二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

我鄉(xiāng)納入2020年部門預(yù)算編報的單位共1個，主要部門為宣州區(qū)五星鄉(xiāng)人民政府。部門行政在職在編實(shí)有人數(shù)19人，部門事業(yè)在職在編實(shí)有人數(shù)18人，自收自支在職實(shí)有人數(shù)5人，離退休人員17人，聘用人員23人 ，遺屬5人 。

1. 2020年度部門決算表

   見附件

   第三部分2020年度部門決算情況說明

   一、收入支出決算總體情況說明

   2020年度收入總計1731.88萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計1731.88萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2019年相比，收、支總計各增加214.88萬元，增長14%，主要原因擴(kuò)展了稅源，增加了財政收入。

   二、收入決算情況說明

   2020年度收入合計1731.88萬元，其中：財政撥款收入1731.88萬元，占100%。

   三、支出決算情況說明

   2020年度支出合計1731.88萬元，其中：基本支出1495萬元，占86%；項目支出236.88萬元，占14%。

   四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

   2020年度財政撥款收入總計1731.33萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計1731.88萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2019年相比，收、支總計各增加214.88萬元，增長14%，主要原因擴(kuò)展了稅源，增加了財政收入。

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

   （一）一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況。

   2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1731.33萬元，占本年收入的100%。與2019年相比，收、支總計各增加214.88萬元，增長14%，主要原因擴(kuò)展了稅源，增加了財政收入。

   （二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

   2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1731.88萬元，占本年支出的100%。收、支總計各增加214.88萬元，增長14%，主要原因擴(kuò)展了稅源，增加了財政收入。

   （三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

   2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1731.88萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出315萬元，占18%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出30萬元，占2%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出236.68萬元，占14%；文化體育與傳媒（類）支出45萬元，占3%；社會保障和就業(yè)（類）支出96萬元，占6%；農(nóng)林水（類）支出912萬元，占52%；住房保障（類）支出64萬元，占4%,教育支出（類）支出33萬元，占1%。

   （四）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

   2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1517萬元，支出決算為1517萬元，完成年初預(yù)算的100%。

   1．一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）。年初預(yù)算為315元，支出決算為315萬元，完成年初預(yù)算的100%。

   2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育。年初預(yù)算為30萬元，支出決算為30萬元，完成年初預(yù)算的100%。

   3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出，年初預(yù)算為236.88萬元，支出決算為236.88萬元，完成年初預(yù)算的100%。

   4.文化體育與傳媒（類）文化（款）文化創(chuàng)作與保護(hù)（項）。年初預(yù)算為45萬元，支出決算為45萬元，完成年初預(yù)算的100%。

   5.社會保障和就業(yè)類。年初預(yù)算為96萬元，支出決算為96萬元，完成年初預(yù)算的100%。

   6.農(nóng)林水支出。年初預(yù)算為1035.68萬元，支出決算為912萬元，完成年初預(yù)算的88%。

   7.住房保障支出。年初預(yù)算為64萬元，支出決算為64萬元，完成年初預(yù)算的100%。

   7.教育支出。年初預(yù)算為33萬元，支出決算為33萬元，完成年初預(yù)算的100%。

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

   2020年度財政撥款基本支出1495萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)462萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、對其他個人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)1033萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、 國內(nèi)債務(wù)付息、國外債務(wù)付息、國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用、國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用、房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、物資儲備、土地補(bǔ)償、安置補(bǔ)助、地上附著物和青苗補(bǔ)償、拆遷補(bǔ)償、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、資本金注入、政府投資基金股權(quán)投資、費(fèi)用補(bǔ)貼、利息補(bǔ)貼、其他對企業(yè)補(bǔ)助、對社會保險基金補(bǔ)助、補(bǔ)充全國社會保障基金、贈與、國家賠償費(fèi)用支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼、 其他支出等。

   七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

   2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入0萬元，本年支出XX萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

   八、其他重要事項情況說明

   無

   第四部分 名詞解釋

   一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

   二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。

七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十二、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（可根據(jù)本部門預(yù)算實(shí)際情況增加或減少相關(guān)名詞解釋）

2020年度一般公共預(yù)算財政

撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

    一、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

單位：萬元

    二、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為24.53萬元，支出決算為17.15萬元，完成預(yù)算的7%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約。為全面反映“三公”經(jīng)費(fèi)支出，本次公布的“三公”經(jīng)費(fèi)決算為部門匯總數(shù)。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算8.95萬元，占52%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算8.2萬元，占48%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元

2.公務(wù)接待費(fèi)支出8.95萬元, 與2020年度相比，減少4.22萬元，下降32%，下降（的原因是厲行節(jié)約。2020年安徽國內(nèi)公務(wù)接待共185批次主要是用于外單位來人檢查考核交流工作。經(jīng)費(fèi)使用貫徹中央八項規(guī)定和安徽省實(shí)施細(xì)則，嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》、《安徽省省直機(jī)關(guān)公務(wù)接待管理暫行辦法》（財行〔2014〕2066號）相關(guān)規(guī)定。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.2萬元，與2020年度預(yù)算相比，減少0.84萬元，下降9%，下降的原因是厲行節(jié)約。20120年沒有安排公務(wù)用車購置費(fèi)，所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。