雙橋街道辦事處2020年部門預算

2020年2月

目 錄

第一部分 部門概況

1.主要職責

2.部門預算單位構成

3.2020年度主要工作任務

第二部分 2020年部門預算表

1.宣州區(qū)雙橋街道辦事處2020年財政撥款收支總表

2.宣州區(qū)雙橋街道辦事處2020年一般公共預算支出表

3.宣州區(qū)雙橋街道辦事處2020年一般公共預算基本支出表

4.宣州區(qū)雙橋街道辦事處2020年政府性基金預算支出表

5.宣州區(qū)雙橋街道辦事處2020年國有資本經(jīng)營預算支出表

6.宣州區(qū)雙橋街道辦事處2020年收支總表

7.宣州區(qū)雙橋街道辦事處2020年收入總表

8.宣州區(qū)雙橋街道辦事處2020年支出總表

9.宣州區(qū)雙橋街道辦事處2020年政府采購支出表

10.宣州區(qū)雙橋街道辦事處2020年政府購買服務支出表

第三部分 2020年部門預算情況說明

1.關于2020年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關于2020年一般公共預算財政撥款情況說明

3.關于2020年一般公共預算基本支出情況說明

4.關于2020年政府性基金預算撥款情況說明

5.關于2020年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明

6.關于2020年收支預算總體情況說明

7.關于2020年收入預算情況說明

8.關于2020年支出預算情況說明

9.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

 

第一部分 部門概況

一、主要職責

  （一）在區(qū)委、區(qū)政府領導下，貫徹執(zhí)行黨和國家的各項方針、政策、法律、法規(guī)，執(zhí)行區(qū)委、區(qū)政府的決策和指示。負責街道行政部門、事業(yè)機構和群團組織等的綜合協(xié)調；負責抓好依法行政工作，督促、檢查有關工作的落實；協(xié)調與社會事務相關的其它工作。

  （二）負責做好黨務信息的下情上報、上情下達，負責基層黨組織建設工作；黨員發(fā)展工作及收繳黨費。

  （三）承擔街道轄區(qū)工業(yè)、農(nóng)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)及社會服務業(yè)等相關產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展，制定經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃；做好招商引資及其各項服務、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護、文化旅游、科技發(fā)展、經(jīng)濟社會發(fā)展情況統(tǒng)計分析。

  （四）負責人口和計劃生育政策、法規(guī)的宣傳、貫徹與落實；承擔街道轄區(qū)內人口與計劃生育的各項工作；提供轄區(qū)育齡婦女生殖健康咨詢與技術服務。

  （五）負責做好街道轄區(qū)內城市建設與管理的各項工作；參與、協(xié)助上級有關部門做好土地城建及違規(guī)建房的執(zhí)法、城市市容執(zhí)法與管理等工作。

  （六）負責轄區(qū)內城市文明創(chuàng)建和文明單位的申報與監(jiān)管。

（七）承辦區(qū)政府交辦的其他工作。

   二、部門預算單位構成

從預算單位構成看，宣州區(qū)雙橋街道辦事處2020年度部門預算為雙橋辦事處本級預算，納入部門預算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表。

序號	單位名稱	單位性質
1	宣州區(qū)雙橋街道辦事處	行政單位

三、2020年度主要工作任務

（一）緊抓項目不放松，不斷增強經(jīng)濟建設

1、解放思想，優(yōu)化招商環(huán)境。持續(xù)圍繞區(qū)委、區(qū)政府“對標滬蘇浙，爭當排頭兵”要求，進一步解放思想，積極融入“G60”經(jīng)濟圈發(fā)展。嚴格落實各項調度制度，由“一條龍”式招商轉變?yōu)椤敖恿Π簟笔秸猩蹋龅骄o盯問題、現(xiàn)場調度，緊扣重點、專項調度，緊抓關鍵、綜合調度，一步不松、一抓到底，確?？蜕棠苷械脕?、留得住、發(fā)展好。

2、尊商重企，濃厚招商氛圍。重視企業(yè)是社會經(jīng)濟發(fā)展的重要環(huán)節(jié)這一理念，強化領導招商，充實招商力量，量化招商目標，重獎有功人員。調整招商考核評價體系，突出工業(yè)項目主導地位。加強招商宣傳，激發(fā)全民招商，深化合作招商、以商招商，積極營造全民招商、人人親商的濃厚氛圍。

3、精準發(fā)力，增強總部經(jīng)濟。圍繞宣城現(xiàn)代服務業(yè)產(chǎn)業(yè)園，大力引進生產(chǎn)性、生活性服務產(chǎn)業(yè)，圍繞裝備制造、醫(yī)藥化工兩大主導產(chǎn)業(yè)，聚焦重點區(qū)域，明確招商主攻方向，實行定向招商、定向引資，力爭在項目謀劃和爭取上實現(xiàn)新突破。認真研究上級政策和園區(qū)發(fā)展市場服務需求，緊盯第三產(chǎn)業(yè)，完善政策扶持體系，采取“走出去”、“請進來”等多種方式、多種途徑、多種渠道引進或注冊總部經(jīng)濟，不斷發(fā)展和壯大處級財力。

  （二）提升服務促民生，大力推動社會進步

   1、創(chuàng)新服務管理機制體制。進一步明確社區(qū)工作站（居委會）職責，制定完善新一屆社區(qū)工作站（居委會）的三年發(fā)展規(guī)劃，改善硬件條件，提高服務能力和水平。應用信息化手段，使社區(qū)公共服務方便、優(yōu)質、快捷；力爭建立起覆蓋社區(qū)全體成員、服務主體多元、服務功能完善、服務質量和管理模式都達到國內領先水平的社區(qū)服務體系。

   2、依法推進征地拆遷。緊抓市區(qū)征遷體制調整契機，強抓兄弟單位抽調人員進駐良機，進一步強化和落實主體責任，突出依法征遷、陽光征遷、和諧征遷，堅決維護征遷政策的嚴肅性、權威性，加大政策宣傳力度，及時研究征遷工作中的各類問題，認真對待群眾合理訴求，爭取廣大群眾理解、支持和配合，做到正向激勵和反向問責相結合，形成強有力的工作態(tài)勢，確保征遷工作高效推進。

   3、全力推動民生保障。全面落實民生工程建設，確保各項民生工程任務全面完成。繼續(xù)做好城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老、醫(yī)保參保、社會福利和優(yōu)撫雙擁工作，加大對農(nóng)村弱勢群體、城鄉(xiāng)困難群眾的救助力度，切實抓好低保制度落實，嚴格按程序發(fā)放各類補助資金。積極主動向上級爭取水毀修復工程項目和資金，因地制宜實施險埂要段除險加固工程；爭取財政資金到位，完成項目資金調撥、安置房分配、歷史遺留等征遷問題處理工作，力爭完成年度工作任務。

  （三）全面從嚴帶隊伍，推進基層黨建發(fā)展

   堅持以黨建工作為抓手，深入貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想，突出黨組織的核心作用，打牢拒腐防變防線，推進機關作風建設、行業(yè)作風建設，開創(chuàng)社區(qū)黨建工作新局面。一是夯實基層黨組織建設。不斷加強社區(qū)、農(nóng)村、非公組織黨組織建設，做到應建盡建，強化黨組織在各項事務管理中的核心地位和戰(zhàn)斗堡壘作用。不斷加強黨員教育管理，發(fā)揮黨員先鋒模范作用。二是強化干部隊伍建設。繼續(xù)推進創(chuàng)先爭優(yōu)活動，落實領導干部掛鉤聯(lián)系制度，深入開展機關效能建設，進一步規(guī)范機關管理和運作。健全黨工委中心組學習制度和黨支部學習制度，制定干部教育培訓學習計劃，全面提升干部隊伍素質和業(yè)務能力。三是深化黨風廉政建設。以加強黨的執(zhí)政能力建設和先進性建設為主線，加強制度創(chuàng)新，大力開展廉政文化宣傳活動，引導領導干部廉潔從政，確保全體黨員干部做到思想上始終清醒、政治上始終堅定、作風上始終務實，增強全體人員的反腐倡廉意識和法紀觀念。加大監(jiān)督檢查和辦案力度，充分發(fā)揮行政監(jiān)察職能，組織黨員干部培訓，抓好糾風治亂工作，及時查處違紀違法案件，全面推進黨建工作。

第二部分 2020年部門預算表

2020年部門財政撥款收支總表

單位名稱:宣州區(qū)雙橋街道辦事處                                                                                                                                                                         單位：萬元

收   入		支  出
項目	預算數(shù)	項目	合計	一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款	國有資本經(jīng)營預算撥款
一、一般公共預算撥款	1,334.94	一、一般公共服務支出	952.77	952.77
其中:國庫管理非稅收入		二、外交支出
二、政府性基金預算撥款收入		三、國防支出
三、國有資本經(jīng)營撥款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科學技術支出
		七、文化旅游體育與傳媒支出
		八、社會保障和就業(yè)支出	68.96	68.96
		九、衛(wèi)生健康支出	48.83	48.83
		十、節(jié)能環(huán)保支出
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	190.00	190.00
		十二、農(nóng)林水支出	30.00	30.00
		十三、交通運輸支出
		十四、資源勘探信息等支出
		十五、商業(yè)服務業(yè)等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區(qū)支出
		十八、自然資源海洋氣象等支出
		十九、住房保障指出	44.38	44.38
		二十、糧油物資儲備支出
		二十一、災害防治及應急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、債務還本支出
		二十四、債務付息支出
本年收入小計	1,334.94	本年支出小計	1,334.94	1,334.94
上年結轉		結轉下年
一般公共預算		一般公共預算
政府性基金預算		政府性基金預算
國有資本經(jīng)營預算		國有資本經(jīng)營預算
收入總計	1,334.94	支出總計	1,334.94	1,334.94

注：本表反映部門財政撥款收入、支出預算情況。

                                                     2020年部門一般公共預算支出表

單位名稱:宣州區(qū)雙橋街道辦事處                                                                           單位：萬元

功能分類科目		預算數(shù)
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出
	合計	1,334.94	461.94	873.00
	一般公共服務支出	952.77	345.77	607.00
	政府辦公廳（室）及相關機構事務	930.27	345.77	584.50
2010301	行政運行（政府辦公廳（室）及相關機構事務）	838.48	253.98	584.50
2010350	事業(yè)運行（政府辦公廳（室）及相關機構事務）	91.79	91.79
	黨委辦公廳（室）及相關機構事務	22.50		22.50
2013101	行政運行（黨委辦公廳（室）及相關機構事務）	22.50		22.50
	社會保障和就業(yè)支出	68.96	42.96	26.00
	民政管理事務	1.00		1.00
2080299	其他民政管理事務支出	1.00		1.00
	行政事業(yè)單位離退休	42.96	42.96
2080501	歸口管理的行政單位離退休	0.67	0.67
2080505	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	42.29	42.29
	社會福利	10.00		10.00
2081099	其他社會福利支出	10.00		10.00
	臨時救助	15.00		15.00
2082001	臨時救助支出	15.00		15.00
	衛(wèi)生健康支出	48.83	28.83	20.00
	衛(wèi)生健康管理事務	20.00		20.00
2100199	其他衛(wèi)生健康管理事務支出	20.00		20.00
	行政事業(yè)單位醫(yī)療	28.83	28.83
2101101	行政單位醫(yī)療	28.83	28.83
	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	190.00		190.00
	城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	190.00		190.00
2120501	城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	190.00		190.00
	農(nóng)林水支出	30.00		30.00
	農(nóng)村綜合改革	30.00		30.00
2130705	對村民委員會和村黨支部的補助	30.00		30.00
	住房保障支出	44.38	44.38
	住房改革支出	44.38	44.38
2210201	住房公積金	32.67	32.67
2210202	提租補貼	11.71	11.71

2020年部門一般公共預算基本支出表

單位名稱:宣州區(qū)雙橋街道辦事處                                             單位：萬元

經(jīng)濟分類科目		預算數(shù)
科目編碼	科目名稱
	合計	461.9400
	工資福利支出	376.0600
30101	基本工資	141.4900
30102	津貼補貼	105.9300
30103	獎金	11.7900
30107	績效工資	13.0600
30108	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	42.2900
30110	職工基本醫(yī)療保險繳費	25.0500
30111	公務員醫(yī)療補助繳費	3.7800
30113	住房公積金	32.6700
	商品和服務支出	78.7300
30201	辦公費	6.2000
30205	水費	1.0000
30206	電費	6.0000
30207	郵電費	10.0000
30211	差旅費	8.0000
30215	會議費	1.0000
30217	公務接待費	14.6000
30228	工會經(jīng)費	3.1700
30229	福利費	0.2600
30231	公務用車運行維護費	8.5000
30239	其他交通費用	20.0000
	對個人和家庭的補助	7.1500
30302	退休費	4.4500
30305	生活補助	2.7000

注：本表反映部門本年一般公共預算財政撥款收入安排的基本支出預算情況。

                                               2020年部門政府性基金預算支出表

單位名稱:宣州區(qū)雙橋街道辦事處                                                                            單位：萬元

科目編碼	科目名稱	政府性基金財政撥款支出
		合計	基本支出	項目支出

2020年國有資本經(jīng)營預算支出表

單位：萬元

功能分類科目			國有資本經(jīng)營預算撥款支出
科目編碼		科目名稱	合計		基本支出	項目支出

2020年部門收支總表

單位名稱:宣州區(qū)雙橋街道辦事處單位：萬元

收  入		支  出
項目	預算數(shù)	項目	預算數(shù)
一、一般公共預算撥款收入	1,334.94	一、一般公共服務支出	952.77
二、政府性基金預算撥款收入		二、外交支出
三、國有資本經(jīng)營預算撥款收入		三、國防支出
四、財政專戶管理非稅收入		四、公共安全支出
五、其他收入		五、教育支出
		六、科學技術支出
		七、文化旅游體育與傳媒支出
		八、社會保障和就業(yè)支出	68.96
		九、衛(wèi)生健康支出	48.83
		十、節(jié)能環(huán)保支出
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	190.00
		十二、農(nóng)林水支出	30.00
		十三、交通運輸支出
		十四、資源勘探信息等支出
		十五、商業(yè)服務業(yè)等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區(qū)支出
		十八、自然資源海洋氣象等支出
		十九、住房保障指出	44.38
		二十、糧油物資儲備支出
		二十一、災害防治及應急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、債務還本支出
		二十四、債務付息支出
本年收入合計	1,334.94	本年支出合計	1,334.94
上年結余收入		結轉下年
一般公共預算		一般公共預算
政府性基金預算		政府性基金預算
國有資本經(jīng)營預算		國有資本經(jīng)營預算
財政專戶		財政專戶
其他		其他
收入總計	1,334.94	支出總計	1,334.94

2020年部門收入預算總表

單位名稱:宣州區(qū)雙橋街道辦事處

功能分類科目		合計	上年結余	一般公共預算撥款收入	政府性基金預算撥款收入	國有經(jīng)營預算撥款收入	納入專戶管理的政府非稅收入	其他收入
科目編碼	科目名稱
	合計	1,334.94		1,334.94
	一般公共服務支出	952.77		952.77
	政府辦公廳（室）及相關機構事務	930.27		930.27
2010301	行政運行（政府辦公廳（室）及相關機構事務）	838.48		838.48
2010350	事業(yè)運行（政府辦公廳（室）及相關機構事務）	91.79		91.79
	黨委辦公廳（室）及相關機構事務	22.50		22.50
2013101	行政運行（黨委辦公廳（室）及相關機構事務）	22.50		22.50
	社會保障和就業(yè)支出	68.96		68.96
	民政管理事務	1.00		1.00
2080299	其他民政管理事務支出	1.00		1.00
	行政事業(yè)單位離退休	42.96		42.96
2080501	歸口管理的行政單位離退休	0.67		0.67
2080505	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	42.29		42.29
	社會福利	10.00		10.00
2081099	其他社會福利支出	10.00		10.00
	臨時救助	15.00		15.00
2082001	臨時救助支出	15.00		15.00
	衛(wèi)生健康支出	48.83		48.83
	衛(wèi)生健康管理事務	20.00		20.00
2100199	其他衛(wèi)生健康管理事務支出	20.00		20.00
	行政事業(yè)單位醫(yī)療	28.83		28.83
2101101	行政單位醫(yī)療	28.83		28.83
	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	190.00		190.00
	城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	190.00		190.00
2120501	城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	190.00		190.00
	農(nóng)林水支出	30.00		30.00
	農(nóng)村綜合改革	30.00		30.00
2130705	對村民委員會和村黨支部的補助	30.00		30.00
	住房保障支出	44.38		44.38
	住房改革支出	44.38		44.38
2210201	住房公積金	32.67		32.67
2210202	提租補貼	11.71		11.71

注：本表反映部門各項收入預算情況。

2020年部門支出預算總表

單位名稱:宣州區(qū)雙橋街道辦事處                                                             單位：萬元

功能分類科目		合計	基本支出	項目支出
科目編碼	科目名稱
	合計	1,334.94	461.94	873.00
	一般公共服務支出	952.77	345.77	607.00
	政府辦公廳（室）及相關機構事務	930.27	345.77	584.50
2010301	行政運行（政府辦公廳（室）及相關機構事務）	838.48	253.98	584.50
2010350	事業(yè)運行（政府辦公廳（室）及相關機構事務）	91.79	91.79
	黨委辦公廳（室）及相關機構事務	22.50		22.50
2013101	行政運行（黨委辦公廳（室）及相關機構事務）	22.50		22.50
	社會保障和就業(yè)支出	68.96	42.96	26.00
	民政管理事務	1.00		1.00
2080299	其他民政管理事務支出	1.00		1.00
	行政事業(yè)單位離退休	42.96	42.96
2080501	歸口管理的行政單位離退休	0.67	0.67
2080505	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	42.29	42.29
	社會福利	10.00		10.00
2081099	其他社會福利支出	10.00		10.00
	臨時救助	15.00		15.00
2082001	臨時救助支出	15.00		15.00
	衛(wèi)生健康支出	48.83	28.83	20.00
	衛(wèi)生健康管理事務	20.00		20.00
2100199	其他衛(wèi)生健康管理事務支出	20.00		20.00
	行政事業(yè)單位醫(yī)療	28.83	28.83
2101101	行政單位醫(yī)療	28.83	28.83
	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	190.00		190.00
	城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	190.00		190.00
2120501	城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	190.00		190.00
	農(nóng)林水支出	30.00		30.00
	農(nóng)村綜合改革	30.00		30.00
2130705	對村民委員會和村黨支部的補助	30.00		30.00
	住房保障支出	44.38	44.38
	住房改革支出	44.38	44.38
2210201	住房公積金	32.67	32.67
2210202	提租補貼	11.71	11.71

注：本表反映部門本年各項支出預算情況。

2020年部門政府采購支出表

單位名稱:宣州區(qū)雙橋街道辦事處                                                                              單位：萬元

支出項目/政府采購項目名稱	合計	一般公共預算	政府性基金預算	財政專戶管理非稅收入	其他收入
其他電器設備	2.20	2.20
空調	1.50	1.50
計算機	3.50	3.50
打印機	0.80	0.80

                                                2020年部門政府購買服務支出表

單位名稱:宣州區(qū)雙橋街道辦事處                                                                        單位：萬元

支出項目	購買方式	購買服務起止時間	合計	一般公共預算	政府性基金預算	財政專戶管理非稅收入	其他收入
合計		年度	90.50	90.50
城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生服務	集中采購		90.00	90.00
法律顧問服務	非政府采購		0.50	0.50

第三部分 2020年部門預算情況說明

 

一、關于2020年財政撥款收支預算總體情況說明

宣州區(qū)雙橋街道辦事2020年財政撥款收支預算1334.94萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款1334.94萬元、政府性基金預算撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入1334.94萬元，上年結轉0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務支出952.77萬元，占71.37%；社會保障和就業(yè)支出68.96萬元，占5.17%；衛(wèi)生健康支出48.83萬元，占3.66%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出190萬元，占14.23%；農(nóng)林水支出30萬元，占2.25%；住房保障支出44.38萬元，占3.32%。

二、關于2020年一般公共預算撥款情況說明

（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。

宣州區(qū)雙橋街道辦事處2020年一般公共預算撥款1334.94萬元，比2019年預算撥款增加169.84萬元，增長14.5%，主要原因是人員工資、養(yǎng)老金、住房公積金等自然增長。

（二）一般公共預算撥款結構情況。

一般公共服務支出952.77萬元，占71.37%；社會保障和就業(yè)支出68.96萬元，占5.17%；衛(wèi)生健康支出48.83萬元，占3.66%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出190.00萬元，占14.23%；農(nóng)林水支出30.00萬元，占2.25%；住房保障支出44.38萬元，占3.32%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況。

1. “一般公共服務支出”2020年預算952.77萬元，比2019年預算增加173.7萬元，增長22%。增加原因是公共服務類支出增加。

2.“社會保障和就業(yè)支出”2020年預算68.96萬元，比2019年預算減少0.75萬元，減少1.08%，減少原因是人員調動。

3.“衛(wèi)生健康支出”2020年預算48.83萬元，比2019年預算減少1.43萬元，減少2.8%，減少原因是嚴格控制各項支出。

4.“住房保障支出”2020年預算44.38萬元，比2019年增加1.3萬元，增加3%，增加原因是住房公積金繳存基數(shù)增加。

三、關于2020年一般公共預算基本支出情況說明

宣州雙橋街道辦事處2020年一般公共預算基本支出461.94萬元，其中：

工資福利支出376.06萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出等。商品和服務支出78.73萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

對個人和家庭的補助7.15萬元，主要包括：離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人生產(chǎn)補貼、其他對個人和家庭的補助等。

四、關于2020年政府性基金預算撥款情況說明

宣州區(qū)雙橋街道辦事處2020年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

五、關于2020年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明

宣州區(qū)雙橋街道辦事處2020年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

六、關于2020年收支預算總體情況說明

按照綜合預算的原則，宣州區(qū)雙橋街道辦事處所有收入和支出均納入部門預算管理。宣州區(qū)雙橋街道辦事處2020年收支總預算1334.94萬元，收入均為一般公共預算撥款收入，支出包括：一般公共服務、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出。

七、關于2020年收入預算情況說明

宣州區(qū)雙橋街道辦事處2020年收入預算1334.94萬元，其中：一般公共預算撥款收入1334.94萬元，占100%，比2019年預算增加19.84萬元，增長14.5%，主要原因是財政、稅收收入增加。

八、關于2020年支出預算情況說明

宣州區(qū)雙橋街道辦事處2020年支出預算1334.94萬元，比2019年預算19.84萬元，增長14.5%，增長原因主要是人員工資、養(yǎng)老金、住房公積金等自然增長。其中，基本支出461.94萬元，占34.6%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出873萬元，占65.4%，主要用于辦公費、咨詢費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、其他商品服務支出、辦公設備購置等。

九、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經(jīng)費。

宣州區(qū)雙橋街道辦事處2020年機關運行經(jīng)費財政撥款預算78.73萬元，比2019年增加4.3萬元，增長5.8%，增長主要原因是計算工會經(jīng)費和福利費的基數(shù)增加。

（二）政府采購情況。

宣州區(qū)雙橋街道辦事處2020年政府采購預算總額92.7萬元。其中：政府采購貨物預算2.2萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算90.5萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2020年底，宣州區(qū)雙橋街道辦事處共有車輛2輛，其中：一般公務用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）。

2020年部門預算沒有安排購置公務用車購置，沒有安排購置單位價值50萬元以上的通用設備，沒有安排購置單位價值100萬元以上專用設備。

（四）績效目標設置情況。

宣州區(qū)雙橋街道辦事處2020年項目支出按規(guī)定設置支出績效目標，實行部門自評或第三方評價。

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經(jīng)營預算撥款收入。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
    四、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。