|
7、宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2022年政府性基金預(yù)算支出表
|
2022年部門政府性基金預(yù)算支出表 |
||||
|
部門名稱:1-宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處 |
|
|
|
單位：萬元 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算支出 |
||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
注：鰲峰街道辦事處2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
8、宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
|
2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
編制單位：宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處單位：萬元 |
|||||||||||
|
項(xiàng)目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
||||||||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱（項(xiàng)目名稱、方向） |
合計(jì) |
工資福利支出 |
商品和服務(wù)支出 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
資本性支出 |
||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：鰲峰街道辦事處2022年沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
9、宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2022年基本支出表
|
2022年部門基本支出表 |
||||||||||||||||||
|
部門名稱:223001-宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處 |
單位：萬元 |
|||||||||||||||||
|
單位編碼 |
單位名稱/項(xiàng)目名稱 |
經(jīng)濟(jì)科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)科目名稱 |
功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算收入 |
政府性 基金預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理 |
其他收入 |
上級(jí)轉(zhuǎn)移支付（提前下達(dá)一般公共預(yù)算) |
上級(jí)轉(zhuǎn)移支付(提前下達(dá)政府性基金) |
||||||
|
小計(jì) |
財(cái)政撥款 |
國(guó)庫(kù)管理非稅收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 |
|||||||||||
|
|
合計(jì) |
|
|
|
|
588.84 |
588.84 |
588.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
223 |
宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處 |
|
|
|
|
588.84 |
588.84 |
588.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
223001 |
宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處 |
|
|
|
|
588.84 |
588.84 |
588.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處_一般在職支出（行政） |
3010100 |
基本工資 |
2120101 |
行政運(yùn)行 |
113.59 |
113.59 |
113.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處_一般在職支出（事業(yè)） |
3010100 |
基本工資 |
2120101 |
行政運(yùn)行 |
38.38 |
38.38 |
38.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3010200 |
津貼補(bǔ)貼 |
2120101 |
行政運(yùn)行 |
14.83 |
14.83 |
14.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處_一般在職支出（行政） |
3010200 |
津貼補(bǔ)貼 |
2120101 |
行政運(yùn)行 |
75.39 |
75.39 |
75.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處_在職人員住房提租補(bǔ)貼（事業(yè)） |
3010211 |
在職人員住房提租補(bǔ)貼 |
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
1.95 |
1.95 |
1.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處_在職人員住房提租補(bǔ)貼（行政） |
3010211 |
在職人員住房提租補(bǔ)貼 |
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
5.95 |
5.95 |
5.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處_一般在職支出（行政） |
3010301 |
年終一次性獎(jiǎng)金 |
2120101 |
行政運(yùn)行 |
9.47 |
9.47 |
9.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處_一般在職支出（事業(yè)） |
3010301 |
年終一次性獎(jiǎng)金 |
2120101 |
行政運(yùn)行 |
3.20 |
3.20 |
3.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3010701 |
績(jī)效工資 |
2120101 |
行政運(yùn)行 |
8.53 |
8.53 |
8.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處_基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
3010801 |
基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出（單位） |
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
41.55 |
41.55 |
41.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處_職業(yè)年金繳費(fèi) |
3010901 |
職業(yè)年金支出（單位） |
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
20.78 |
20.78 |
20.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處_醫(yī)療保險(xiǎn)（行政） |
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
12.66 |
12.66 |
12.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處_醫(yī)療保險(xiǎn)（事業(yè)） |
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.22 |
4.22 |
4.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處_退休醫(yī)療衛(wèi)生支出 |
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
9.17 |
9.17 |
9.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處_醫(yī)療保險(xiǎn)（事業(yè)） |
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.65 |
0.65 |
0.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處_退休醫(yī)療衛(wèi)生支出 |
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
4.23 |
4.23 |
4.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處_醫(yī)療保險(xiǎn)（行政） |
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
2120101 |
行政運(yùn)行 |
1.95 |
1.95 |
1.95 |
|
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宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處_生育保險(xiǎn)支出（事業(yè)） |
3011202 |
生育保險(xiǎn)支出 |
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.26 |
0.26 |
0.26 |
|
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宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處_生育保險(xiǎn)支出（行政） |
3011202 |
生育保險(xiǎn)支出 |
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
0.78 |
0.78 |
0.78 |
|
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宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處_一般在職支出（事業(yè)） |
3011203 |
失業(yè)保險(xiǎn)支出（事業(yè)） |
2120101 |
行政運(yùn)行 |
0.32 |
0.32 |
0.32 |
|
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宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處_其他社會(huì)保障繳費(fèi)(事業(yè)) |
3011299 |
其他社保繳費(fèi) |
2089999 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
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宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處_其他社會(huì)保障繳費(fèi)(行政) |
3011299 |
其他社保繳費(fèi) |
2089999 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.19 |
0.19 |
0.19 |
|
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宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處_住房公積金 |
30113 |
住房公積金 |
2210201 |
住房公積金 |
32.55 |
32.55 |
32.55 |
|
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宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處_綜合定額（事業(yè)） |
30201 |
辦公費(fèi) |
2010350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
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宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處_綜合定額（行政） |
30201 |
辦公費(fèi) |
2120101 |
行政運(yùn)行 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
|
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30205 |
水費(fèi) |
2120101 |
行政運(yùn)行 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
|
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30206 |
電費(fèi) |
2120101 |
行政運(yùn)行 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
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|
宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處_綜合定額（事業(yè)） |
30206 |
電費(fèi) |
2010350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
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|
宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處_綜合定額（行政） |
30211 |
差旅費(fèi) |
2120101 |
行政運(yùn)行 |
2.20 |
2.20 |
2.20 |
|
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|
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|
3021301 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
2120101 |
行政運(yùn)行 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
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|
宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處_綜合定額（事業(yè)） |
3021301 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
2010350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
14.20 |
14.20 |
14.20 |
|
|
|
|
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|
宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處_綜合定額（行政） |
3021501 |
會(huì)議費(fèi) |
2120101 |
行政運(yùn)行 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
|
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|
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|
3021601 |
培訓(xùn)費(fèi) |
2120101 |
行政運(yùn)行 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
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30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
2120101 |
行政運(yùn)行 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
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|
宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處_一般在職支出（事業(yè)） |
3022801 |
職工工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
2120101 |
行政運(yùn)行 |
0.78 |
0.78 |
0.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處_一般在職支出（行政） |
3022801 |
職工工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
2120101 |
行政運(yùn)行 |
2.38 |
2.38 |
2.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3022901 |
在職人員福利費(fèi) |
2120101 |
行政運(yùn)行 |
0.12 |
0.12 |
0.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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||
|
宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處_一般在職支出（事業(yè)） |
3022901 |
在職人員福利費(fèi) |
2120101 |
行政運(yùn)行 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
|
|
|
|
|
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|
宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處_一般退休支出 |
3022903 |
退休人員福利費(fèi) |
2080501 |
行政單位離退休 |
0.11 |
0.11 |
0.11 |
|
|
|
|
|
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|
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|
|
宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處_公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
2010301 |
行政運(yùn)行 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處_公務(wù)交通補(bǔ)貼 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
2010301 |
行政運(yùn)行 |
17.16 |
17.16 |
17.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處_一般離休支出（行政） |
3030100 |
離休費(fèi) |
2080501 |
行政單位離退休 |
9.14 |
9.14 |
9.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處_退休人員提租補(bǔ)貼 |
3030207 |
退休人員住房提租補(bǔ)貼 |
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
4.23 |
4.23 |
4.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處_遺屬補(bǔ)助 |
3030501 |
遺屬補(bǔ)助 |
2010301 |
行政運(yùn)行 |
0.80 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處_聘用人員支出 |
3039998 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出(非統(tǒng)發(fā)) |
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
85.50 |
85.50 |
85.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10、宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2022年項(xiàng)目支出表
|
表四、2022年部門項(xiàng)目支出表 |
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|
部門名稱:223001-宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處 |
|
|
|
單位：萬元 |
||||||||||||||
|
單位編碼 |
單位名稱/項(xiàng)目名稱 |
經(jīng)濟(jì)科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)科目名稱 |
功能科目 編碼 |
功能科目名稱 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算收入 |
政府性 基金預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理 |
其他收入 |
上級(jí)轉(zhuǎn)移支付（提前下達(dá)一般公共預(yù)算) |
上級(jí)轉(zhuǎn)移支付(提前下達(dá)政府性基金) |
||||||
|
小計(jì) |
財(cái)政撥款 |
國(guó)庫(kù)管理非稅收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 |
|||||||||||
|
|
合計(jì) |
|
|
|
|
898.96 |
898.96 |
898.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
223 |
宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處 |
|
|
|
|
898.96 |
898.96 |
898.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
223001 |
宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處 |
|
|
|
|
898.96 |
898.96 |
898.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本級(jí)項(xiàng)目 |
|
|
|
|
898.96 |
898.96 |
898.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社區(qū)目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì) |
3010300 |
獎(jiǎng)金 |
2120101 |
行政運(yùn)行 |
87.50 |
87.50 |
87.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
日常維護(hù)及政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè) |
3010100 |
基本工資 |
2120101 |
行政運(yùn)行 |
83.36 |
83.36 |
83.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30201 |
辦公費(fèi) |
2120101 |
行政運(yùn)行 |
4.90 |
4.90 |
4.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
3021301 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
2120101 |
行政運(yùn)行 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
2120101 |
行政運(yùn)行 |
42.74 |
42.74 |
42.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
司法工作經(jīng)費(fèi) |
30201 |
辦公費(fèi) |
2120101 |
行政運(yùn)行 |
2.15 |
2.15 |
2.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
招商引資工作經(jīng)費(fèi) |
30201 |
辦公費(fèi) |
2120101 |
行政運(yùn)行 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3021502 |
住宿費(fèi) |
2120101 |
行政運(yùn)行 |
5.40 |
5.40 |
5.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
3021503 |
伙食費(fèi) |
2120101 |
行政運(yùn)行 |
4.20 |
4.20 |
4.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
婦聯(lián)工作經(jīng)費(fèi) |
30201 |
辦公費(fèi) |
2120101 |
行政運(yùn)行 |
2.40 |
2.40 |
2.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3030500 |
生活性補(bǔ)助 |
2120101 |
行政運(yùn)行 |
2.10 |
2.10 |
2.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
武裝工作經(jīng)費(fèi) |
30201 |
辦公費(fèi) |
2120101 |
行政運(yùn)行 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3021301 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
2120101 |
行政運(yùn)行 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
社區(qū)工作人員報(bào)酬 |
3019999 |
其他工資福利支出 |
2120101 |
行政運(yùn)行 |
118.12 |
118.12 |
118.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
黨建工作經(jīng)費(fèi) |
30201 |
辦公費(fèi) |
2120101 |
行政運(yùn)行 |
1.30 |
1.30 |
1.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30202 |
印刷費(fèi) |
2120101 |
行政運(yùn)行 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
3021301 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
2120101 |
行政運(yùn)行 |
4.98 |
4.98 |
4.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
工會(huì)工作經(jīng)費(fèi) |
30201 |
辦公費(fèi) |
2120101 |
行政運(yùn)行 |
3.80 |
3.80 |
3.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3022801 |
職工工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
2120101 |
行政運(yùn)行 |
14.70 |
14.70 |
14.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
勞務(wù)派遣人員報(bào)酬 |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
2120101 |
行政運(yùn)行 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
民生工程工作經(jīng)費(fèi) |
30201 |
辦公費(fèi) |
2120101 |
行政運(yùn)行 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
文明創(chuàng)建及物業(yè)管理工作經(jīng)費(fèi) |
30201 |
辦公費(fèi) |
2120101 |
行政運(yùn)行 |
9.33 |
9.33 |
9.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3021301 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
2120101 |
行政運(yùn)行 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
2120101 |
行政運(yùn)行 |
108.44 |
108.44 |
108.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
農(nóng)業(yè)工作經(jīng)費(fèi) |
30218 |
專用材料費(fèi) |
2120101 |
行政運(yùn)行 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
2120101 |
行政運(yùn)行 |
2.50 |
2.50 |
2.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
30903 |
專用設(shè)備購(gòu)置（基建） |
2120101 |
行政運(yùn)行 |
14.50 |
14.50 |
14.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
共青團(tuán)工作經(jīng)費(fèi) |
30201 |
辦公費(fèi) |
2120101 |
行政運(yùn)行 |
3.60 |
3.60 |
3.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
科普及防震減災(zāi)經(jīng)費(fèi) |
30201 |
辦公費(fèi) |
2120101 |
行政運(yùn)行 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
2120101 |
行政運(yùn)行 |
3.50 |
3.50 |
3.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
民政及扶貧工作經(jīng)費(fèi) |
3019999 |
其他工資福利支出 |
2120101 |
行政運(yùn)行 |
7.50 |
7.50 |
7.50 |
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30201 |
辦公費(fèi) |
2120101 |
行政運(yùn)行 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
|
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|
財(cái)經(jīng)工作經(jīng)費(fèi) |
30201 |
辦公費(fèi) |
2120101 |
行政運(yùn)行 |
3.50 |
3.50 |
3.50 |
|
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30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
2120101 |
行政運(yùn)行 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
|
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|
紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi) |
30201 |
辦公費(fèi) |
2120101 |
行政運(yùn)行 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
|
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|
綜治信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi) |
30201 |
辦公費(fèi) |
2120101 |
行政運(yùn)行 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
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3021502 |
住宿費(fèi) |
2120101 |
行政運(yùn)行 |
24.00 |
24.00 |
24.00 |
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3039999 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出(統(tǒng)發(fā)) |
2120101 |
行政運(yùn)行 |
13.60 |
13.60 |
13.60 |
|
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|
政府采購(gòu)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi) |
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
2120101 |
行政運(yùn)行 |
9.20 |
9.20 |
9.20 |
|
|
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31003 |
專用設(shè)備購(gòu)置 |
2120101 |
行政運(yùn)行 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
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|
統(tǒng)計(jì)工作經(jīng)費(fèi) |
3019999 |
其他工資福利支出 |
2120101 |
行政運(yùn)行 |
7.20 |
7.20 |
7.20 |
|
|
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|
30201 |
辦公費(fèi) |
2120101 |
行政運(yùn)行 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
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|
人大工作經(jīng)費(fèi) |
30201 |
辦公費(fèi) |
2120101 |
行政運(yùn)行 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|
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應(yīng)急及環(huán)保工作經(jīng)費(fèi) |
30201 |
辦公費(fèi) |
2120101 |
行政運(yùn)行 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|
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30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
2120101 |
行政運(yùn)行 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
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|
衛(wèi)健工作經(jīng)費(fèi) |
30201 |
辦公費(fèi) |
2120101 |
行政運(yùn)行 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
|
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|
|
30202 |
印刷費(fèi) |
2120101 |
行政運(yùn)行 |
8.68 |
8.68 |
8.68 |
|
|
|
|
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|
3021301 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
2120101 |
行政運(yùn)行 |
47.66 |
47.66 |
47.66 |
|
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|
宣傳及文化工作經(jīng)費(fèi) |
30201 |
辦公費(fèi) |
2120101 |
行政運(yùn)行 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
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|
30202 |
印刷費(fèi) |
2120101 |
行政運(yùn)行 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|
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30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
2120101 |
行政運(yùn)行 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
|
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城市管理工作經(jīng)費(fèi) |
3021301 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
2120101 |
行政運(yùn)行 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
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|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
2120101 |
行政運(yùn)行 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|
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|
退役軍人站工作經(jīng)費(fèi) |
30201 |
辦公費(fèi) |
2120101 |
行政運(yùn)行 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
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3030500 |
生活性補(bǔ)助 |
2120101 |
行政運(yùn)行 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
|
|
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|
就業(yè)和社保工作經(jīng)費(fèi) |
30201 |
辦公費(fèi) |
2120101 |
行政運(yùn)行 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|
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3021601 |
培訓(xùn)費(fèi) |
2120101 |
行政運(yùn)行 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|
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社區(qū)黨組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi) |
3019900 |
其他工資福利支出 |
2120101 |
行政運(yùn)行 |
10.80 |
10.80 |
10.80 |
|
|
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30201 |
辦公費(fèi) |
2120101 |
行政運(yùn)行 |
15.60 |
15.60 |
15.60 |
|
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|
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30218 |
專用材料費(fèi) |
2120101 |
行政運(yùn)行 |
3.60 |
3.60 |
3.60 |
|
|
|
|
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治安工作經(jīng)費(fèi) |
30201 |
辦公費(fèi) |
2120101 |
行政運(yùn)行 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
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3021301 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
2120101 |
行政運(yùn)行 |
141.00 |
141.00 |
141.00 |
|
|
|
|
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30905 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（基建） |
2120101 |
行政運(yùn)行 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
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11、宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2022年政府采購(gòu)支出表
|
2022年部門政府采購(gòu)支出表 |
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|
部門名稱:1-宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處 |
|
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單位：萬元 |
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單位名稱/支出項(xiàng)目/政府采購(gòu)項(xiàng)目名稱 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 |
|
合計(jì) |
11.20 |
11.20 |
|
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|
|
|
宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處 |
11.20 |
11.20 |
|
|
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|
|
政府采購(gòu)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi) |
11.20 |
11.20 |
|
|
|
|
|
其他安全生產(chǎn)設(shè)備 |
2.00 |
2.00 |
|
|
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|
臺(tái)式計(jì)算機(jī) |
9.20 |
9.20 |
|
|
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12、宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2022年政府購(gòu)買服務(wù)支出表
|
2022年部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算支出表 |
||||||||||||
|
部門名稱:1-宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處 |
|
|
單位：萬元 |
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項(xiàng)目名稱 |
經(jīng)濟(jì)科目 |
項(xiàng)目性質(zhì) （一級(jí)目錄） |
類別 （二級(jí)目錄） |
擬實(shí)施政府購(gòu)買服務(wù)內(nèi)容 （三級(jí)目錄） |
購(gòu)買方式 |
購(gòu)買時(shí)間 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 |
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注：鰲峰街道辦事處2022年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的政府購(gòu)買服務(wù)支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 2022年度部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2022年收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，宣州區(qū)鰲峰街道辦事處所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2022年收支總預(yù)算1507萬元（不含提前下達(dá)，下同），收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出。
二、關(guān)于2022年收入總表的說明
宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2022年收入預(yù)算1507萬元，收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入。2022年一般公共預(yù)算收入1507萬元，占2022年收入的100%，比2021年預(yù)算減少211.33萬元，下降12.3%，下降的主要原因是國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)大環(huán)境及新冠疫情的后續(xù)影響。
三、關(guān)于2022年支出總表的說明
宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2022年支出預(yù)算1507萬元，比2021年預(yù)算減少211.33萬元，下降12.3%，下降的主要原因是國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)大環(huán)境及新冠疫情的后續(xù)影響。其中，基本支出588.84萬元，占39.07%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出918.16萬元，占60.93%，主要用于保障基本運(yùn)轉(zhuǎn)、基本民生。
四、關(guān)于2022年財(cái)政撥款收支總表的說明
宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算1507萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預(yù)算撥款收入。按資金年度分全部為當(dāng)年財(cái)政撥款收入。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出48.16萬元，占3.2%；社會(huì)保障和就業(yè)支出71.84萬元，占4.77%；衛(wèi)生健康支出31.97萬元，占2.12%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1310.35萬元，占86.95%；住房保障支出44.68萬元，占2.96%。與2021年預(yù)算相比，收、支總計(jì)各減少211.33萬元，下降12.3%，下降的主要原因是國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)大環(huán)境及新冠疫情的后續(xù)影響。
五、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。
宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2022年一般公共預(yù)算支出1507萬元，比2021年預(yù)算減少211.33萬元，下降12.3%，下降的主要原因是國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)大環(huán)境及新冠疫情的后續(xù)影響。
（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出48.16萬元，占3.2%；社會(huì)保障和就業(yè)支出71.84萬元，占4.77%；衛(wèi)生健康支出31.97萬元，占2.12%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1310.35萬元，占86.95%；住房保障支出44.68萬元，占2.96%。
（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2022年預(yù)算29.96萬元，比2021年預(yù)算減少988.56萬元，下降97.06%；事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2022年預(yù)算18.2萬元，比2021年預(yù)算減少72.9萬元，下降80.02%；其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（款）專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)（項(xiàng)）2022年預(yù)算0萬元，比2021年預(yù)算減少109.35萬元，下降100%；下降的主要原因一是國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)大環(huán)境及新冠疫情的后續(xù)影響；二是2022年度預(yù)算編制因啟用新的一體化平臺(tái)，統(tǒng)計(jì)口徑發(fā)生變化，導(dǎo)致與2021年度相關(guān)預(yù)算項(xiàng)目相比差異較大。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2022年預(yù)算9.25萬元，比2021年預(yù)算減少2.02萬元，下降17.92%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算41.55萬元，比2021年預(yù)算減少5.34萬元，下降11.39%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算20.78萬元，比2021年預(yù)算增加20.78萬元，增長(zhǎng)100%；其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算0.26萬元，比2021年預(yù)算增加0.26萬元，增長(zhǎng)100%；主要原因一是國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)大環(huán)境及新冠疫情的后續(xù)影響；二是2022年度預(yù)算編制啟用新的一體化平臺(tái)，統(tǒng)計(jì)口徑發(fā)生變化，導(dǎo)致與2021年度相關(guān)預(yù)算項(xiàng)目相比差異較大。
3、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2022年預(yù)算26.84萬元，比2021年預(yù)算減少8.11萬元，下降23.2%；事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2022年預(yù)算5.13萬元，比2021年預(yù)算增加5.13萬元，增長(zhǎng)100%；主要原因一是國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)大環(huán)境及新冠疫情的后續(xù)影響；二是2022年度預(yù)算編制啟用新的一體化平臺(tái)，統(tǒng)計(jì)口徑發(fā)生變化，導(dǎo)致與2021年度相關(guān)預(yù)算項(xiàng)目相比差異較大。
4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2022年預(yù)算1224.85萬元，比2021年預(yù)算增加1224.84萬元，增長(zhǎng)100%；其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（項(xiàng)）2022年預(yù)算85.5萬元，比2021年預(yù)算增加85.5萬元，增長(zhǎng)100%；主要原因是2022年度預(yù)算編制啟用新的一體化平臺(tái)，統(tǒng)計(jì)口徑發(fā)生變化，導(dǎo)致與2021年度相關(guān)預(yù)算項(xiàng)目相比差異較大。
5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2022年預(yù)算32.55萬元，比2021年預(yù)算增加32.55萬元，增長(zhǎng)100%；提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）2022年預(yù)算12.13萬元，比2021年預(yù)算減少1.62萬元，下降11.78%；主要原因一是國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)大環(huán)境及新冠疫情的后續(xù)影響；二是2022年度預(yù)算編制啟用新的一體化平臺(tái)，統(tǒng)計(jì)口徑發(fā)生變化，導(dǎo)致與2021年度相關(guān)預(yù)算項(xiàng)目相比差異較大。
六、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2022年一般公共預(yù)算基本支出588.84萬元。
工資福利支出400.67萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。
商品和服務(wù)支出88.49萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助99.68萬元，主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。
七、關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出表的說明
宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、關(guān)于2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說明
宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2022年沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2022年基本支出表的說明
宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2022年預(yù)算共安排基本支出588.84萬元，比2021年預(yù)算減少155.62萬元，下降20.9%，主要原因是國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)大環(huán)境及新冠疫情的后續(xù)影響。
十、關(guān)于2022年項(xiàng)目支出表的說明
宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2022年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出918.16萬元，比2021年預(yù)算減少55.71萬元，下降5.72%，主要原因是國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)大環(huán)境及新冠疫情的后續(xù)影響。全部是本年財(cái)政撥款安排918.16萬元（全部是本年一般公共預(yù)算撥款安排918.16萬元）。
十一、關(guān)于2022年政府采購(gòu)支出表的說明
宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2022年預(yù)算安排政府采購(gòu)支出11.2萬元，比2021年預(yù)算增加6.7萬元，增長(zhǎng)148.9%，主要原因是保障機(jī)關(guān)運(yùn)行的基本需要。
十二、關(guān)于2022年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說明
宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2022年沒有安排政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算支出。
十三、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一） 項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。
當(dāng)年部門（單位）年度整體支出績(jī)效目標(biāo)。
2022年，鰲峰街道辦事處本著“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆钡脑瓌t，安排預(yù)算資金共計(jì)1507萬元，其中基本支出608.04萬元，項(xiàng)目支出898.96萬元。
2022年，鰲峰街道辦事處基本支出包括工資福利支出522.98萬元、公用經(jīng)費(fèi)支出85.06萬元。
2022年，鰲峰街道辦事處項(xiàng)目支出包括文明創(chuàng)建、安全生產(chǎn)、武裝等30個(gè)項(xiàng)目，安排項(xiàng)目資金898.96萬元。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2022年度，宣州區(qū)鰲峰街道辦事處機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出88.49萬元，比2021年預(yù)算增加55.01萬元，增長(zhǎng)164%，主要原因是人員增加、工資晉級(jí)加檔及水電費(fèi)價(jià)格提高、維修成本增加。
（三）政府采購(gòu)支出情況。
2022年度，宣州區(qū)鰲峰街道辦事處政府采購(gòu)支出總額11.2萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出11.2萬元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2021年12月31日，宣州區(qū)鰲峰街道辦事處固定資產(chǎn)金額（原值）1040.14萬元，較上年增加211.93萬元。其中：土地、房屋及構(gòu)筑物941.96萬元、通用設(shè)備89.87萬元、專用設(shè)備3.43萬元、其他資產(chǎn)4.88萬元。
單位車改后保留車輛2輛，其中，應(yīng)急保障用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。
單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備有0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備有0臺(tái)（套）。本單位無單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備、單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備。
2022年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，購(gòu)置費(fèi)0萬元。
2022年部門預(yù)算安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬元；安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬元。
（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。
2022年，宣州區(qū)鰲峰街道辦事處30個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款898.96萬元。
具體項(xiàng)目情況如下：
1.“農(nóng)業(yè)工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目
（1）項(xiàng)目概述。該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)屬專項(xiàng)資金，專門用于城市農(nóng)林水工作。項(xiàng)目的主要內(nèi)容是貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)政府有關(guān)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的方針政策，負(fù)責(zé)本轄區(qū)農(nóng)業(yè)綜合規(guī)劃，農(nóng)村資源開發(fā)和利用，農(nóng)田水利建設(shè)，水土保持與造林綠化，為社區(qū)村民組提供農(nóng)業(yè)技術(shù)及氣象服務(wù)，加強(qiáng)對(duì)本轄區(qū)農(nóng)田耕地的管理和保護(hù)，宣傳貫徹執(zhí)行森林和野生動(dòng)物資源保護(hù)等法律法規(guī)和各項(xiàng)林業(yè)方針政策，協(xié)助林業(yè)主管部門管理林木采伐工作，掌握轄區(qū)內(nèi)林木采伐設(shè)計(jì)調(diào)查，水利建設(shè)及防汛抗旱等。項(xiàng)目涉及范圍在鰲峰街道轄區(qū)。2022年，預(yù)算安排資金18.5萬元。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)黨工委、辦事處年初工作計(jì)劃。
（3）實(shí)施主體。本項(xiàng)目實(shí)施主體為宣州區(qū)鰲峰街道辦事處。
（4）起止時(shí)間。本項(xiàng)目實(shí)施起止時(shí)間為2022年1-12月。
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容：本項(xiàng)目的主要內(nèi)容是貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)政府有關(guān)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的方針政策，負(fù)責(zé)本轄區(qū)農(nóng)業(yè)綜合規(guī)劃，農(nóng)村資源開發(fā)和利用，農(nóng)田水利建設(shè)，水土保持與造林綠化，為社區(qū)村民組提供農(nóng)業(yè)技術(shù)及氣象服務(wù)，加強(qiáng)對(duì)本轄區(qū)農(nóng)田耕地的管理和保護(hù)，宣傳貫徹執(zhí)行森林和野生動(dòng)物資源保護(hù)等法律法規(guī)和各項(xiàng)林業(yè)方針政策，協(xié)助林業(yè)主管部門管理林木采伐工作，掌握轄區(qū)內(nèi)林木采伐設(shè)計(jì)調(diào)查，水利建設(shè)及防汛抗旱等。
（6）年度預(yù)算安排。2022年，預(yù)算安排資金18.5萬元。
（7）績(jī)效目標(biāo)。績(jī)效目標(biāo)是按照預(yù)算安排，對(duì)照動(dòng)物防疫、氣象、森林防火物資儲(chǔ)備、鏟除一枝黃花、河長(zhǎng)制及防汛抗旱工作要求，保障農(nóng)業(yè)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作正常開展，促進(jìn)服務(wù)效率提升。
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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
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（2022年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
農(nóng)業(yè)工作經(jīng)費(fèi) |
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實(shí)施單位 |
宣州區(qū)鰲峰街道辦事處 |
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項(xiàng)目屬性 |
一次性項(xiàng)目 |
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項(xiàng)目資金 （萬元） |
中期資金總額： |
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年度資金總額： |
18.5 |
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其中：財(cái)政撥款 |
|
其中：財(cái)政撥款 |
18.5 |
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其他資金 |
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其他資金 |
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總 體 目 標(biāo) |
中期目標(biāo)（20××年—20××+n年） |
年度目標(biāo) |
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1、 動(dòng)物防疫經(jīng)費(fèi)1萬；2、氣象工作經(jīng)費(fèi)1萬；3、森林防火物資儲(chǔ)備經(jīng)費(fèi)5萬；4、鏟除一枝黃花工作經(jīng)費(fèi)3.5萬；5、河長(zhǎng)制及防汛抗旱工作經(jīng)費(fèi)8萬。 |
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績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí) 指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) |
二級(jí) 指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) |
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產(chǎn) 出 指 標(biāo) |
數(shù)量 指標(biāo) |
支持農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)項(xiàng)目數(shù) |
≥5個(gè) |
≥5個(gè) |
數(shù)量 指標(biāo) |
支持農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)項(xiàng)目數(shù) |
≥5個(gè) |
≥5個(gè) |
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|
質(zhì)量 指標(biāo) |
項(xiàng)目驗(yàn)收合格率 |
≥95% |
≥95% |
質(zhì)量 指標(biāo) |
項(xiàng)目驗(yàn)收合格率 |
≥95% |
≥95% |
||
|
時(shí)效 指標(biāo) |
項(xiàng)目計(jì)劃完成時(shí)間 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
時(shí)效 指標(biāo) |
項(xiàng)目計(jì)劃完成時(shí)間 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
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成本 指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤185000元 |
≤185000元 |
成本 指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤185000元 |
≤185000元 |
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效 益 指 標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
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經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
增強(qiáng)村級(jí)黨組織凝聚力 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
社會(huì)效 益指標(biāo) |
增強(qiáng)村級(jí)黨組織凝聚力 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
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可持續(xù)影響 指標(biāo) |
項(xiàng)目發(fā)揮作用的持續(xù)影響 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
可持續(xù) 影響 指標(biāo) |
項(xiàng)目發(fā)揮作用的持續(xù)影響 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
項(xiàng)目區(qū)受益群眾滿意度 |
≥90% |
≥90% |
服務(wù)對(duì) 象滿意 度指標(biāo) |
項(xiàng)目區(qū)受益群眾滿意度 |
≥90% |
≥90% |
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2.“財(cái)經(jīng)工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目
（1）項(xiàng)目概述。該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)屬專項(xiàng)資金，專門用于財(cái)經(jīng)工作。項(xiàng)目涉及范圍在鰲峰街道轄區(qū)。2022年，預(yù)算安排資金4萬元。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)黨工委、辦事處年初工作計(jì)劃。
（3）實(shí)施主體。本項(xiàng)目實(shí)施主體為宣州區(qū)鰲峰街道辦事處。
（4）起止時(shí)間。本項(xiàng)目實(shí)施起止時(shí)間為2022年1-12月。
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容：主要內(nèi)容是貫徹執(zhí)行區(qū)委、區(qū)政府有關(guān)財(cái)經(jīng)工作的文件規(guī)定，開展項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作；金融安全、預(yù)防詐騙等考核管理工作；本轄區(qū)協(xié)護(hù)稅工作；財(cái)務(wù)檔案建設(shè)工作；惠農(nóng)補(bǔ)貼工作等。
（6）年度預(yù)算安排。2022年，預(yù)算安排資金4萬元。
（7）績(jī)效目標(biāo)。績(jī)效目標(biāo)是按照預(yù)算安排，對(duì)照績(jī)效評(píng)價(jià)、金融、協(xié)護(hù)稅、檔案建設(shè)、惠農(nóng)補(bǔ)貼工作要求，保障財(cái)經(jīng)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作正常開展，促進(jìn)服務(wù)效率提升。
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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
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（2022年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
財(cái)經(jīng)工作經(jīng)費(fèi) |
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實(shí)施單位 |
宣州區(qū)鰲峰街道辦事處 |
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項(xiàng)目屬性 |
一次性項(xiàng)目 |
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項(xiàng)目資金 （萬元） |
中期資金總額： |
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年度資金總額： |
4 |
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其中：財(cái)政撥款 |
|
其中：財(cái)政撥款 |
4 |
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其他資金 |
|
其他資金 |
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總 體 目 標(biāo) |
中期目標(biāo)（20××年—20××+n年） |
年度目標(biāo) |
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①績(jī)效評(píng)價(jià)工作經(jīng)費(fèi)1.萬元；②金融工作經(jīng)費(fèi)1.萬元；③協(xié)護(hù)稅工作經(jīng)費(fèi)1萬元；④檔案建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)0.5萬元；⑤惠農(nóng)補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)0.5萬元。 |
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績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí) 指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) |
二級(jí) 指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) |
|
產(chǎn) 出 指 標(biāo) |
數(shù)量 指標(biāo) |
財(cái)經(jīng)工作完成項(xiàng)目數(shù)量 |
≥5個(gè) |
≥5個(gè) |
數(shù)量 指標(biāo) |
財(cái)經(jīng)工作完成項(xiàng)目數(shù)量 |
≥5個(gè) |
≥5個(gè) |
|
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質(zhì)量 指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度 |
質(zhì)量 指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度 |
||
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時(shí)效 指標(biāo) |
補(bǔ)助資金及時(shí)性 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
時(shí)效 指標(biāo) |
補(bǔ)助資金及時(shí)性 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
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成本 指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤40000元 |
≤40000元 |
成本 指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤40000元 |
≤40000元 |
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效 益 指 標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
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經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)促進(jìn)全社會(huì)關(guān)注財(cái)經(jīng)工作的影響程度 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
社會(huì)效 益指標(biāo) |
對(duì)促進(jìn)全社會(huì)關(guān)注財(cái)經(jīng)工作的影響程度 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
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可持續(xù)影響 指標(biāo) |
對(duì)完善財(cái)經(jīng)規(guī)章制度的持續(xù)影響 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
可持續(xù) 影響 指標(biāo) |
對(duì)完善財(cái)經(jīng)規(guī)章制度的持續(xù)影響 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
公眾滿意度 |
≥90% |
≥90% |
服務(wù)對(duì) 象滿意 度指標(biāo) |
公眾滿意度 |
≥90% |
≥90% |
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3.“民生工程工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目
（1）項(xiàng)目概述。該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)屬專項(xiàng)資金，專門用于民生工程工作。項(xiàng)目的主要內(nèi)容是貫徹執(zhí)行區(qū)委、區(qū)政府有關(guān)民生工程工作的文件規(guī)定，開展民生工程工作等。項(xiàng)目涉及范圍在鰲峰街道轄區(qū)。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)黨工委、辦事處年初工作計(jì)劃。
（3）實(shí)施主體。本項(xiàng)目實(shí)施主體為宣州區(qū)鰲峰街道辦事處。
（4）起止時(shí)間。本項(xiàng)目實(shí)施起止時(shí)間為2022年1-12月。
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。主要內(nèi)容是貫徹執(zhí)行區(qū)委、區(qū)政府有關(guān)民生工程工作的文件規(guī)定，開展民生工程工作等。
（6）年度預(yù)算安排。2022年，預(yù)算安排資金2萬元。
（7）績(jī)效目標(biāo)?？?jī)效目標(biāo)是按照預(yù)算安排，對(duì)照民生工程工作要求，保障民生工程各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作正常開展，促進(jìn)服務(wù)效率提升。
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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
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（2022年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
民生工程工作經(jīng)費(fèi) |
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實(shí)施單位 |
宣州區(qū)鰲峰街道辦事處 |
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項(xiàng)目屬性 |
一次性項(xiàng)目 |
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項(xiàng)目資金 （萬元） |
中期資金總額： |
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年度資金總額： |
2 |
|||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
|
其中：財(cái)政撥款 |
2 |
||||||
|
其他資金 |
|
其他資金 |
|
||||||
|
總 體 目 標(biāo) |
中期目標(biāo)（20××年—20××+n年） |
年度目標(biāo) |
|||||||
|
|
民生工程宣傳工作經(jīng)費(fèi)3萬元。 |
||||||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí) 指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) |
二級(jí) 指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) |
|
產(chǎn) 出 指 標(biāo) |
數(shù)量 指標(biāo) |
民生工程宣傳工作次數(shù) |
≥12次 |
≥12次 |
數(shù)量 指標(biāo) |
民生工程宣傳工作次數(shù) |
≥12次 |
≥12次 |
|
|
質(zhì)量 指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度 |
質(zhì)量 指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度 |
||
|
時(shí)效 指標(biāo) |
補(bǔ)助資金及時(shí)性 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
時(shí)效 指標(biāo) |
補(bǔ)助資金及時(shí)性 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
||
|
成本 指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤30000元 |
≤30000元 |
成本 指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤30000元 |
≤30000元 |
||
|
效 益 指 標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
|
|
|
|
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)提升民生工程質(zhì)量，優(yōu)化居住環(huán)境的影響程度 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
社會(huì)效 益指標(biāo) |
對(duì)提升民生工程質(zhì)量，優(yōu)化居住環(huán)境的影響程度 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
||
|
可持續(xù)影響 指標(biāo) |
對(duì)促進(jìn)健全民生工程建設(shè)管理制度的影響程度 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
可持續(xù) 影響 指標(biāo) |
對(duì)促進(jìn)健全民生工程建設(shè)管理制度的影響程度 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
公眾滿意度 |
≥90% |
≥90% |
服務(wù)對(duì) 象滿意 度指標(biāo) |
公眾滿意度 |
≥90% |
≥90% |
|
4.“城市管理工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目
（1）項(xiàng)目概述。該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)屬專項(xiàng)資金，專門用于治理城市違章搭建、加強(qiáng)轄區(qū)檢查巡查工作。項(xiàng)目涉及范圍在鰲峰街道轄區(qū)。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)黨工委、辦事處年初工作計(jì)劃。
（3）實(shí)施主體。本項(xiàng)目實(shí)施主體為宣州區(qū)鰲峰街道辦事處。
（4）起止時(shí)間。本項(xiàng)目實(shí)施起止時(shí)間為2022年1-12月。
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容：項(xiàng)目的主要內(nèi)容是扎實(shí)推進(jìn)拆違治違工作，采取多種有效措施加大宣傳力度，嚴(yán)格考核，加強(qiáng)巡查處置措施，優(yōu)化人員及時(shí)間安排，利用有效的巡查方式和手段，控制違章搭建增量、消除存量等。
（6）年度預(yù)算安排。2022年，預(yù)算安排資金8萬元。
（7）績(jī)效目標(biāo)。績(jī)效目標(biāo)是按照預(yù)算安排，對(duì)照城市管理工作要求，保障城管各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作正常開展，促進(jìn)服務(wù)效率提升。
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
|||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
城市管理工作經(jīng)費(fèi) |
||||||||
|
實(shí)施單位 |
宣州區(qū)鰲峰街道辦事處 |
||||||||
|
項(xiàng)目屬性 |
一次性項(xiàng)目 |
||||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
中期資金總額： |
|
年度資金總額： |
8 |
|||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
|
其中：財(cái)政撥款 |
8 |
||||||
|
其他資金 |
|
其他資金 |
|
||||||
|
總 體 目 標(biāo) |
中期目標(biāo)（20××年—20××+n年） |
年度目標(biāo) |
|||||||
|
|
①對(duì)社區(qū)專項(xiàng)考核費(fèi)用2萬元。 ②強(qiáng)制拆除違法建設(shè)相關(guān)費(fèi)用3萬元。 ③人員加班加點(diǎn)費(fèi)用3萬元。 |
||||||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí) 指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) |
二級(jí) 指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) |
|
產(chǎn) 出 指 標(biāo) |
數(shù)量 指標(biāo) |
開展專項(xiàng)整治，定期開展巡查工作次數(shù) |
≥36次 |
≥36次 |
數(shù)量 指標(biāo) |
開展專項(xiàng)整治，定期開展巡查工作次數(shù) |
≥36次 |
≥36次 |
|
|
質(zhì)量 指標(biāo) |
違法建筑發(fā)現(xiàn)率和查處率 |
≥90% |
≥90% |
質(zhì)量 指標(biāo) |
違法建筑發(fā)現(xiàn)率和查處率 |
≥90% |
≥90% |
||
|
時(shí)效 指標(biāo) |
項(xiàng)目計(jì)劃完成時(shí)間 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
時(shí)效 指標(biāo) |
項(xiàng)目計(jì)劃完成時(shí)間 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
||
|
成本 指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤80000元 |
≤80000元 |
成本 指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤80000元 |
≤80000元 |
||
|
效 益 指 標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
|
|
|
|
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
提升城市形象，規(guī)范城市建設(shè)，維護(hù)城市發(fā)展環(huán)境的作用 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
社會(huì)效 益指標(biāo) |
提升城市形象，規(guī)范城市建設(shè)，維護(hù)城市發(fā)展環(huán)境的作用 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
||
|
可持續(xù)影響 指標(biāo) |
建立違法建設(shè)管控長(zhǎng)效機(jī)制 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
可持續(xù) 影響 指標(biāo) |
建立違法建設(shè)管控長(zhǎng)效機(jī)制 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
公眾滿意度 |
≥90% |
≥90% |
服務(wù)對(duì) 象滿意 度指標(biāo) |
公眾滿意度 |
≥90% |
≥90% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.“黨建工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目
（1）項(xiàng)目概述。該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)屬專項(xiàng)資金，專門用于黨建工作。項(xiàng)目涉及范圍在鰲峰街道轄區(qū)。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)黨工委、辦事處年初工作計(jì)劃。
（3）實(shí)施主體。本項(xiàng)目實(shí)施主體為宣州區(qū)鰲峰街道辦事處。
（4）起止時(shí)間。本項(xiàng)目實(shí)施起止時(shí)間為2022年1-12月。
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容：主要內(nèi)容是貫徹執(zhí)行區(qū)委、區(qū)政府有關(guān)黨建工作的文件規(guī)定，開展黨務(wù)工作，和政治、思想、組織、作風(fēng)、紀(jì)律、制度、反腐倡廉、純潔性建設(shè)，指導(dǎo)黨在不同時(shí)代、不同情況下的工作與活動(dòng)等。項(xiàng)目涉及范圍在鰲峰街道轄區(qū)。
（6）年度預(yù)算安排。2022年，預(yù)算安排資金8.28萬元。
（7）績(jī)效目標(biāo)。績(jī)效目標(biāo)是按照預(yù)算安排，對(duì)照黨建工作要求，保障黨建各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作正常開展，促進(jìn)服務(wù)效率提升。
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
|||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
黨建工作經(jīng)費(fèi) |
||||||||
|
實(shí)施單位 |
宣州區(qū)鰲峰街道辦事處 |
||||||||
|
項(xiàng)目屬性 |
一次性項(xiàng)目 |
||||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
中期資金總額： |
|
年度資金總額： |
8.28 |
|||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
|
其中：財(cái)政撥款 |
8.28 |
||||||
|
其他資金 |
|
其他資金 |
|
||||||
|
總 體 目 標(biāo) |
中期目標(biāo)（20××年—20××+n年） |
年度目標(biāo) |
|||||||
|
|
①基層組織開展業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)4.5萬元。②購(gòu)置相關(guān)黨組織學(xué)習(xí)材料經(jīng)費(fèi)2萬元。③召開專題會(huì)議經(jīng)費(fèi)1萬元。④相關(guān)宣傳經(jīng)費(fèi)0.78萬元。 |
||||||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí) 指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) |
二級(jí) 指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) |
|
產(chǎn) 出 指 標(biāo) |
數(shù)量 指標(biāo) |
黨員民主生活會(huì)、組織生活會(huì)開展情況 |
≥4項(xiàng) |
≥4項(xiàng) |
數(shù)量 指標(biāo) |
黨員民主生活會(huì)、組織生活會(huì)開展情況 |
≥4項(xiàng) |
≥4項(xiàng) |
|
|
質(zhì)量 指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度 |
質(zhì)量 指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度 |
||
|
時(shí)效 指標(biāo) |
項(xiàng)目計(jì)劃完成時(shí)間 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
時(shí)效 指標(biāo) |
項(xiàng)目計(jì)劃完成時(shí)間 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
||
|
成本 指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤82800元 |
≤82800元 |
成本 指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤82800元 |
≤82800元 |
||
|
效 益 指 標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
|
|
|
|
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
黨員干部能力、素質(zhì)和凝聚力得到了增強(qiáng)，機(jī)關(guān)形象得以提升 |
影響程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
社會(huì)效 益指標(biāo) |
黨員干部能力、素質(zhì)和凝聚力得到了增強(qiáng)，機(jī)關(guān)形象得以提升 |
影響程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
||
|
可持續(xù)影響 指標(biāo) |
黨組織核心堡壘作用進(jìn)一步凸顯 |
影響程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
可持續(xù) 影響 指標(biāo) |
黨組織核心堡壘作用進(jìn)一步凸顯 |
影響程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
機(jī)關(guān)黨員干部及上級(jí)黨組織滿意度 |
≥90% |
≥90% |
服務(wù)對(duì) 象滿意 度指標(biāo) |
機(jī)關(guān)黨員干部及上級(jí)黨組織滿意度 |
≥90% |
≥90% |
|
6.“勞務(wù)派遣工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目
（1）項(xiàng)目概述。該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)屬專項(xiàng)資金，專門用于勞務(wù)派遣工作。項(xiàng)目涉及范圍在鰲峰街道轄區(qū)。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)黨工委、辦事處年初工作計(jì)劃。
（3）實(shí)施主體。本項(xiàng)目實(shí)施主體為宣州區(qū)鰲峰街道辦事處。
（4）起止時(shí)間。本項(xiàng)目實(shí)施起止時(shí)間為2022年1-12月。
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容：主要內(nèi)容是貫徹執(zhí)行區(qū)委、區(qū)政府有關(guān)勞務(wù)派遣工作的文件規(guī)定，根據(jù)街道月考核結(jié)果，對(duì)照獎(jiǎng)懲辦法，發(fā)放勞務(wù)派遣人員薪酬等。項(xiàng)目涉及范圍在鰲峰街道機(jī)關(guān)勞務(wù)派遣人員。
（6）年度預(yù)算安排。2022年，預(yù)算安排資金15萬元。
（7）績(jī)效目標(biāo)?？?jī)效目標(biāo)是按照預(yù)算安排，對(duì)照勞務(wù)派遣工作要求，保障勞務(wù)派遣各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作正常開展，促進(jìn)服務(wù)效率提升。
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
|||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
勞務(wù)派遣工作經(jīng)費(fèi) |
||||||||
|
實(shí)施單位 |
宣州區(qū)鰲峰街道辦事處 |
||||||||
|
項(xiàng)目屬性 |
一次性項(xiàng)目 |
||||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
中期資金總額： |
|
年度資金總額： |
15 |
|||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
|
其中：財(cái)政撥款 |
15 |
||||||
|
其他資金 |
|
其他資金 |
|
||||||
|
總 體 目 標(biāo) |
中期目標(biāo)（20××年—20××+n年） |
年度目標(biāo) |
|||||||
|
|
根據(jù)街道月考核結(jié)果，對(duì)照獎(jiǎng)懲辦法，發(fā)放勞務(wù)派遣人員薪酬15萬元等。 |
||||||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí) 指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) |
二級(jí) 指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) |
|
產(chǎn) 出 指 標(biāo) |
數(shù)量 指標(biāo) |
聘用人員數(shù)量 |
預(yù)計(jì)15萬元（李霞、楊帆、厲芳、沈彪、劉浩、程薇、楊超、左孝英、何敏9人） |
預(yù)計(jì)15萬元（李霞、楊帆、厲芳、沈彪、劉浩、程薇、楊超、左孝英、何敏9人） |
數(shù)量 指標(biāo) |
聘用人員數(shù)量 |
預(yù)計(jì)15萬元（李霞、楊帆、厲芳、沈彪、劉浩、程薇、楊超、左孝英、何敏9人） |
預(yù)計(jì)15萬元（李霞、楊帆、厲芳、沈彪、劉浩、程薇、楊超、左孝英、何敏9人） |
|
|
質(zhì)量 指標(biāo) |
聘用人員滿勤率 |
聘用人員滿勤率達(dá)到≥95% |
聘用人員滿勤率達(dá)到≥95% |
質(zhì)量 指標(biāo) |
聘用人員滿勤率 |
聘用人員滿勤率達(dá)到≥95% |
聘用人員滿勤率達(dá)到≥95% |
||
|
時(shí)效 指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
時(shí)效 指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
||
|
成本 指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤15萬元 |
≤15萬元 |
成本 指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤15萬元 |
≤15萬元 |
||
|
效 益 指 標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
|
|
|
|
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
解決工作人員不足問題，確保各項(xiàng)工作順利完成的程度 |
影響或提升程度 （較高、明顯、一般） |
明顯 |
社會(huì)效 益指標(biāo) |
解決工作人員不足問題，確保各項(xiàng)工作順利完成的程度 |
影響或提升程度 （較高、明顯、一般） |
明顯 |
||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
||
|
可持續(xù)影響 指標(biāo) |
對(duì)部門工作的 可持續(xù)影響程度 |
影響或提升程度 （較高、明顯、一般） |
明顯 |
可持續(xù) 影響 指標(biāo) |
對(duì)部門工作的 可持續(xù)影響程度 |
影響或提升程度 （較高、明顯、一般） |
明顯 |
||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
聘用人員滿意度 |
≥95% |
明顯 |
服務(wù)對(duì) 象滿意 度指標(biāo) |
聘用人員滿意度 |
≥95% |
明顯 |
|
7.“社區(qū)黨組織運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目
（1）項(xiàng)目概述。該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)屬專項(xiàng)資金，專門用于社區(qū)黨組織運(yùn)轉(zhuǎn)工作。項(xiàng)目涉及范圍在鰲峰街道轄區(qū)。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)黨工委、辦事處年初工作計(jì)劃。
（3）實(shí)施主體。本項(xiàng)目實(shí)施主體為宣州區(qū)鰲峰街道辦事處。
（4）起止時(shí)間。本項(xiàng)目實(shí)施起止時(shí)間為2022年1-12月。
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容：主要內(nèi)容是建立以黨組織為核心的社區(qū)組織體系，加強(qiáng)社區(qū)黨員管理，切實(shí)發(fā)揮黨員先鋒模范作用，整合社區(qū)各種黨建資源，實(shí)現(xiàn)共駐共建，健全制度，確保社區(qū)黨建落到實(shí)處，實(shí)行五方協(xié)商、五級(jí)負(fù)責(zé)制，實(shí)行雙向進(jìn)入、交叉任職管理體制，建立黨建工作推進(jìn)機(jī)制等。
（6）年度預(yù)算安排。2022年，預(yù)算安排資金30萬元。
（7）績(jī)效目標(biāo)?？?jī)效目標(biāo)是按照預(yù)算安排，對(duì)照社區(qū)黨組織運(yùn)轉(zhuǎn)工作要求，保障社區(qū)黨組織運(yùn)轉(zhuǎn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作正常開展，促進(jìn)服務(wù)效率提升。
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
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|
（2022年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
社區(qū)黨組織運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi) |
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實(shí)施單位 |
宣州區(qū)鰲峰街道辦事處 |
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項(xiàng)目屬性 |
一次性項(xiàng)目 |
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項(xiàng)目資金 （萬元） |
中期資金總額： |
|
年度資金總額： |
30 |
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其中：財(cái)政撥款 |
|
其中：財(cái)政撥款 |
30 |
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其他資金 |
|
其他資金 |
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|
總 體 目 標(biāo) |
中期目標(biāo)（20××年—20××+n年） |
年度目標(biāo) |
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|
①各社區(qū)辦公費(fèi)用15萬元。②報(bào)刊訂閱費(fèi)用0.6萬元。③疫情防疫經(jīng)費(fèi)3.6萬元。④黨組織建設(shè)經(jīng)費(fèi)10.8萬元。 |
||||||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí) 指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) |
二級(jí) 指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) |
|
產(chǎn) 出 指 標(biāo) |
數(shù)量 指標(biāo) |
社區(qū)黨組織數(shù)量 |
≥125個(gè) |
≥125個(gè) |
數(shù)量 指標(biāo) |
社區(qū)黨組織數(shù)量 |
≥125個(gè) |
≥125個(gè) |
|
|
質(zhì)量 指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度 |
質(zhì)量 指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度 |
||
|
時(shí)效 指標(biāo) |
資金撥付及時(shí)性 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
時(shí)效 指標(biāo) |
資金撥付及時(shí)性 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
||
|
成本 指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤300000元 |
≤300000元 |
成本 指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤300000元 |
≤300000元 |
||
|
效 益 指 標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
|
|
|
|
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
保證村級(jí)組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提升社區(qū)治理能力和治理水平的影響程度 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
社會(huì)效 益指標(biāo) |
保證村級(jí)組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提升社區(qū)治理能力和治理水平的影響程度 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
||
|
可持續(xù)影響 指標(biāo) |
對(duì)保證社區(qū)工作連續(xù)性的影響程度 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
可持續(xù) 影響 指標(biāo) |
對(duì)保證社區(qū)工作連續(xù)性的影響程度 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
社區(qū)群眾滿意度 |
≥90% |
≥90% |
服務(wù)對(duì) 象滿意 度指標(biāo) |
社區(qū)群眾滿意度 |
≥90% |
≥90% |
|
8.“社區(qū)工作人員報(bào)酬工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目
（1）項(xiàng)目概述。該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)屬專項(xiàng)資金，專門用于社區(qū)工作人員報(bào)酬發(fā)放工作。項(xiàng)目涉及范圍在鰲峰街道轄區(qū)內(nèi)的社區(qū)工作人員。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)黨工委、辦事處年初工作計(jì)劃。
（3）實(shí)施主體。本項(xiàng)目實(shí)施主體為宣州區(qū)鰲峰街道辦事處。
（4）起止時(shí)間。本項(xiàng)目實(shí)施起止時(shí)間為2022年1-12月。
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容：主要內(nèi)容是貫徹執(zhí)行區(qū)委、區(qū)政府有關(guān)社區(qū)工作人員報(bào)酬工作的文件規(guī)定，開展社區(qū)工作人員工作考核、計(jì)發(fā)報(bào)酬工作等。
（6）年度預(yù)算安排。2022年，預(yù)算安排資金118.12萬元。
（7）績(jī)效目標(biāo)?？?jī)效目標(biāo)是按照預(yù)算安排，對(duì)照社區(qū)工作人員工作考核、計(jì)發(fā)報(bào)酬工作要求，保障社區(qū)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作正常開展，促進(jìn)服務(wù)效率提升。
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
|||||||||
|
（2022年度） |
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|
項(xiàng)目名稱 |
社區(qū)工作人員報(bào)酬工作經(jīng)費(fèi) |
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|
實(shí)施單位 |
宣州區(qū)鰲峰街道辦事處 |
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|
項(xiàng)目屬性 |
一次性項(xiàng)目 |
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|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
中期資金總額： |
|
年度資金總額： |
118.12 |
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|
其中：財(cái)政撥款 |
|
其中：財(cái)政撥款 |
118.12 |
||||||
|
其他資金 |
|
其他資金 |
|
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|
總 體 目 標(biāo) |
中期目標(biāo)（20××年—20××+n年） |
年度目標(biāo) |
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|
|
①陽(yáng)德社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)20.84.萬元；②錦城社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)20.12萬元；③城南社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)19.52萬元；④寶城社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)19.76萬元；⑤張錦社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)19.04萬元；⑥綠錦社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)18.84萬元。 |
||||||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí) 指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) |
二級(jí) 指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) |
|
產(chǎn) 出 指 標(biāo) |
數(shù)量 指標(biāo) |
社區(qū)工作人員數(shù)量 |
≤48人 |
≤48人 |
數(shù)量 指標(biāo) |
社區(qū)工作人員數(shù)量 |
≤48人 |
≤48人 |
|
|
質(zhì)量 指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度 |
質(zhì)量 指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度 |
||
|
時(shí)效 指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
時(shí)效 指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
||
|
成本 指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤1181200元 |
≤1181200元 |
成本 指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤1181200元 |
≤1181200元 |
||
|
效 益 指 標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
|
|
|
|
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
解決工作人員不足問題，確保各項(xiàng)工作順利完成的程度 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
社會(huì)效 益指標(biāo) |
解決工作人員不足問題，確保各項(xiàng)工作順利完成的程度 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
||
|
可持續(xù)影響 指標(biāo) |
對(duì)部門工作的可持續(xù)影響程度 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
可持續(xù) 影響 指標(biāo) |
對(duì)部門工作的可持續(xù)影響程度 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
社區(qū)工作人員滿意度 |
≥90% |
≥90% |
服務(wù)對(duì) 象滿意 度指標(biāo) |
社區(qū)工作人員滿意度 |
≥90% |
≥90% |
|
9. “社區(qū)綜合目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目
（1）項(xiàng)目概述。該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)屬專項(xiàng)資金，專門用于社區(qū)綜合目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)工作。項(xiàng)目涉及范圍在鰲峰街道轄區(qū)。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)黨工委、辦事處年初工作計(jì)劃。
（3）實(shí)施主體。本項(xiàng)目實(shí)施主體為宣州區(qū)鰲峰街道辦事處。
（4）起止時(shí)間。本項(xiàng)目實(shí)施起止時(shí)間為2022年1-12月。
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容：主要內(nèi)容是貫徹執(zhí)行區(qū)委、區(qū)政府有關(guān)社區(qū)考核工作的文件規(guī)定，對(duì)社區(qū)所開展的創(chuàng)衛(wèi)、黨建、安全生產(chǎn)、拆違禁違、婦聯(lián)、共青團(tuán)、社保、環(huán)保、武裝、招商引資、綜治維穩(wěn)、民政、農(nóng)林水、扶貧等工作進(jìn)行考核。
（6）年度預(yù)算安排。2022年，預(yù)算安排資金87.5萬元。
（7）績(jī)效目標(biāo)?？?jī)效目標(biāo)是按照預(yù)算安排，對(duì)照社區(qū)工作要求，保障社區(qū)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作正常開展，促進(jìn)服務(wù)效率提升。
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
|||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
社區(qū)綜合目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)工作經(jīng)費(fèi) |
||||||||
|
實(shí)施單位 |
宣州區(qū)鰲峰街道辦事處 |
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|
項(xiàng)目屬性 |
一次性項(xiàng)目 |
||||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
中期資金總額： |
|
年度資金總額： |
87.5 |
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|
其中：財(cái)政撥款 |
|
其中：財(cái)政撥款 |
87.5 |
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|
其他資金 |
|
其他資金 |
|
||||||
|
總 體 目 標(biāo) |
中期目標(biāo)（20××年—20××+n年） |
年度目標(biāo) |
|||||||
|
|
①設(shè)立一等獎(jiǎng)一名，獎(jiǎng)勵(lì)20萬元。②設(shè)立二等獎(jiǎng)二名，各獎(jiǎng)勵(lì)15萬元。③設(shè)立三等獎(jiǎng)三名，各獎(jiǎng)勵(lì)12.5萬元。 |
||||||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí) 指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) |
二級(jí) 指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) |
|
產(chǎn) 出 指 標(biāo) |
數(shù)量 指標(biāo) |
獎(jiǎng)項(xiàng)設(shè)置和考核范圍 |
預(yù)計(jì)87.5萬元，6個(gè)社區(qū) |
預(yù)計(jì)87.5萬元，6個(gè)社區(qū) |
數(shù)量 指標(biāo) |
獎(jiǎng)項(xiàng)設(shè)置和考核范圍 |
預(yù)計(jì)87.5萬元，6個(gè)社區(qū) |
預(yù)計(jì)87.5萬元，6個(gè)社區(qū) |
|
|
質(zhì)量 指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān) 財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān) 財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度 |
質(zhì)量 指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān) 財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān) 財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度 |
||
|
時(shí)效 指標(biāo) |
資金撥付及時(shí)性 |
每月初撥付 |
每月初撥付 |
時(shí)效 指標(biāo) |
資金撥付及時(shí)性 |
每月初撥付 |
每月初撥付 |
||
|
成本 指標(biāo) |
考核獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn) |
①設(shè)立一等獎(jiǎng)一名，獎(jiǎng)勵(lì)20萬元。 ②設(shè)立二等獎(jiǎng)二名，各獎(jiǎng)勵(lì)15萬元。 ③設(shè)立三等獎(jiǎng)三名，各獎(jiǎng)勵(lì)12.5萬元。 |
①設(shè)立一等獎(jiǎng)一名，獎(jiǎng)勵(lì)20萬元。 ②設(shè)立二等獎(jiǎng)二名，各獎(jiǎng)勵(lì)15萬元。 ③設(shè)立三等獎(jiǎng)三名，各獎(jiǎng)勵(lì)12.5萬元。 |
成本 指標(biāo) |
考核獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn) |
①設(shè)立一等獎(jiǎng)一名，獎(jiǎng)勵(lì)20萬元。 ②設(shè)立二等獎(jiǎng)二名，各獎(jiǎng)勵(lì)15萬元。 ③設(shè)立三等獎(jiǎng)三名，各獎(jiǎng)勵(lì)12.5萬元。 |
①設(shè)立一等獎(jiǎng)一名，獎(jiǎng)勵(lì)20萬元。 ②設(shè)立二等獎(jiǎng)二名，各獎(jiǎng)勵(lì)15萬元。 ③設(shè)立三等獎(jiǎng)三名，各獎(jiǎng)勵(lì)12.5萬元。 |
||
|
效 益 指 標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
|
|
|
|
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)提高社區(qū) 工作人員工作積極性 的影響程度 |
影響或提升程度 （較高、明顯、一般） |
明顯 |
社會(huì)效 益指標(biāo) |
對(duì)提高社區(qū) 工作人員工作積極性 的影響程度 |
影響或提升程度 （較高、明顯、一般） |
明顯 |
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|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
||
|
可持續(xù)影響 指標(biāo) |
對(duì)提高社區(qū) 工作人員工作積極性 的影響程度 |
影響或提升程度 （較高、明顯、一般） |
明顯 |
可持續(xù) 影響 指標(biāo) |
對(duì)提高社區(qū) 工作人員工作積極性 的影響程度 |
影響或提升程度 （較高、明顯、一般） |
明顯 |
||
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
社區(qū)工作人員滿意度 |
≥90% |
≥90% |
服務(wù)對(duì) 象滿意 度指標(biāo) |
社區(qū)工作人員滿意度 |
≥90% |
≥90% |
|
10.“財(cái)經(jīng)工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目
（1）項(xiàng)目概述。該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)屬專項(xiàng)資金，專門用于婦聯(lián)工作。項(xiàng)目涉及范圍在鰲峰街道轄區(qū)。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)黨工委、辦事處年初工作計(jì)劃。
（3）實(shí)施主體。本項(xiàng)目實(shí)施主體為宣州區(qū)鰲峰街道辦事處。
（4）起止時(shí)間。本項(xiàng)目實(shí)施起止時(shí)間為2022年1-12月。
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容：主要內(nèi)容是向廣大婦女宣傳黨的路線、方針、政策，帶領(lǐng)廣大婦女積極參與三個(gè)文明建設(shè)，制定婦聯(lián)工作計(jì)劃并組織實(shí)施，上傳下達(dá)工作信息，溝通工作情況，為婦女兒童做好事，維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益，做好婦幼保健宣教，開展“雙學(xué)雙比、巾幗建功、五好家庭及爭(zhēng)創(chuàng)雙合格活動(dòng)等。項(xiàng)目涉及范圍在鰲峰街道轄區(qū)。
（6）年度預(yù)算安排。2022年，預(yù)算安排資金4.5萬元。
（7）績(jī)效目標(biāo)?？?jī)效目標(biāo)是按照預(yù)算安排和上級(jí)婦聯(lián)工作要求，保障婦聯(lián)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作正常開展，促進(jìn)服務(wù)效率提升。
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
|||||||||
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（2022年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
婦聯(lián)工作經(jīng)費(fèi) |
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實(shí)施單位 |
宣州區(qū)鰲峰街道辦事處 |
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項(xiàng)目屬性 |
一次性項(xiàng)目 |
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|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
中期資金總額： |
|
年度資金總額： |
4.5 |
|||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
|
其中：財(cái)政撥款 |
4.5 |
||||||
|
其他資金 |
|
其他資金 |
|
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|
總 體 目 標(biāo) |
中期目標(biāo)（20××年—20××+n年） |
年度目標(biāo) |
|||||||
|
|
①“三八”文化活動(dòng)及“三八”慰問婦女經(jīng)費(fèi)1.2萬元。②母親節(jié)、六一兒童節(jié)開展文化活動(dòng)和慰問經(jīng)費(fèi)0.8萬元。③訂閱中國(guó)婦女、婚戀家庭（含社區(qū)）報(bào)刊0.1萬元。④婦女陣地建設(shè)、文化、教育宣傳、家教宣講等0.6萬元。⑤開展婦女組織建設(shè)、組織婦女干部學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，開展宣講等活動(dòng)0.8萬元。⑥對(duì)轄區(qū)內(nèi)貧困婦兒進(jìn)行救助經(jīng)費(fèi)1萬元。 |
||||||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí) 指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) |
二級(jí) 指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) |
|
產(chǎn) 出 指 標(biāo) |
數(shù)量 指標(biāo) |
特困婦女兒童資助次數(shù) |
預(yù)計(jì)6次 |
預(yù)計(jì)6次 |
數(shù)量 指標(biāo) |
特困婦女兒童資助次數(shù) |
預(yù)計(jì)6次 |
預(yù)計(jì)6次 |
|
|
質(zhì)量 指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān) 財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度 |
質(zhì)量 指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān) 財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度 |
||
|
時(shí)效 指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
時(shí)效 指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
||
|
成本 指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤4.5萬元 |
≤4.5萬元 |
成本 指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤4.5萬元 |
≤4.5萬元 |
||
|
效 益 指 標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
|
|
|
|
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)幫扶救助困難婦女兒童 身心健康的影響 |
影響或提升程度 （較高、明顯、一般） |
明顯 |
社會(huì)效 益指標(biāo) |
對(duì)幫扶救助困難婦女兒童 身心健康的影響 |
影響或提升程度 （較高、明顯、一般） |
明顯 |
||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
||
|
可持續(xù)影響 指標(biāo) |
對(duì)發(fā)揮婦聯(lián)組織橋梁 和紐帶作用的持續(xù)影響 |
影響或提升程度 （較高、明顯、一般） |
明顯 |
可持續(xù) 影響 指標(biāo) |
對(duì)發(fā)揮婦聯(lián)組織橋梁 和紐帶作用的持續(xù)影響 |
影響或提升程度 （較高、明顯、一般） |
明顯 |
||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
活動(dòng)參與人員滿意度 |
≥90% |
≥90% |
服務(wù)對(duì) 象滿意 度指標(biāo) |
活動(dòng)參與人員滿意度 |
≥90% |
≥90% |
|
11.“工會(huì)工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目
（1）項(xiàng)目概述。該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)屬專項(xiàng)資金，專門用于工會(huì)工作。項(xiàng)目涉及范圍在鰲峰街道轄區(qū)。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)黨工委、辦事處年初工作計(jì)劃。
（3）實(shí)施主體。本項(xiàng)目實(shí)施主體為宣州區(qū)鰲峰街道辦事處。
（4）起止時(shí)間。本項(xiàng)目實(shí)施起止時(shí)間為2022年1-12月。
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容：主要內(nèi)容是貫徹執(zhí)行區(qū)委、區(qū)政府有關(guān)工會(huì)工作的文件規(guī)定，開展職工集體福利、文體活動(dòng)、職工合法權(quán)益宣傳、職工慰問工作等。
（6）年度預(yù)算安排。2022年，預(yù)算安排資金18.5萬元。
（7）績(jī)效目標(biāo)。績(jī)效目標(biāo)是按照預(yù)算安排，對(duì)照工會(huì)工作要求，保障工會(huì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作正常開展，促進(jìn)服務(wù)效率提升。
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
|||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
工會(huì)工作經(jīng)費(fèi) |
||||||||
|
實(shí)施單位 |
宣州區(qū)鰲峰街道辦事處 |
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|
項(xiàng)目屬性 |
一次性項(xiàng)目 |
||||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
中期資金總額： |
|
年度資金總額： |
18.5 |
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|
其中：財(cái)政撥款 |
|
其中：財(cái)政撥款 |
18.5 |
||||||
|
其他資金 |
|
其他資金 |
|
||||||
|
總 體 目 標(biāo) |
中期目標(biāo)（20××年—20××+n年） |
年度目標(biāo) |
|||||||
|
|
①職工集體福利支出13.5萬元；②文體活動(dòng)支出3萬元；③宣傳活動(dòng)支出0.8萬元；④職工慰問支出1.2萬元。 |
||||||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí) 指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) |
二級(jí) 指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) |
|
產(chǎn) 出 指 標(biāo) |
數(shù)量 指標(biāo) |
職工活動(dòng)場(chǎng)次 |
4次 |
4次 |
數(shù)量 指標(biāo) |
職工活動(dòng)場(chǎng)次 |
4次 |
4次 |
|
|
質(zhì)量 指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān) 財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān) 財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度 |
質(zhì)量 指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān) 財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān) 財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度 |
||
|
時(shí)效 指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性 |
于2022年12月前完成 |
于2022年12月前完成 |
時(shí)效 指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性 |
于2022年12月前完成 |
于2022年12月前完成 |
||
|
成本 指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤18.5萬元 |
≤18.5萬元 |
成本 指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤18.5萬元 |
≤18.5萬元 |
||
|
效 益 指 標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
|
|
|
|
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)加強(qiáng)工會(huì)建設(shè)的影響 |
影響程度 （較高、明顯、一般） |
明顯 |
社會(huì)效 益指標(biāo) |
對(duì)加強(qiáng)工會(huì)建設(shè)的影響 |
影響程度 （較高、明顯、一般） |
明顯 |
||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
||
|
可持續(xù)影響 指標(biāo) |
對(duì)發(fā)展工會(huì)事業(yè)的持續(xù)影響程度 |
影響程度 （較高、明顯、一般） |
明顯 |
可持續(xù) 影響 指標(biāo) |
對(duì)發(fā)展工會(huì)事業(yè)的持續(xù)影響程度 |
影響程度 （較高、明顯、一般） |
明顯 |
||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
職工滿意度 |
影響程度 （較高、明顯、一般） |
明顯 |
服務(wù)對(duì) 象滿意 度指標(biāo) |
職工滿意度 |
影響程度 （較高、明顯、一般） |
明顯 |
|
12.“共青團(tuán)工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目
（1）項(xiàng)目概述。該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)屬專項(xiàng)資金，專門用于共青團(tuán)工作。項(xiàng)目涉及范圍在鰲峰街道轄區(qū)。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)黨工委、辦事處年初工作計(jì)劃。
（3）實(shí)施主體。本項(xiàng)目實(shí)施主體為宣州區(qū)鰲峰街道辦事處。
（4）起止時(shí)間。本項(xiàng)目實(shí)施起止時(shí)間為2022年1-12月。
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容：項(xiàng)目的主要內(nèi)容是團(tuán)結(jié)、教育、引領(lǐng)青年，組織青年參與社會(huì)主義民主政治建設(shè)，代表和維護(hù)青年利益，受中國(guó)共產(chǎn)黨委托領(lǐng)導(dǎo)中國(guó)少年先鋒隊(duì)的工作，指導(dǎo)學(xué)生聯(lián)合會(huì)開展工作等。
（6）年度預(yù)算安排。2022年，預(yù)算安排資金3.6萬元。
（7）績(jī)效目標(biāo)?？?jī)效目標(biāo)是按照預(yù)算安排，對(duì)照上級(jí)共青團(tuán)工作要求，保障共青團(tuán)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作正常開展，促進(jìn)服務(wù)效率提升。
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
|||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
共青團(tuán)工作經(jīng)費(fèi) |
||||||||
|
實(shí)施單位 |
宣州區(qū)鰲峰街道辦事處 |
||||||||
|
項(xiàng)目屬性 |
一次性項(xiàng)目 |
||||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
中期資金總額： |
|
年度資金總額： |
3.6 |
|||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
|
其中：財(cái)政撥款 |
3.6 |
||||||
|
其他資金 |
|
其他資金 |
|
||||||
|
總 體 目 標(biāo) |
中期目標(biāo)（20××年—20××+n年） |
年度目標(biāo) |
|||||||
|
|
①訂購(gòu)共青團(tuán)工作報(bào)刊0.1萬元；②購(gòu)買團(tuán)旗團(tuán)徽等團(tuán)務(wù)工作用品0.5萬元；③資助貧困大學(xué)生0.5萬元；④團(tuán)工委團(tuán)建活動(dòng)1.5萬元；⑤團(tuán)工委陣地建設(shè)及宣傳1萬元。 |
||||||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí) 指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) |
二級(jí) 指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) |
|
產(chǎn) 出 指 標(biāo) |
數(shù)量 指標(biāo) |
組織職工培訓(xùn)考察學(xué)習(xí)次數(shù) |
≥10次 |
≥10次 |
數(shù)量 指標(biāo) |
組織職工培訓(xùn)考察學(xué)習(xí)次數(shù) |
≥10次 |
≥10次 |
|
|
質(zhì)量 指標(biāo) |
職工培訓(xùn)合格率 |
≥95% |
≥95% |
質(zhì)量 指標(biāo) |
職工培訓(xùn)合格率 |
≥95% |
≥95% |
||
|
時(shí)效 指標(biāo) |
職工培訓(xùn)考察學(xué)習(xí)完成時(shí)間 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
時(shí)效 指標(biāo) |
職工培訓(xùn)考察學(xué)習(xí)完成時(shí)間 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
||
|
成本 指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤36000元 |
≤36000元 |
成本 指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤36000元 |
≤36000元 |
||
|
效 益 指 標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
|
|
|
|
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)共青團(tuán)學(xué)習(xí)交流考察活動(dòng)的促進(jìn)作用 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
社會(huì)效 益指標(biāo) |
對(duì)共青團(tuán)學(xué)習(xí)交流考察活動(dòng)的促進(jìn)作用 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
||
|
可持續(xù)影響 指標(biāo) |
全社會(huì)對(duì)共青團(tuán)工作人關(guān)注度 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
可持續(xù) 影響 指標(biāo) |
全社會(huì)對(duì)共青團(tuán)工作人關(guān)注度 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥90% |
≥90% |
服務(wù)對(duì) 象滿意 度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥90% |
≥90% |
|
13.“紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目
（1）項(xiàng)目概述。該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)屬專項(xiàng)資金，專門用于紀(jì)檢工作。項(xiàng)目涉及范圍在鰲峰街道轄區(qū)。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)黨工委、辦事處年初工作計(jì)劃。
（3）實(shí)施主體。本項(xiàng)目實(shí)施主體為宣州區(qū)鰲峰街道辦事處。
（4）起止時(shí)間。本項(xiàng)目實(shí)施起止時(shí)間為2022年1-12月。
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容：主要內(nèi)容是貫徹執(zhí)行區(qū)委、區(qū)政府有關(guān)紀(jì)檢工作的文件規(guī)定，開展集中學(xué)習(xí)活動(dòng)，增強(qiáng)黨員干部廉潔自律能力；結(jié)合責(zé)任目標(biāo)，切實(shí)落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)責(zé)任制；加強(qiáng)制度建設(shè)，營(yíng)造風(fēng)清氣正的發(fā)展環(huán)境。
（6）年度預(yù)算安排。2022年，預(yù)算安排資金0.5萬元。
（7）績(jī)效目標(biāo)。績(jī)效目標(biāo)是按照預(yù)算安排，對(duì)照紀(jì)檢工作要求，保障紀(jì)檢各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作正常開展，促進(jìn)服務(wù)效率提升。
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
|||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi) |
||||||||
|
實(shí)施單位 |
宣州區(qū)鰲峰街道辦事處 |
||||||||
|
項(xiàng)目屬性 |
一次性項(xiàng)目 |
||||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
中期資金總額： |
|
年度資金總額： |
0.5 |
|||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
|
其中：財(cái)政撥款 |
0.5 |
||||||
|
其他資金 |
|
其他資金 |
|
||||||
|
總 體 目 標(biāo) |
中期目標(biāo)（20××年—20××+n年） |
年度目標(biāo) |
|||||||
|
|
紀(jì)檢工作督察巡視工作經(jīng)費(fèi)0.5萬元。 |
||||||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí) 指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) |
二級(jí) 指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) |
|
產(chǎn) 出 指 標(biāo) |
數(shù)量 指標(biāo) |
開展廉政教育次數(shù) |
≥12次 |
≥12次 |
數(shù)量 指標(biāo) |
開展廉政教育次數(shù) |
≥12次 |
≥12次 |
|
|
質(zhì)量 指標(biāo) |
按質(zhì)按量按計(jì)劃完成各項(xiàng)任務(wù) |
按質(zhì)按量按計(jì)劃完成各項(xiàng)任務(wù) |
按質(zhì)按量按計(jì)劃完成各項(xiàng)任務(wù) |
質(zhì)量 指標(biāo) |
按質(zhì)按量按計(jì)劃完成各項(xiàng)任務(wù) |
按質(zhì)按量按計(jì)劃完成各項(xiàng)任務(wù) |
按質(zhì)按量按計(jì)劃完成各項(xiàng)任務(wù) |
||
|
時(shí)效 指標(biāo) |
項(xiàng)目計(jì)劃完成時(shí)間 |
于2022年12月前完成 |
于2022年12月前完成 |
時(shí)效 指標(biāo) |
項(xiàng)目計(jì)劃完成時(shí)間 |
于2022年12月前完成 |
于2022年12月前完成 |
||
|
成本 指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤5000元 |
≤5000元 |
成本 指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤5000元 |
≤5000元 |
||
|
效 益 指 標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
|
|
|
|
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
加強(qiáng)反腐宣傳力度，加強(qiáng)制度建設(shè)，讓干部“不想腐”“不能腐”“不敢腐”。 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
社會(huì)效 益指標(biāo) |
加強(qiáng)反腐宣傳力度，加強(qiáng)制度建設(shè)，讓干部“不想腐”“不能腐”“不敢腐”。 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
||
|
可持續(xù)影響 指標(biāo) |
加強(qiáng)反腐宣傳力度，加強(qiáng)制度建設(shè)，讓干部“不想腐”“不能腐”“不敢腐”。 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
可持續(xù) 影響 指標(biāo) |
加強(qiáng)反腐宣傳力度，加強(qiáng)制度建設(shè)，讓干部“不想腐”“不能腐”“不敢腐”。 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
接受教育者的滿意度 |
≥90% |
≥90% |
服務(wù)對(duì) 象滿意 度指標(biāo) |
接受教育者的滿意度 |
≥90% |
≥90% |
|
14.“就業(yè)和社保工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目
（1）項(xiàng)目概述。該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)屬專項(xiàng)資金，專門用于就業(yè)和社保工作。項(xiàng)目涉及范圍在鰲峰街道轄區(qū)。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)黨工委、辦事處年初工作計(jì)劃。
（3）實(shí)施主體。本項(xiàng)目實(shí)施主體為宣州區(qū)鰲峰街道辦事處。
（4）起止時(shí)間。本項(xiàng)目實(shí)施起止時(shí)間為2022年1-12月。
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。項(xiàng)目的主要內(nèi)容包含五項(xiàng)內(nèi)容：養(yǎng)老保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)。負(fù)責(zé)員工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、企業(yè)年金和員工住房公積金管理辦法的實(shí)施，負(fù)責(zé)員工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)的審核上報(bào)，負(fù)責(zé)退休員工養(yǎng)老金的核定、審批，協(xié)同各部門做好退休人員的社會(huì)化管理工作，負(fù)責(zé)勞動(dòng)鑒定委員會(huì)日常工作，組織并承辦員工工傷的認(rèn)定、勞動(dòng)鑒定等。
（6）年度預(yù)算安排。2022年，預(yù)算安排資金2萬元。
（7）績(jī)效目標(biāo)?？?jī)效目標(biāo)是按照預(yù)算安排，對(duì)照就業(yè)和社保工作要求，保障就業(yè)和社保各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作正常開展，促進(jìn)服務(wù)效率提升。
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
|||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
就業(yè)和社保工作經(jīng)費(fèi) |
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|
實(shí)施單位 |
宣州區(qū)鰲峰街道辦事處 |
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|
項(xiàng)目屬性 |
一次性項(xiàng)目 |
||||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
中期資金總額： |
|
年度資金總額： |
2 |
|||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
|
其中：財(cái)政撥款 |
2 |
||||||
|
其他資金 |
|
其他資金 |
|
||||||
|
總 體 目 標(biāo) |
中期目標(biāo)（20××年—20××+n年） |
年度目標(biāo) |
|||||||
|
|
①宣傳經(jīng)費(fèi)1萬元。 ②培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)1萬元。 |
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|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí) 指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) |
二級(jí) 指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) |
|
產(chǎn) 出 指 標(biāo) |
數(shù)量 指標(biāo) |
舉辦就業(yè)、求職、創(chuàng)業(yè)和見習(xí)培訓(xùn)場(chǎng)次 |
≥12次 |
≥12次 |
數(shù)量 指標(biāo) |
舉辦就業(yè)、求職、創(chuàng)業(yè)和見習(xí)培訓(xùn)場(chǎng)次 |
≥12次 |
≥12次 |
|
|
質(zhì)量 指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度 |
質(zhì)量 指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度 |
||
|
時(shí)效 指標(biāo) |
項(xiàng)目計(jì)劃完成時(shí)間 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
時(shí)效 指標(biāo) |
項(xiàng)目計(jì)劃完成時(shí)間 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
||
|
成本 指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤20000元 |
≤20000元 |
成本 指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤20000元 |
≤20000元 |
||
|
效 益 指 標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
|
|
|
|
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)構(gòu)建和諧社會(huì)的影響程度 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
社會(huì)效 益指標(biāo) |
對(duì)構(gòu)建和諧社會(huì)的影響程度 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
||
|
可持續(xù)影響 指標(biāo) |
對(duì)持續(xù)降低城鎮(zhèn)失業(yè)率的影響程度 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
可持續(xù) 影響 指標(biāo) |
對(duì)持續(xù)降低城鎮(zhèn)失業(yè)率的影響程度 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
≥90% |
≥90% |
服務(wù)對(duì) 象滿意 度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
≥90% |
≥90% |
|
15.“科普及防震減災(zāi)工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目
（1）項(xiàng)目概述。該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)屬專項(xiàng)資金，專門用于科普及防震減災(zāi)工作。項(xiàng)目涉及范圍在鰲峰街道轄區(qū)。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)黨工委、辦事處年初工作計(jì)劃。
（3）實(shí)施主體。本項(xiàng)目實(shí)施主體為宣州區(qū)鰲峰街道辦事處。
（4）起止時(shí)間。本項(xiàng)目實(shí)施起止時(shí)間為2022年1-12月。
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容：主要內(nèi)容是開展科普工作等。
（6）年度預(yù)算安排。2022年，預(yù)算安排資金4.5萬元。
（7）績(jī)效目標(biāo)。績(jī)效目標(biāo)是按照預(yù)算安排，對(duì)照科普及防震減災(zāi)工作要求，保障科普及防震減災(zāi)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作正常開展，促進(jìn)服務(wù)效率提升。
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
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|
（2022年度） |
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|
項(xiàng)目名稱 |
科普及防震減災(zāi)工作經(jīng)費(fèi) |
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|
實(shí)施單位 |
宣州區(qū)鰲峰街道辦事處 |
||||||||
|
項(xiàng)目屬性 |
一次性項(xiàng)目 |
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|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
中期資金總額： |
|
年度資金總額： |
4.5 |
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|
其中：財(cái)政撥款 |
|
其中：財(cái)政撥款 |
4.5 |
||||||
|
其他資金 |
|
其他資金 |
|
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|
總 體 目 標(biāo) |
中期目標(biāo)（20××年—20××+n年） |
年度目標(biāo) |
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|
|
①開展科普活動(dòng)，視頻、音頻制作等0.5萬元。 ②地質(zhì)災(zāi)害點(diǎn)觀測(cè)值守，防災(zāi)減災(zāi)等4萬元。 |
||||||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí) 指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) |
二級(jí) 指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) |
|
產(chǎn) 出 指 標(biāo) |
數(shù)量 指標(biāo) |
地質(zhì)災(zāi)害、圩堤隱患點(diǎn)治理數(shù)量 |
≥2處 |
≥2處 |
數(shù)量 指標(biāo) |
地質(zhì)災(zāi)害、圩堤隱患點(diǎn)治理數(shù)量 |
≥2處 |
≥2處 |
|
|
質(zhì)量 指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度 |
質(zhì)量 指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度 |
||
|
時(shí)效 指標(biāo) |
項(xiàng)目計(jì)劃完成時(shí)間 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
時(shí)效 指標(biāo) |
項(xiàng)目計(jì)劃完成時(shí)間 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
||
|
成本 指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤45000元 |
≤45000元 |
成本 指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤45000元 |
≤45000元 |
||
|
效 益 指 標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
|
|
|
|
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
儲(chǔ)備救災(zāi)物資，保證災(zāi)害期間救災(zāi)物資正常使用；減輕群眾災(zāi)害損失，滿足群眾受災(zāi)期間生產(chǎn)生活需要，促進(jìn)農(nóng)民增收和社會(huì)穩(wěn)定；協(xié)助受災(zāi)企業(yè)申報(bào)各級(jí)種類支持政策，推動(dòng)企業(yè)穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)，減少因?yàn)?zāi)造成的損失，增加企業(yè)效益。 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
社會(huì)效 益指標(biāo) |
儲(chǔ)備救災(zāi)物資，保證災(zāi)害期間救災(zāi)物資正常使用；減輕群眾災(zāi)害損失，滿足群眾受災(zāi)期間生產(chǎn)生活需要，促進(jìn)農(nóng)民增收和社會(huì)穩(wěn)定；協(xié)助受災(zāi)企業(yè)申報(bào)各級(jí)種類支持政策，推動(dòng)企業(yè)穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)，減少因?yàn)?zāi)造成的損失，增加企業(yè)效益。 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
||
|
可持續(xù)影響 指標(biāo) |
從應(yīng)對(duì)單一災(zāi)種向綜合減災(zāi)轉(zhuǎn)變，從減少災(zāi)害損失向減輕災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)變 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
可持續(xù) 影響 指標(biāo) |
從應(yīng)對(duì)單一災(zāi)種向綜合減災(zāi)轉(zhuǎn)變，從減少災(zāi)害損失向減輕災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)變 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
社會(huì)公眾滿意度 |
≥90% |
≥90% |
服務(wù)對(duì) 象滿意 度指標(biāo) |
社會(huì)公眾滿意度 |
≥90% |
≥90% |
|
16.“民政及脫貧工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目
（1）項(xiàng)目概述。該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)屬專項(xiàng)資金，專門用于民政及脫貧工作。項(xiàng)目涉及范圍在鰲峰街道轄區(qū)。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)黨工委、辦事處年初工作計(jì)劃。
（3）實(shí)施主體。本項(xiàng)目實(shí)施主體為宣州區(qū)鰲峰街道辦事處。
（4）起止時(shí)間。本項(xiàng)目實(shí)施起止時(shí)間為2022年1-12月。
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容：主要內(nèi)容是貫徹城市民政法律法規(guī)，組織抗災(zāi)救災(zāi)、掌握、核實(shí)災(zāi)情，落實(shí)災(zāi)區(qū)優(yōu)惠政策，負(fù)責(zé)社會(huì)救濟(jì)工作，組織落實(shí)國(guó)家對(duì)各種優(yōu)撫對(duì)象的撫恤優(yōu)惠政策，及時(shí)掌握轄區(qū)居民生活狀況，為生活困難群眾辦理低保，負(fù)責(zé)殯葬管理、孤兒遣送工作，負(fù)責(zé)民政信訪工作等。
（6）年度預(yù)算安排。2022年，預(yù)算安排資金9萬元。
（7）績(jī)效目標(biāo)?？?jī)效目標(biāo)是按照預(yù)算安排，對(duì)照民政及脫貧工作要求，保障民政及脫貧各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作正常開展，促進(jìn)服務(wù)效率提升。
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
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|
（2022年度） |
|||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
民政及脫貧工作經(jīng)費(fèi) |
||||||||
|
實(shí)施單位 |
宣州區(qū)鰲峰街道辦事處 |
||||||||
|
項(xiàng)目屬性 |
一次性項(xiàng)目 |
||||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
中期資金總額： |
|
年度資金總額： |
9 |
|||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
|
其中：財(cái)政撥款 |
9 |
||||||
|
其他資金 |
|
其他資金 |
|
||||||
|
總 體 目 標(biāo) |
中期目標(biāo)（20××年—20××+n年） |
年度目標(biāo) |
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|
|
①特困對(duì)象“三節(jié)”慰問1萬元。②困難家庭春節(jié)慰問1.5萬元。③困難群眾臨時(shí)救助3萬元。④民政、殘疾人宣傳經(jīng)費(fèi)0.5萬元。⑤扶貧工作宣傳等1萬元。 ⑥脫貧戶“三節(jié)”慰問2萬元。 |
||||||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí) 指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) |
二級(jí) 指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) |
|
產(chǎn) 出 指 標(biāo) |
數(shù)量 指標(biāo) |
困、難、弱群體人數(shù) |
≥422人次 |
≥422人次 |
數(shù)量 指標(biāo) |
困、難、弱群體人數(shù) |
≥422人次 |
≥422人次 |
|
|
質(zhì)量 指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度 |
質(zhì)量 指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度 |
||
|
時(shí)效 指標(biāo) |
補(bǔ)助資金及時(shí)性 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
時(shí)效 指標(biāo) |
補(bǔ)助資金及時(shí)性 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
||
|
成本 指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤90000元 |
≤90000元 |
成本 指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤90000元 |
≤90000元 |
||
|
效 益 指 標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
|
|
|
|
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)困、難、弱群體家庭穩(wěn)定的影響程度 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
社會(huì)效 益指標(biāo) |
對(duì)困、難、弱群體家庭穩(wěn)定的影響程度 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
||
|
可持續(xù)影響 指標(biāo) |
對(duì)促進(jìn)全社會(huì)關(guān)愛弱勢(shì)人群的影響程度 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
可持續(xù) 影響 指標(biāo) |
對(duì)促進(jìn)全社會(huì)關(guān)愛弱勢(shì)人群的影響程度 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象的滿意度 |
≥90% |
≥90% |
服務(wù)對(duì) 象滿意 度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象的滿意度 |
≥90% |
≥90% |
|
17.“人大工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目
（1）項(xiàng)目概述。該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)屬專項(xiàng)資金，專門用于人大工作。項(xiàng)目涉及范圍在鰲峰街道轄區(qū)。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)黨工委、辦事處年初工作計(jì)劃。
（3）實(shí)施主體。本項(xiàng)目實(shí)施主體為宣州區(qū)鰲峰街道辦事處。
（4）起止時(shí)間。本項(xiàng)目實(shí)施起止時(shí)間為2022年1-12月。
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容：主要內(nèi)容是進(jìn)行人大監(jiān)督檢查及評(píng)議工作等。
（6）年度預(yù)算安排。2022年，預(yù)算安排資金1萬元。
（7）績(jī)效目標(biāo)?？?jī)效目標(biāo)是按照預(yù)算安排，對(duì)照人大工作要求，保障人大各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作正常開展，促進(jìn)服務(wù)效率提升。
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
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（2022年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
人大工作經(jīng)費(fèi) |
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實(shí)施單位 |
宣州區(qū)鰲峰街道辦事處 |
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|
項(xiàng)目屬性 |
一次性項(xiàng)目 |
||||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
中期資金總額： |
|
年度資金總額： |
1 |
|||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
|
其中：財(cái)政撥款 |
1 |
||||||
|
其他資金 |
|
其他資金 |
|
||||||
|
總 體 目 標(biāo) |
中期目標(biāo)（20××年—20××+n年） |
年度目標(biāo) |
|||||||
|
|
①特困對(duì)象“三節(jié)”慰問1萬元。②困難家庭春節(jié)慰問1.5萬元。③困難群眾臨時(shí)救助3萬元。④民政、殘疾人宣傳經(jīng)費(fèi)0.5萬元。⑤扶貧工作宣傳等1萬元。 ⑥脫貧戶“三節(jié)”慰問2萬元。 |
||||||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí) 指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) |
二級(jí) 指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) |
|
產(chǎn) 出 指 標(biāo) |
數(shù)量 指標(biāo) |
督辦議案和建議辦復(fù)率 |
≥10件 |
≥10件 |
數(shù)量 指標(biāo) |
督辦議案和建議辦復(fù)率 |
≥10件 |
≥10件 |
|
|
質(zhì)量 指標(biāo) |
按計(jì)劃完成各項(xiàng)審議和檢查等任務(wù) |
≥90% |
≥90% |
質(zhì)量 指標(biāo) |
按計(jì)劃完成各項(xiàng)審議和檢查等任務(wù) |
≥90% |
≥90% |
||
|
時(shí)效 指標(biāo) |
完成各項(xiàng)專項(xiàng)工作或檢查等的時(shí)間 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
時(shí)效 指標(biāo) |
完成各項(xiàng)專項(xiàng)工作或檢查等的時(shí)間 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
||
|
成本 指標(biāo) |
人大監(jiān)督支出 |
≤10000元 |
≤10000元 |
成本 指標(biāo) |
人大監(jiān)督支出 |
≤10000元 |
≤10000元 |
||
|
效 益 指 標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
|
|
|
|
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
促進(jìn)全社會(huì)關(guān)注人大工作的影響程度 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
社會(huì)效 益指標(biāo) |
促進(jìn)全社會(huì)關(guān)注人大工作的影響程度 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
||
|
可持續(xù)影響 指標(biāo) |
對(duì)履行代表職務(wù)、建言獻(xiàn)策，提升政府決策水平，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響程度 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
可持續(xù) 影響 指標(biāo) |
對(duì)履行代表職務(wù)、建言獻(xiàn)策，提升政府決策水平，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響程度 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
人大代表滿意度 |
≥95% |
≥90% |
服務(wù)對(duì) 象滿意 度指標(biāo) |
人大代表滿意度 |
≥95% |
≥90% |
|
18.“日常維護(hù)及政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目
（1）項(xiàng)目概述。該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)屬專項(xiàng)資金，專門用于日常維護(hù)及政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作。項(xiàng)目涉及范圍在鰲峰街道轄區(qū)。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)黨工委、辦事處年初工作計(jì)劃。
（3）實(shí)施主體。本項(xiàng)目實(shí)施主體為宣州區(qū)鰲峰街道辦事處。
（4）起止時(shí)間。本項(xiàng)目實(shí)施起止時(shí)間為2022年1-12月。
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容：主要內(nèi)容是項(xiàng)目的主要內(nèi)容是用于日常工作維護(hù)運(yùn)轉(zhuǎn)及政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)等。
（6）年度預(yù)算安排。2022年，預(yù)算安排資金137萬元。
（7）績(jī)效目標(biāo)。績(jī)效目標(biāo)是按照預(yù)算安排，對(duì)照日常維護(hù)及政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作要求，保障日常維護(hù)及政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作正常開展，促進(jìn)服務(wù)效率提升。
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
|||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
日常維護(hù)及政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作經(jīng)費(fèi) |
||||||||
|
實(shí)施單位 |
宣州區(qū)鰲峰街道辦事處 |
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|
項(xiàng)目屬性 |
一次性項(xiàng)目 |
||||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
中期資金總額： |
|
年度資金總額： |
137 |
|||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
|
其中：財(cái)政撥款 |
137 |
||||||
|
其他資金 |
|
其他資金 |
|
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|
總 體 目 標(biāo) |
中期目標(biāo)（20××年—20××+n年） |
年度目標(biāo) |
|||||||
|
|
①檔案管理、整理業(yè)務(wù)0.5萬元。②政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)1.24萬元。③辦公樓日常維護(hù)經(jīng)費(fèi)5萬元。④在編人員綜合定額經(jīng)費(fèi)44.4萬元。⑤在編人員及聘用人員公用經(jīng)費(fèi)85.86萬元。 |
||||||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí) 指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) |
二級(jí) 指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) |
|
產(chǎn) 出 指 標(biāo) |
數(shù)量 指標(biāo) |
政府門戶信息發(fā)布量 |
≥1422件次 |
≥1422件次 |
數(shù)量 指標(biāo) |
政府門戶信息發(fā)布量 |
≥1422件次 |
≥1422件次 |
|
|
質(zhì)量 指標(biāo) |
信息發(fā)布的原創(chuàng)性 |
≥95% |
≥95% |
質(zhì)量 指標(biāo) |
信息發(fā)布的原創(chuàng)性 |
≥95% |
≥95% |
||
|
時(shí)效 指標(biāo) |
完成及時(shí)性 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
時(shí)效 指標(biāo) |
完成及時(shí)性 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
||
|
成本 指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤137萬元 |
≤137萬元 |
成本 指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤137萬元 |
≤137萬元 |
||
|
效 益 指 標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
|
|
|
|
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
網(wǎng)上辦公、辦事，提高工作效率 |
影響程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
社會(huì)效 益指標(biāo) |
網(wǎng)上辦公、辦事，提高工作效率 |
影響程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
||
|
可持續(xù)影響 指標(biāo) |
對(duì)改善和提高公共服務(wù)水平的持續(xù)影響程度 |
影響程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
可持續(xù) 影響 指標(biāo) |
對(duì)改善和提高公共服務(wù)水平的持續(xù)影響程度 |
影響程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥90% |
≥90% |
服務(wù)對(duì) 象滿意 度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥90% |
≥90% |
|
19.“政府采購(gòu)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目
（1）項(xiàng)目概述。該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)屬專項(xiàng)資金，專門用于政府采購(gòu)業(yè)務(wù)工作。項(xiàng)目涉及范圍在鰲峰街道轄區(qū)。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)黨工委、辦事處年初工作計(jì)劃。
（3）實(shí)施主體。本項(xiàng)目實(shí)施主體為宣州區(qū)鰲峰街道辦事處。
（4）起止時(shí)間。本項(xiàng)目實(shí)施起止時(shí)間為2022年1-12月。
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容：主要內(nèi)容是辦公設(shè)備及辦公用品采購(gòu)工作，保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
（6）年度預(yù)算安排。2022年，預(yù)算安排資金11.2萬元。
（7）績(jī)效目標(biāo)?？?jī)效目標(biāo)是按照預(yù)算安排，對(duì)照政府采購(gòu)業(yè)務(wù)工作要求，保障政府采購(gòu)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作正常開展，促進(jìn)服務(wù)效率提升。
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
|||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
政府采購(gòu)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi) |
||||||||
|
實(shí)施單位 |
宣州區(qū)鰲峰街道辦事處 |
||||||||
|
項(xiàng)目屬性 |
一次性項(xiàng)目 |
||||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
中期資金總額： |
|
年度資金總額： |
11.2 |
|||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
|
其中：財(cái)政撥款 |
11.2 |
||||||
|
其他資金 |
|
其他資金 |
|
||||||
|
總 體 目 標(biāo) |
中期目標(biāo)（20××年—20××+n年） |
年度目標(biāo) |
|||||||
|
|
①特困對(duì)象“三節(jié)”慰問1萬元。②困難家庭春節(jié)慰問1.5萬元。③困難群眾臨時(shí)救助3萬元。④民政、殘疾人宣傳經(jīng)費(fèi)0.5萬元。⑤扶貧工作宣傳等1萬元。 ⑥脫貧戶“三節(jié)”慰問2萬元。 |
||||||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí) 指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) |
二級(jí) 指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) |
|
產(chǎn) 出 指 標(biāo) |
數(shù)量 指標(biāo) |
設(shè)備購(gòu)置采購(gòu)數(shù)量 |
≤25臺(tái)、次 |
≤25臺(tái)、次 |
數(shù)量 指標(biāo) |
設(shè)備購(gòu)置采購(gòu)數(shù)量 |
≤25臺(tái)、次 |
≤25臺(tái)、次 |
|
|
質(zhì)量 指標(biāo) |
設(shè)備購(gòu)置驗(yàn)收合格率 |
≥95% |
≥95% |
質(zhì)量 指標(biāo) |
設(shè)備購(gòu)置驗(yàn)收合格率 |
≥95% |
≥95% |
||
|
時(shí)效 指標(biāo) |
采購(gòu)計(jì)劃完成時(shí)間 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
時(shí)效 指標(biāo) |
采購(gòu)計(jì)劃完成時(shí)間 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
||
|
成本 指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤112000元 |
≤112000元 |
成本 指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤112000元 |
≤112000元 |
||
|
效 益 指 標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
|
|
|
|
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)單位履職、促進(jìn)事業(yè)發(fā)展的影響或提升程度 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
社會(huì)效 益指標(biāo) |
對(duì)單位履職、促進(jìn)事業(yè)發(fā)展的影響或提升程度 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
||
|
可持續(xù)影響 指標(biāo) |
對(duì)單位履職、促進(jìn)事業(yè)發(fā)展的影響或提升程度 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
可持續(xù) 影響 指標(biāo) |
對(duì)單位履職、促進(jìn)事業(yè)發(fā)展的影響或提升程度 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥90% |
≥90% |
服務(wù)對(duì) 象滿意 度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥90% |
≥90% |
|
16. “司法工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目
（1）項(xiàng)目概述。該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)屬專項(xiàng)資金，專門用于司法工作。項(xiàng)目涉及范圍在鰲峰街道轄區(qū)。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)黨工委、辦事處年初工作計(jì)劃。
（3）實(shí)施主體。本項(xiàng)目實(shí)施主體為宣州區(qū)鰲峰街道辦事處。
（4）起止時(shí)間。本項(xiàng)目實(shí)施起止時(shí)間為2022年1-12月。
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容：主要內(nèi)容是司法所人員配備制式服裝、司法普法宣傳。
（6）年度預(yù)算安排。2022年，預(yù)算安排資金2.15萬元。
（7）績(jī)效目標(biāo)?？?jī)效目標(biāo)是按照預(yù)算安排，對(duì)照司法工作要求，保障司法各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作正常開展，促進(jìn)服務(wù)效率提升。
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
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|
（2022年度） |
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|
項(xiàng)目名稱 |
司法工作經(jīng)費(fèi) |
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|
實(shí)施單位 |
宣州區(qū)鰲峰街道辦事處 |
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|
項(xiàng)目屬性 |
一次性項(xiàng)目 |
||||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
中期資金總額： |
|
年度資金總額： |
2.15 |
|||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
|
其中：財(cái)政撥款 |
2.15 |
||||||
|
其他資金 |
|
其他資金 |
|
||||||
|
總 體 目 標(biāo) |
中期目標(biāo)（20××年—20××+n年） |
年度目標(biāo) |
|||||||
|
|
①制式服裝0.15萬元。 ②普法宣傳5場(chǎng)次，預(yù)計(jì)經(jīng)費(fèi)2萬元（含場(chǎng)地租賃，宣傳制作等） |
||||||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí) 指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) |
二級(jí) 指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) |
|
產(chǎn) 出 指 標(biāo) |
數(shù)量 指標(biāo) |
.普法宣傳場(chǎng)次 |
≥5次 |
≥5次 |
數(shù)量 指標(biāo) |
.普法宣傳場(chǎng)次 |
≥5次 |
≥5次 |
|
|
質(zhì)量 指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度 |
質(zhì)量 指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度 |
||
|
時(shí)效 指標(biāo) |
項(xiàng)目計(jì)劃完成時(shí)間 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
時(shí)效 指標(biāo) |
項(xiàng)目計(jì)劃完成時(shí)間 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
||
|
成本 指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤21500元 |
≤21500元 |
成本 指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤21500元 |
≤21500元 |
||
|
效 益 指 標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
|
|
|
|
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)全民法律意識(shí)提升或影響程度 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
社會(huì)效 益指標(biāo) |
對(duì)全民法律意識(shí)提升或影響程度 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
||
|
可持續(xù)影響 指標(biāo) |
對(duì)維護(hù)社會(huì)持續(xù)和諧穩(wěn)定的持續(xù)影響 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
可持續(xù) 影響 指標(biāo) |
對(duì)維護(hù)社會(huì)持續(xù)和諧穩(wěn)定的持續(xù)影響 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
公眾滿意度 |
≥90% |
≥90% |
服務(wù)對(duì) 象滿意 度指標(biāo) |
公眾滿意度 |
≥90% |
≥90% |
|
21.“統(tǒng)計(jì)工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目
（1）項(xiàng)目概述。該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)屬專項(xiàng)資金，專門用于統(tǒng)計(jì)工作。項(xiàng)目涉及范圍在鰲峰街道轄區(qū)。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)黨工委、辦事處年初工作計(jì)劃。
（3）實(shí)施主體。本項(xiàng)目實(shí)施主體為宣州區(qū)鰲峰街道辦事處。
（4）起止時(shí)間。本項(xiàng)目實(shí)施起止時(shí)間為2022年1-12月。
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容：主要內(nèi)容是履行政府綜合統(tǒng)計(jì)職能、職責(zé)，建立健全統(tǒng)計(jì)網(wǎng)絡(luò)體系，確保源頭統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量，提供經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展數(shù)據(jù)，統(tǒng)一管理各部門統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)等。
（6）年度預(yù)算安排。2022年，預(yù)算安排資金9.2萬元。
（7）績(jī)效目標(biāo)?？?jī)效目標(biāo)是按照預(yù)算安排，對(duì)照統(tǒng)計(jì)工作要求，保障統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作正常開展，促進(jìn)服務(wù)效率提升。
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
|||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
統(tǒng)計(jì)工作經(jīng)費(fèi) |
||||||||
|
實(shí)施單位 |
宣州區(qū)鰲峰街道辦事處 |
||||||||
|
項(xiàng)目屬性 |
一次性項(xiàng)目 |
||||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
中期資金總額： |
|
年度資金總額： |
9.2 |
|||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
|
其中：財(cái)政撥款 |
9.2 |
||||||
|
其他資金 |
|
其他資金 |
|
||||||
|
總 體 目 標(biāo) |
中期目標(biāo)（20××年—20××+n年） |
年度目標(biāo) |
|||||||
|
|
①統(tǒng)計(jì)工作日常指導(dǎo)、培訓(xùn)工作1萬元.②深入企業(yè)調(diào)查走訪經(jīng)費(fèi)1萬元。③統(tǒng)計(jì)人員補(bǔ)助：企業(yè)統(tǒng)計(jì)人員60名，人均80元/月，社區(qū)統(tǒng)計(jì)人員6名，100元/月，統(tǒng)計(jì)站輔助統(tǒng)計(jì)人員3人，200元/月。 |
||||||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí) 指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) |
二級(jí) 指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) |
|
產(chǎn) 出 指 標(biāo) |
數(shù)量 指標(biāo) |
開展統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目數(shù)量 |
≥120個(gè) |
≥120個(gè) |
數(shù)量 指標(biāo) |
開展統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目數(shù)量 |
≥120個(gè) |
≥120個(gè) |
|
|
質(zhì)量 指標(biāo) |
制定數(shù)據(jù)質(zhì)量審核評(píng)估管理辦法并遵照?qǐng)?zhí)行 |
按規(guī)定完成≥95% |
按規(guī)定完成≥95% |
質(zhì)量 指標(biāo) |
制定數(shù)據(jù)質(zhì)量審核評(píng)估管理辦法并遵照?qǐng)?zhí)行 |
按規(guī)定完成≥95% |
按規(guī)定完成≥95% |
||
|
時(shí)效 指標(biāo) |
按規(guī)定時(shí)間完成調(diào)查數(shù)據(jù)上報(bào) |
每月5日前 |
每月5日前 |
時(shí)效 指標(biāo) |
按規(guī)定時(shí)間完成調(diào)查數(shù)據(jù)上報(bào) |
每月5日前 |
每月5日前 |
||
|
成本 指標(biāo) |
項(xiàng)目總支出控制金額 |
≤92000元 |
≤92000元 |
成本 指標(biāo) |
項(xiàng)目總支出控制金額 |
≤92000元 |
≤92000元 |
||
|
效 益 指 標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
|
|
|
|
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
普查業(yè)務(wù)知曉度 |
≥95% |
≥95% |
社會(huì)效 益指標(biāo) |
普查業(yè)務(wù)知曉度 |
≥95% |
≥95% |
||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
||
|
可持續(xù)影響 指標(biāo) |
對(duì)提高統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量的可持續(xù)影響程度 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
可持續(xù) 影響 指標(biāo) |
對(duì)提高統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量的可持續(xù)影響程度 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
被抽查單位或個(gè)人滿意度 |
≥90% |
≥90% |
服務(wù)對(duì) 象滿意 度指標(biāo) |
被抽查單位或個(gè)人滿意度 |
≥90% |
≥90% |
|
22.“退役軍人服務(wù)站工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目
（1）項(xiàng)目概述。該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)屬專項(xiàng)資金，專門用于退役軍人服務(wù)站工作。項(xiàng)目涉及范圍在鰲峰街道轄區(qū)。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)黨工委、辦事處年初工作計(jì)劃。
（3）實(shí)施主體。本項(xiàng)目實(shí)施主體為宣州區(qū)鰲峰街道辦事處。
（4）起止時(shí)間。本項(xiàng)目實(shí)施起止時(shí)間為2022年1-12月。
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容：主要內(nèi)容是慰問優(yōu)撫對(duì)象及全國(guó)示范型退役軍人服務(wù)站創(chuàng)建、提升和宣傳等。
（6）年度預(yù)算安排。2022年，預(yù)算安排資金6萬元。
（7）績(jī)效目標(biāo)?？?jī)效目標(biāo)是按照預(yù)算安排，對(duì)照退役軍人服務(wù)站創(chuàng)建及提升工作要求，保障退役軍人服務(wù)站各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作正常開展，促進(jìn)服務(wù)效率提升。
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
|||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
退役軍人服務(wù)站工作經(jīng)費(fèi) |
||||||||
|
實(shí)施單位 |
宣州區(qū)鰲峰街道辦事處 |
||||||||
|
項(xiàng)目屬性 |
一次性項(xiàng)目 |
||||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
中期資金總額： |
|
年度資金總額： |
6 |
|||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
|
其中：財(cái)政撥款 |
6 |
||||||
|
其他資金 |
|
其他資金 |
|
||||||
|
總 體 目 標(biāo) |
中期目標(biāo)（20××年—20××+n年） |
年度目標(biāo) |
|||||||
|
|
①慰問轄區(qū)內(nèi)的優(yōu)撫對(duì)象經(jīng)費(fèi)4萬元。②全國(guó)示范型退役軍人服務(wù)站創(chuàng)建工作，及配套工作資料管理（含宣傳）經(jīng)費(fèi)2萬元。 |
||||||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí) 指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) |
二級(jí) 指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) |
|
產(chǎn) 出 指 標(biāo) |
數(shù)量 指標(biāo) |
退役軍人工作站建設(shè)及配套工作資料管理 |
≥2項(xiàng) |
≥2項(xiàng) |
數(shù)量 指標(biāo) |
退役軍人工作站建設(shè)及配套工作資料管理 |
≥2項(xiàng) |
≥2項(xiàng) |
|
|
質(zhì)量 指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度 |
質(zhì)量 指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度 |
||
|
時(shí)效 指標(biāo) |
資金撥付時(shí)效性 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
時(shí)效 指標(biāo) |
資金撥付時(shí)效性 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
||
|
成本 指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤60000元 |
≤60000元 |
成本 指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤60000元 |
≤60000元 |
||
|
效 益 指 標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
|
|
|
|
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
提升退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)能力，維護(hù)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的穩(wěn)定 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
社會(huì)效 益指標(biāo) |
提升退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)能力，維護(hù)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的穩(wěn)定 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
||
|
可持續(xù)影響 指標(biāo) |
對(duì)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的穩(wěn)定影響程度 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
可持續(xù) 影響 指標(biāo) |
對(duì)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的穩(wěn)定影響程度 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
≥90% |
≥90% |
服務(wù)對(duì) 象滿意 度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
≥90% |
≥90% |
|
23.“衛(wèi)計(jì)工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目
（1）項(xiàng)目概述。該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)屬專項(xiàng)資金，專門用于衛(wèi)計(jì)工作。項(xiàng)目涉及范圍在鰲峰街道轄區(qū)。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)黨工委、辦事處年初工作計(jì)劃。
（3）實(shí)施主體。本項(xiàng)目實(shí)施主體為宣州區(qū)鰲峰街道辦事處。
（4）起止時(shí)間。本項(xiàng)目實(shí)施起止時(shí)間為2022年1-12月。
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容：主要內(nèi)容是負(fù)責(zé)本轄區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督、免疫規(guī)劃、婦幼保健、愛國(guó)衛(wèi)生、地方病防治、健康教育、制定起草公共衛(wèi)生工作規(guī)劃、計(jì)劃、總結(jié)、經(jīng)驗(yàn)交流材料，負(fù)責(zé)本轄區(qū)衛(wèi)生法律法規(guī)、衛(wèi)生科普知識(shí)宣傳，負(fù)責(zé)本轄區(qū)衛(wèi)生組織及鄉(xiāng)村醫(yī)生的監(jiān)督、考核、管理，負(fù)責(zé)本轄區(qū)衛(wèi)生綜合督促檢查、負(fù)責(zé)本轄區(qū)疾控工作，負(fù)責(zé)本轄區(qū)孕產(chǎn)婦、兒童系統(tǒng)管理等婦兒保健工作任務(wù)，負(fù)責(zé)實(shí)施本轄區(qū)地方病防治規(guī)劃計(jì)劃，組織開展監(jiān)測(cè)、調(diào)查、疫情上報(bào)等相關(guān)工作等。
（6）年度預(yù)算安排。2022年，預(yù)算安排資金60.34萬元。
（7）績(jī)效目標(biāo)。績(jī)效目標(biāo)是按照預(yù)算安排，對(duì)照衛(wèi)計(jì)工作要求，保障衛(wèi)計(jì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作正常開展，促進(jìn)服務(wù)效率提升。
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
|||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
衛(wèi)計(jì)工作經(jīng)費(fèi) |
||||||||
|
實(shí)施單位 |
宣州區(qū)鰲峰街道辦事處 |
||||||||
|
項(xiàng)目屬性 |
一次性項(xiàng)目 |
||||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
中期資金總額： |
|
年度資金總額： |
60.34 |
|||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
|
其中：財(cái)政撥款 |
60.34 |
||||||
|
其他資金 |
|
其他資金 |
|
||||||
|
總 體 目 標(biāo) |
中期目標(biāo)（20××年—20××+n年） |
年度目標(biāo) |
|||||||
|
|
①衛(wèi)計(jì)工作“月積分”考核補(bǔ)助20.16萬；②衛(wèi)計(jì)信息員綜合信息補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)27萬；③新冠病毒疫情防控工作8.5萬元；④衛(wèi)生、計(jì)生和計(jì)生協(xié)會(huì)宣傳費(fèi)用1萬；⑤計(jì)生特殊困難家庭“三節(jié)”慰問3.18萬； ⑥計(jì)劃生育手術(shù)費(fèi)用0.5萬。 |
||||||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí) 指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) |
二級(jí) 指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) |
|
產(chǎn) 出 指 標(biāo) |
數(shù)量 指標(biāo) |
符合條件的補(bǔ)助數(shù)量 |
≥56人次 |
≥56人次 |
數(shù)量 指標(biāo) |
符合條件的補(bǔ)助數(shù)量 |
≥56人次 |
≥56人次 |
|
|
質(zhì)量 指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度 |
質(zhì)量 指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度 |
||
|
時(shí)效 指標(biāo) |
資金撥付及時(shí)性 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
時(shí)效 指標(biāo) |
資金撥付及時(shí)性 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
||
|
成本 指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤60.34萬元 |
≤60.34萬元 |
成本 指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤60.34萬元 |
≤60.34萬元 |
||
|
效 益 指 標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
|
|
|
|
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
提高計(jì)劃生育家庭發(fā)展能力和生活水平 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
社會(huì)效 益指標(biāo) |
提高計(jì)劃生育家庭發(fā)展能力和生活水平 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
||
|
可持續(xù)影響 指標(biāo) |
對(duì)提高居民響應(yīng)國(guó)家計(jì)劃生育政策的影響程度 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
可持續(xù) 影響 指標(biāo) |
對(duì)提高居民響應(yīng)國(guó)家計(jì)劃生育政策的影響程度 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)象的滿意度 |
≥90% |
≥90% |
服務(wù)對(duì) 象滿意 度指標(biāo) |
獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)象的滿意度 |
≥90% |
≥90% |
|
24.“文明創(chuàng)建及物業(yè)管理工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目
（1）項(xiàng)目概述。該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)屬專項(xiàng)資金，專門用于文明創(chuàng)建及物業(yè)管理工作。項(xiàng)目涉及范圍在鰲峰街道轄區(qū)。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)黨工委、辦事處年初工作計(jì)劃。
（3）實(shí)施主體。本項(xiàng)目實(shí)施主體為宣州區(qū)鰲峰街道辦事處。
（4）起止時(shí)間。本項(xiàng)目實(shí)施起止時(shí)間為2022年1-12月。
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容：主要內(nèi)容是按照市、區(qū)創(chuàng)建國(guó)家文明城市、國(guó)家衛(wèi)生城市的要求，投入資金用于創(chuàng)建創(chuàng)衛(wèi)應(yīng)急維修、購(gòu)置病媒生物防治用品、月度好人獎(jiǎng)勵(lì)等。
（6）年度預(yù)算安排。2022年，預(yù)算安排資金129.77萬元。
（7）績(jī)效目標(biāo)。績(jī)效目標(biāo)是按照預(yù)算安排，對(duì)照文明創(chuàng)建及物業(yè)管理工作要求，保障文明創(chuàng)建及物業(yè)管理各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作正常開展，促進(jìn)服務(wù)效率提升。
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
|||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
文明創(chuàng)建及物業(yè)管理工作經(jīng)費(fèi) |
||||||||
|
實(shí)施單位 |
宣州區(qū)鰲峰街道辦事處 |
||||||||
|
項(xiàng)目屬性 |
一次性項(xiàng)目 |
||||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
中期資金總額： |
|
年度資金總額： |
129.77 |
|||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
|
其中：財(cái)政撥款 |
129.77 |
||||||
|
其他資金 |
|
其他資金 |
|
||||||
|
總 體 目 標(biāo) |
中期目標(biāo)（20××年—20××+n年） |
年度目標(biāo) |
|||||||
|
|
①新時(shí)代文明實(shí)踐工作經(jīng)費(fèi)2.27萬元；②精神文明建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)15萬元；③愛國(guó)衛(wèi)生工作經(jīng)費(fèi)1萬元； ④環(huán)衛(wèi)清理工作經(jīng)費(fèi)110萬元；⑤物業(yè)管理工作經(jīng)費(fèi)1.5萬元。 |
||||||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí) 指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) |
二級(jí) 指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) |
|
產(chǎn) 出 指 標(biāo) |
數(shù)量 指標(biāo) |
完成創(chuàng)建指標(biāo)數(shù)量 |
≥5個(gè) |
≥5個(gè) |
數(shù)量 指標(biāo) |
完成創(chuàng)建指標(biāo)數(shù)量 |
≥5個(gè) |
≥5個(gè) |
|
|
質(zhì)量 指標(biāo) |
項(xiàng)目驗(yàn)收合格率 |
≥95% |
≥95% |
質(zhì)量 指標(biāo) |
項(xiàng)目驗(yàn)收合格率 |
≥95% |
≥95% |
||
|
時(shí)效 指標(biāo) |
完成及時(shí)性 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
時(shí)效 指標(biāo) |
完成及時(shí)性 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
||
|
成本 指標(biāo) |
項(xiàng)目成本控制情況 |
≤129.77萬元 |
≤129.77萬元 |
成本 指標(biāo) |
項(xiàng)目成本控制情況 |
≤129.77萬元 |
≤129.77萬元 |
||
|
效 益 指 標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
|
|
|
|
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)公共服務(wù)水平的改善和提高程度 |
持續(xù)影響程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
社會(huì)效 益指標(biāo) |
對(duì)公共服務(wù)水平的改善和提高程度 |
持續(xù)影響程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
||
|
可持續(xù)影響 指標(biāo) |
對(duì)改善和提高公共服務(wù)水平的持續(xù)影響程度 |
改善和提高程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
可持續(xù) 影響 指標(biāo) |
對(duì)改善和提高公共服務(wù)水平的持續(xù)影響程度 |
改善和提高程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
公眾滿意度 |
≥90% |
≥90% |
服務(wù)對(duì) 象滿意 度指標(biāo) |
公眾滿意度 |
≥90% |
≥90% |
|
25.“武裝工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目
（1）項(xiàng)目概述。該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)屬專項(xiàng)資金，專門用于武裝工作。項(xiàng)目涉及范圍在鰲峰街道轄區(qū)。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)黨工委、辦事處年初工作計(jì)劃。
（3）實(shí)施主體。本項(xiàng)目實(shí)施主體為宣州區(qū)鰲峰街道辦事處。
（4）起止時(shí)間。本項(xiàng)目實(shí)施起止時(shí)間為2022年1-12月。
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容：主要內(nèi)容是負(fù)責(zé)本區(qū)域的民兵建設(shè)、政治教育、軍事訓(xùn)練、武器裝備管理，發(fā)動(dòng)和組織民兵參與兩個(gè)文明建設(shè)，開展以勞養(yǎng)武活動(dòng)，完成急難險(xiǎn)重任務(wù)，戰(zhàn)時(shí)組織和帶領(lǐng)民兵參軍參戰(zhàn)，支援前線，負(fù)責(zé)本區(qū)域征兵工作，預(yù)備役士兵、軍官登記統(tǒng)計(jì)工作等。
（6）年度預(yù)算安排。2022年，預(yù)算安排資金11萬元。
（7）績(jī)效目標(biāo)。績(jī)效目標(biāo)是按照預(yù)算安排，對(duì)照武裝工作要求，保障武裝各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作正常開展，促進(jìn)服務(wù)效率提升。
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
|||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
武裝工作經(jīng)費(fèi) |
||||||||
|
實(shí)施單位 |
宣州區(qū)鰲峰街道辦事處 |
||||||||
|
項(xiàng)目屬性 |
一次性項(xiàng)目 |
||||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
中期資金總額： |
|
年度資金總額： |
11 |
|||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
|
其中：財(cái)政撥款 |
11 |
||||||
|
其他資金 |
|
其他資金 |
|
||||||
|
總 體 目 標(biāo) |
中期目標(biāo)（20××年—20××+n年） |
年度目標(biāo) |
|||||||
|
|
①民兵整組經(jīng)費(fèi)1萬元。②征兵工作經(jīng)費(fèi)2.5萬元。 ③民兵誤工補(bǔ)助5萬元。④規(guī)范化建設(shè)經(jīng)費(fèi)1萬元。 ⑤相關(guān)慰問經(jīng)費(fèi)1.5萬元。 |
||||||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí) 指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) |
二級(jí) 指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) |
|
產(chǎn) 出 指 標(biāo) |
數(shù)量 指標(biāo) |
征兵及規(guī)范化建設(shè)項(xiàng)目數(shù)量 |
≥5個(gè) |
≥5個(gè) |
數(shù)量 指標(biāo) |
征兵及規(guī)范化建設(shè)項(xiàng)目數(shù)量 |
≥5個(gè) |
≥5個(gè) |
|
|
質(zhì)量 指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度 |
質(zhì)量 指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度 |
||
|
時(shí)效 指標(biāo) |
補(bǔ)助資金及時(shí)性 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
時(shí)效 指標(biāo) |
補(bǔ)助資金及時(shí)性 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
||
|
成本 指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤110000元 |
≤110000元 |
成本 指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤110000元 |
≤110000元 |
||
|
效 益 指 標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
|
|
|
|
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)全社會(huì)擁護(hù)國(guó)家征兵政策的影響程度 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
社會(huì)效 益指標(biāo) |
對(duì)全社會(huì)擁護(hù)國(guó)家征兵政策的影響程度 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
||
|
可持續(xù)影響 指標(biāo) |
對(duì)健全國(guó)家兵役法律法規(guī)的影響程度 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
可持續(xù) 影響 指標(biāo) |
對(duì)健全國(guó)家兵役法律法規(guī)的影響程度 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
公眾滿意度 |
≥90% |
≥90% |
服務(wù)對(duì) 象滿意 度指標(biāo) |
公眾滿意度 |
≥90% |
≥90% |
|
26.“宣傳及文化工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目
（1）項(xiàng)目概述。該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)屬專項(xiàng)資金，專門用于宣傳及文化工作。項(xiàng)目涉及范圍在鰲峰街道轄區(qū)。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)黨工委、辦事處年初工作計(jì)劃。
（3）實(shí)施主體。本項(xiàng)目實(shí)施主體為宣州區(qū)鰲峰街道辦事處。
（4）起止時(shí)間。本項(xiàng)目實(shí)施起止時(shí)間為2022年1-12月。
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容：主要內(nèi)容是以科學(xué)的理論武裝人，始終把理論建設(shè)作為根本建設(shè)，把科學(xué)理論武裝全黨、教育人民作為宣傳文化工作的第一位任務(wù)。鼓勵(lì)和支持媒體切實(shí)負(fù)起社會(huì)責(zé)任，弘揚(yáng)社會(huì)正氣，傳播先進(jìn)文化，堅(jiān)持以改革促發(fā)展、促繁榮，通過體制創(chuàng)新，推動(dòng)文化宣傳工作加快發(fā)展，培養(yǎng)過硬的文化宣傳隊(duì)伍，因地制宜開展文化宣傳工作，增強(qiáng)宣傳內(nèi)容的實(shí)用性等。
（6）年度預(yù)算安排。2022年，預(yù)算安排資金9萬元。
（7）績(jī)效目標(biāo)?？?jī)效目標(biāo)是按照預(yù)算安排，對(duì)照宣傳及文化工作要求，保障宣傳及文化各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作正常開展，促進(jìn)服務(wù)效率提升。
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
|||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
宣傳及文化工作經(jīng)費(fèi) |
||||||||
|
實(shí)施單位 |
宣州區(qū)鰲峰街道辦事處 |
||||||||
|
項(xiàng)目屬性 |
一次性項(xiàng)目 |
||||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
中期資金總額： |
|
年度資金總額： |
9 |
|||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
|
其中：財(cái)政撥款 |
9 |
||||||
|
其他資金 |
|
其他資金 |
|
||||||
|
總 體 目 標(biāo) |
中期目標(biāo)（20××年—20××+n年） |
年度目標(biāo) |
|||||||
|
|
①征訂、發(fā)放黨報(bào)黨刊4萬元。 ②購(gòu)買黨員干部理論學(xué)習(xí)資料及制作宣傳板塊等2萬元。 ③街道文化站免費(fèi)開放及群眾文藝演出等3萬元。 |
||||||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí) 指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) |
二級(jí) 指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) |
|
產(chǎn) 出 指 標(biāo) |
數(shù)量 指標(biāo) |
計(jì)劃開展相關(guān)教育培訓(xùn)、主題活動(dòng)、比賽等宣傳活動(dòng)次數(shù) |
≥6次 |
≥6次 |
數(shù)量 指標(biāo) |
計(jì)劃開展相關(guān)教育培訓(xùn)、主題活動(dòng)、比賽等宣傳活動(dòng)次數(shù) |
≥6次 |
≥6次 |
|
|
質(zhì)量 指標(biāo) |
計(jì)劃開展相關(guān)教育培訓(xùn)、主題活動(dòng)、比賽等宣傳活動(dòng)質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 |
≥95% |
≥95% |
質(zhì)量 指標(biāo) |
計(jì)劃開展相關(guān)教育培訓(xùn)、主題活動(dòng)、比賽等宣傳活動(dòng)質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 |
≥95% |
≥95% |
||
|
時(shí)效 指標(biāo) |
項(xiàng)目完成及時(shí)性 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
時(shí)效 指標(biāo) |
項(xiàng)目完成及時(shí)性 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
||
|
成本 指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤90000元 |
≤90000元 |
成本 指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤90000元 |
≤90000元 |
||
|
效 益 指 標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
|
|
|
|
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
弘揚(yáng)主旋律、傳播正能量的影響和提升程度 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
社會(huì)效 益指標(biāo) |
弘揚(yáng)主旋律、傳播正能量的影響和提升程度 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
||
|
可持續(xù)影響 指標(biāo) |
健全的宣傳管理制度為項(xiàng)目提供可持續(xù)保障 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
可持續(xù) 影響 指標(biāo) |
健全的宣傳管理制度為項(xiàng)目提供可持續(xù)保障 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
公眾滿意度 |
≥90% |
≥90% |
服務(wù)對(duì) 象滿意 度指標(biāo) |
公眾滿意度 |
≥90% |
≥90% |
|
27.“應(yīng)急及環(huán)保工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目
（1）項(xiàng)目概述。該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)屬專項(xiàng)資金，專門用于應(yīng)急及環(huán)保工作。項(xiàng)目涉及范圍在鰲峰街道轄區(qū)。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)黨工委、辦事處年初工作計(jì)劃。
（3）實(shí)施主體。本項(xiàng)目實(shí)施主體為宣州區(qū)鰲峰街道辦事處。
（4）起止時(shí)間。本項(xiàng)目實(shí)施起止時(shí)間為2022年1-12月。
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容：主要內(nèi)容是貫徹執(zhí)行國(guó)家應(yīng)急及環(huán)境保護(hù)方針、政策和法規(guī)，組織擬定轄區(qū)環(huán)境保護(hù)的制度，并監(jiān)督執(zhí)行，監(jiān)督檢查轄區(qū)內(nèi)的環(huán)保工作，調(diào)查處理重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件，負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)察和環(huán)境保護(hù)行政稽查，組織開展環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查活動(dòng)，貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)節(jié)能、循環(huán)經(jīng)濟(jì)、清潔生產(chǎn)的法律、法規(guī)，負(fù)責(zé)組織利用各種再生資源，推行清潔生產(chǎn)，發(fā)展環(huán)保節(jié)能產(chǎn)業(yè)等。
（6）年度預(yù)算安排。2022年，預(yù)算安排資金11萬元。
（7）績(jī)效目標(biāo)。績(jī)效目標(biāo)是按照預(yù)算安排，對(duì)照應(yīng)急及環(huán)保工作要求，保障應(yīng)急及環(huán)保各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作正常開展，促進(jìn)服務(wù)效率提升。
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
|||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
應(yīng)急及環(huán)保工作經(jīng)費(fèi) |
||||||||
|
實(shí)施單位 |
宣州區(qū)鰲峰街道辦事處 |
||||||||
|
項(xiàng)目屬性 |
一次性項(xiàng)目 |
||||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
中期資金總額： |
|
年度資金總額： |
11 |
|||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
|
其中：財(cái)政撥款 |
11 |
||||||
|
其他資金 |
|
其他資金 |
|
||||||
|
總 體 目 標(biāo) |
中期目標(biāo)（20××年—20××+n年） |
年度目標(biāo) |
|||||||
|
|
①在轄區(qū)內(nèi)舉辦宣傳次數(shù)不少于6次。②電瓶車保養(yǎng)維護(hù)經(jīng)費(fèi)1萬元。③聘請(qǐng)資質(zhì)合格的第三方單位進(jìn)行環(huán)保、應(yīng)急安全檢查經(jīng)費(fèi)10萬元。 |
||||||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí) 指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) |
二級(jí) 指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) |
|
產(chǎn) 出 指 標(biāo) |
數(shù)量 指標(biāo) |
在轄區(qū)內(nèi)舉辦宣傳次數(shù) |
≥6場(chǎng)次 |
≥6場(chǎng)次 |
數(shù)量 指標(biāo) |
在轄區(qū)內(nèi)舉辦宣傳次數(shù) |
≥6場(chǎng)次 |
≥6場(chǎng)次 |
|
|
質(zhì)量 指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度 |
質(zhì)量 指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度 |
||
|
時(shí)效 指標(biāo) |
資金撥付及時(shí)性 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
時(shí)效 指標(biāo) |
資金撥付及時(shí)性 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
||
|
成本 指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤110000元 |
≤110000元 |
成本 指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤110000元 |
≤110000元 |
||
|
效 益 指 標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
|
|
|
|
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)引導(dǎo)社會(huì)公眾減少破壞生態(tài)環(huán)境的行為的影響程度 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
社會(huì)效 益指標(biāo) |
對(duì)引導(dǎo)社會(huì)公眾減少破壞生態(tài)環(huán)境的行為的影響程度 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
||
|
可持續(xù)影響 指標(biāo) |
對(duì)提高社會(huì)公眾參與度的持續(xù)影響程度 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
可持續(xù) 影響 指標(biāo) |
對(duì)提高社會(huì)公眾參與度的持續(xù)影響程度 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
社會(huì)公眾滿意度 |
≥90% |
≥90% |
服務(wù)對(duì) 象滿意 度指標(biāo) |
社會(huì)公眾滿意度 |
≥90% |
≥90% |
|
28.“招商引資工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目
（1）項(xiàng)目概述。該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)屬專項(xiàng)資金，專門用于招商引資工作。項(xiàng)目涉及范圍在鰲峰街道轄區(qū)。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)黨工委、辦事處年初工作計(jì)劃。
（3）實(shí)施主體。本項(xiàng)目實(shí)施主體為宣州區(qū)鰲峰街道辦事處。
（4）起止時(shí)間。本項(xiàng)目實(shí)施起止時(shí)間為2022年1-12月。
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容：主要內(nèi)容是加強(qiáng)管理，規(guī)范運(yùn)作，創(chuàng)新機(jī)制，群策群力，以科學(xué)發(fā)展、綠色發(fā)展為主線，充分利用新聞媒體和網(wǎng)絡(luò)，加大對(duì)外宣傳力度，積極向上爭(zhēng)取政策，大力吸引成功人士回鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)，強(qiáng)化服務(wù)，讓客商少跑路、不跑路，增強(qiáng)招商主動(dòng)性、針對(duì)性，加大招商協(xié)調(diào)力、擔(dān)當(dāng)力，立足實(shí)際，發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢(shì)招商引資等。
（6）年度預(yù)算安排。2022年，預(yù)算安排資金9.9萬元。
（7）績(jī)效目標(biāo)?？?jī)效目標(biāo)是按照預(yù)算安排，對(duì)照招商引資工作要求，保障招商引資各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作正常開展，促進(jìn)服務(wù)效率提升。
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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
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（2022年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
招商引資工作經(jīng)費(fèi) |
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實(shí)施單位 |
宣州區(qū)鰲峰街道辦事處 |
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項(xiàng)目屬性 |
一次性項(xiàng)目 |
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項(xiàng)目資金 （萬元） |
中期資金總額： |
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年度資金總額： |
9.9 |
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其中：財(cái)政撥款 |
|
其中：財(cái)政撥款 |
9.9 |
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其他資金 |
|
其他資金 |
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總 體 目 標(biāo) |
中期目標(biāo)（20××年—20××+n年） |
年度目標(biāo) |
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①每月外出時(shí)招商不少于1次，全年不少于12次，交通、住宿、生活補(bǔ)助0.35萬元/次，共4.2萬元。 ②招商接待費(fèi)用全年合計(jì)5.4元。③制作宣傳材料、板塊等0.3萬元。 |
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績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí) 指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) |
二級(jí) 指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) |
|
產(chǎn) 出 指 標(biāo) |
數(shù)量 指標(biāo) |
招商引資活動(dòng)次數(shù) |
≥12次 |
≥12次 |
數(shù)量 指標(biāo) |
招商引資活動(dòng)次數(shù) |
≥12次 |
≥12次 |
|
|
質(zhì)量 指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度 |
質(zhì)量 指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度 |
||
|
時(shí)效 指標(biāo) |
項(xiàng)目計(jì)劃完成時(shí)間 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
時(shí)效 指標(biāo) |
項(xiàng)目計(jì)劃完成時(shí)間 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
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|
成本 指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤99000元 |
≤99000元 |
成本 指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤99000元 |
≤99000元 |
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|
效 益 指 標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
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|
社會(huì)效益指標(biāo) |
促進(jìn)地方就業(yè)水平，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
社會(huì)效 益指標(biāo) |
促進(jìn)地方就業(yè)水平，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
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|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
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||
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可持續(xù)影響 指標(biāo) |
營(yíng)造良好的招商引資環(huán)境，吸引外商來區(qū)創(chuàng)業(yè)投資 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
可持續(xù) 影響 指標(biāo) |
營(yíng)造良好的招商引資環(huán)境，吸引外商來區(qū)創(chuàng)業(yè)投資 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
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|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
招商引資工作經(jīng)費(fèi) |
≥90% |
≥90% |
服務(wù)對(duì) 象滿意 度指標(biāo) |
招商引資工作經(jīng)費(fèi) |
≥90% |
≥90% |
|
29.“治安工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目
（1）項(xiàng)目概述。該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)屬專項(xiàng)資金，專門用于治安工作。項(xiàng)目涉及范圍在鰲峰街道轄區(qū)。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)黨工委、辦事處年初工作計(jì)劃。
（3）實(shí)施主體。本項(xiàng)目實(shí)施主體為宣州區(qū)鰲峰街道辦事處。
（4）起止時(shí)間。本項(xiàng)目實(shí)施起止時(shí)間為2022年1-12月。
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容：主要內(nèi)容是加強(qiáng)基層治安組織建設(shè)，加強(qiáng)公共場(chǎng)所管理，嚴(yán)格槍支管理，加強(qiáng)危險(xiǎn)品管理，依法管理、維護(hù)本轄區(qū)治安秩序，負(fù)責(zé)本轄區(qū)治安防范、情報(bào)分析、人口管理、治安糾紛調(diào)處，協(xié)助刑事案件偵破及突發(fā)事件處置等。
（6）年度預(yù)算安排。2022年，預(yù)算安排資金148萬元。
（7）績(jī)效目標(biāo)?？?jī)效目標(biāo)是按照預(yù)算安排，對(duì)照治安工作要求，保障治安各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作正常開展，促進(jìn)服務(wù)效率提升。
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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
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（2022年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
治安工作經(jīng)費(fèi) |
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實(shí)施單位 |
宣州區(qū)鰲峰街道辦事處 |
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項(xiàng)目屬性 |
一次性項(xiàng)目 |
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項(xiàng)目資金 （萬元） |
中期資金總額： |
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年度資金總額： |
148 |
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其中：財(cái)政撥款 |
|
其中：財(cái)政撥款 |
148 |
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|
其他資金 |
|
其他資金 |
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總 體 目 標(biāo) |
中期目標(biāo)（20××年—20××+n年） |
年度目標(biāo) |
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|
①警民聯(lián)調(diào)經(jīng)費(fèi)（2人2萬元。）②輔警各項(xiàng)補(bǔ)貼45人，全年經(jīng)費(fèi)共220萬元，街道承擔(dān)一半110萬元。 ③季度經(jīng)費(fèi)共30萬元，年度專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)6萬元，兩項(xiàng)合計(jì)25萬元。 |
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|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí) 指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) |
二級(jí) 指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) |
|
產(chǎn) 出 指 標(biāo) |
數(shù)量 指標(biāo) |
治安案件數(shù)量 |
≥120件 |
≥120件 |
數(shù)量 指標(biāo) |
治安案件數(shù)量 |
≥120件 |
≥120件 |
|
|
質(zhì)量 指標(biāo) |
治安案件辦結(jié)率 |
≥90% |
≥90% |
質(zhì)量 指標(biāo) |
治安案件辦結(jié)率 |
≥90% |
≥90% |
||
|
時(shí)效 指標(biāo) |
治安件及時(shí)錄入，及時(shí)辦理 |
及時(shí)錄入，及時(shí)辦理 |
及時(shí)錄入，及時(shí)辦理 |
時(shí)效 指標(biāo) |
治安件及時(shí)錄入，及時(shí)辦理 |
及時(shí)錄入，及時(shí)辦理 |
及時(shí)錄入，及時(shí)辦理 |
||
|
成本 指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤148萬元 |
≤148萬元 |
成本 指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤148萬元 |
≤148萬元 |
||
|
效 益 指 標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
|
|
|
|
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
協(xié)調(diào)各類治安事項(xiàng)，控制非正常赴京赴省上訪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
社會(huì)效 益指標(biāo) |
協(xié)調(diào)各類治安事項(xiàng)，控制非正常赴京赴省上訪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
||
|
可持續(xù)影響 指標(biāo) |
安排落實(shí)人員做好做實(shí)治安基礎(chǔ)工作，確保重特大案件數(shù)量維持在全省較低水平。 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
可持續(xù) 影響 指標(biāo) |
安排落實(shí)人員做好做實(shí)治安基礎(chǔ)工作，確保重特大案件數(shù)量維持在全省較低水平。 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
受益群眾的滿意度 |
≥90% |
≥90% |
服務(wù)對(duì) 象滿意 度指標(biāo) |
受益群眾的滿意度 |
≥90% |
≥90% |
|
30.“信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目
（1）項(xiàng)目概述。該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)屬專項(xiàng)資金，專門用于信訪維穩(wěn)工作。項(xiàng)目涉及范圍在鰲峰街道轄區(qū)。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)黨工委、辦事處年初工作計(jì)劃。
（3）實(shí)施主體。本項(xiàng)目實(shí)施主體為宣州區(qū)鰲峰街道辦事處。
（4）起止時(shí)間。本項(xiàng)目實(shí)施起止時(shí)間為2022年1-12月。
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容：主要內(nèi)容是維護(hù)社會(huì)政治穩(wěn)定，矛盾糾紛排查化解，推進(jìn)社會(huì)治安綜合治理創(chuàng)新，完善立體化社會(huì)治安防控體系，加強(qiáng)治安防控網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，加強(qiáng)治安防控信息化建設(shè)，加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)，全面加強(qiáng)基層基礎(chǔ)建設(shè)，全面推行網(wǎng)格化管理，繼續(xù)深化基層平安創(chuàng)建，形成齊抓共管的工作格局，建立科學(xué)有效的工作考評(píng)機(jī)制等。
（6）年度預(yù)算安排。2022年，預(yù)算安排資金38.6萬元。
（7）績(jī)效目標(biāo)?？?jī)效目標(biāo)是按照預(yù)算安排，對(duì)照治安工作要求，保障治安各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作正常開展，促進(jìn)服務(wù)效率提升。
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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
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（2022年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi) |
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實(shí)施單位 |
宣州區(qū)鰲峰街道辦事處 |
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項(xiàng)目屬性 |
一次性項(xiàng)目 |
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項(xiàng)目資金 （萬元） |
中期資金總額： |
|
年度資金總額： |
38.6 |
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其中：財(cái)政撥款 |
|
其中：財(cái)政撥款 |
38.6 |
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其他資金 |
|
其他資金 |
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總 體 目 標(biāo) |
中期目標(biāo)（20××年—20××+n年） |
年度目標(biāo) |
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①重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)勸返、接訪（含住宿、餐費(fèi)、往返車費(fèi)等）及群體突發(fā)事件處置經(jīng)費(fèi)18萬元。②信訪專員經(jīng)費(fèi)10萬元，綜治專員經(jīng)費(fèi)9萬元。③展板和宣傳品制作1.6萬元。 |
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績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí) 指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) |
二級(jí) 指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) |
|
產(chǎn) 出 指 標(biāo) |
數(shù)量 指標(biāo) |
信訪案件數(shù)量 |
≥100件 |
≥100件 |
數(shù)量 指標(biāo) |
信訪案件數(shù)量 |
≥100件 |
≥100件 |
|
|
質(zhì)量 指標(biāo) |
信訪案件辦結(jié)率 |
≥95% |
≥95% |
質(zhì)量 指標(biāo) |
信訪案件辦結(jié)率 |
≥95% |
≥95% |
||
|
時(shí)效 指標(biāo) |
信訪件及時(shí)錄入，及時(shí)辦理 |
及時(shí)錄入，及時(shí)辦理 |
及時(shí)錄入，及時(shí)辦理 |
時(shí)效 指標(biāo) |
信訪件及時(shí)錄入，及時(shí)辦理 |
及時(shí)錄入，及時(shí)辦理 |
及時(shí)錄入，及時(shí)辦理 |
||
|
成本 指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤386000元 |
≤386000元 |
成本 指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤386000元 |
≤386000元 |
||
|
效 益 指 標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
|
|
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|
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社會(huì)效益指標(biāo) |
協(xié)調(diào)各類信訪事項(xiàng)，控制非正常赴京赴省上訪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
社會(huì)效 益指標(biāo) |
協(xié)調(diào)各類信訪事項(xiàng)，控制非正常赴京赴省上訪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
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|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
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可持續(xù)影響 指標(biāo) |
安排落實(shí)人員勸返和分流工作，保證我區(qū)群眾赴京赴省上訪數(shù)量維持在全省較低水平。 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
可持續(xù) 影響 指標(biāo) |
安排落實(shí)人員勸返和分流工作，保證我區(qū)群眾赴京赴省上訪數(shù)量維持在全省較低水平。 |
影響或提升程度（較高、明顯、一般） |
明顯 |
||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
赴京赴省上訪人員和受益群眾的滿意度 |
≥90% |
≥90% |
服務(wù)對(duì) 象滿意 度指標(biāo) |
赴京赴省上訪人員和受益群眾的滿意度 |
≥90% |
≥90% |
|
第四部分名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指部門或單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、財(cái)政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。
四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
主辦：宣州區(qū)人民政府辦公室
傳真：(0563)3023029
網(wǎng)站運(yùn)維電話：(0563)3027267
郵編：242000
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