新田鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年8月

 

 

目  錄

 

第一部分 新田鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 新田鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 新田鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分  名詞解釋

新田鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算情況

 

 

第一部分 新田鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責

落實國家政策，嚴格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導，制定發(fā)展規(guī)劃，服務市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務，維護社會穩(wěn)定，構建社會主義和諧社會。

1、執(zhí)行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領導，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2、制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，促進產(chǎn)業(yè)結構調整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。

3、承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責任;保護公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟組織應有的自主權;監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟聯(lián)合體、個體戶認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟合同。

4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利;制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施;加強社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。

5、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實施義務教育和其他各類教育;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作;做好勞動管理、科普、宗教、等工作。

6、加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關財經(jīng)紀律和政策，保證國家財政收入的完成，做好統(tǒng)計工作。

7、指導、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村(居)民委員會民主自治。

8、制定和組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃。

二、機構設置

從決算單位構成看，宣州區(qū)新田鎮(zhèn)2018年度部門決算包括鎮(zhèn)本級決算，與2017預算比較，增加（減少）0戶，無變化。

納入宣州區(qū)新田鎮(zhèn)2018年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細情況見下表：

序號	單位名稱
1	宣州區(qū)新田鎮(zhèn)人民政府本級

第二部分新田鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 新田鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計1254.99萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結轉和結余）、支出總計1254.99萬元（含結余分配、年末結轉和結余）。與2017年相比，收、支總計各增加16.04萬元，增長1.29%，主要原因是人員工資變動。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計1254.99萬元，其中：財政撥款收入1254.99萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計1254.99萬元，其中：基本支出707.96萬元，占56.41%；項目支出547.03萬元，占43.59%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計1254.99萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計1254.99萬元（含年末財政撥款結轉和結余）。與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加16.04萬元，增長1.29%，主要原因主要原因是人員工資變動。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款收入1254.99萬元，占本年收入的100%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款收入增加36.39萬元，增長2.99%。主要原因人員工資變動。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出1254.99萬元，占本年支出的100%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款支出增加36.39萬元，增長2.99%。主要原因人員工資變動。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年一般公共預算財政撥款支出1254.99萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出429.52萬元，占34.22%;文化體育與傳媒（類）支出7.35萬元，占0.59%；社會保障和就業(yè)（類）支出149.14萬元，占11.88%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出37萬元，占2.95%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出570.74萬元，占45.48%；農(nóng)林水（類）支出12.36萬元，占0.98%；住房保障（類）支出48.88萬元，占3.9%。

（四） 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1142.92萬元，支出決算為1254.99萬元，完成年初預算的109.81%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:一是基礎設施建設等項目支出增加；二是人員工資調整。其中:基本支出707.96萬元，占56.41%；項目支出547.03萬元，占43.59%。具體情況如下：

1．“一般公共服務支出”年初預算為550.69萬元，支出決算429.52萬元，完成年初預算的78%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是決算科目調整。

2.“文化體育與傳媒支出” 年初預算為12.97萬元，支出決算為7.35萬元，完成年初預算的56.67%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是決算科目調整。

3．“社會保障和就業(yè)支出” 年初預算為79萬元，支出決算149.14萬元，完成年初預算的188.78%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是離退休人員工資經(jīng)費增加。

4．“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出” 年初預算為62.18萬元，支出決算37萬元，完成年初預算的59.5%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是計劃生育專項工作經(jīng)費減少。

5．“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”年初預算為241.12萬元，支出決算570.74萬元，完成年初預算的236.7%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是用于小城鎮(zhèn)基礎設施建設及城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生項目支出增加。

6.“農(nóng)林水支出”年初預算為129.97萬元，支出決算12.36萬元，完成年初預算的9.51%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是決算科目調整。

7．“住房保障支出”年初預算為36.99萬元，支出決算48.88萬元，其中：“住房公積金”決算42.75萬元，“提租補貼”決算6.13萬元，完成年初預算的132.14%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2018年員工的增加，工資標準普調增，以及獎金發(fā)放數(shù)額的增加，使得公積金繳費基數(shù)增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款基本支出707.96萬元，其中人員經(jīng)費637.55萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、對其他個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費70.41萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

新田鎮(zhèn)人民政府2018年沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況。

2018年度，新田鎮(zhèn)人民政府機關運行經(jīng)費支出70.41萬元，比2017年減少31.66萬元，下降31.02%，主要原因一是壓減一般性支出；二是嚴格管控三公經(jīng)費及各項福利經(jīng)費支出。。

（二）政府采購支出情況。

2018年度，新田鎮(zhèn)人民政府政府采購支出總額339.3萬元，其中：政府采購貨物支出11.91萬元，政府采購工程支出211.92萬元、政府采購服務支出115.47萬元。授予中小企業(yè)合同金額339.3萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2018年12月31日，新田鎮(zhèn)人民政府共有車輛3輛，其中：一般公務用車2輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬以上專用設備0臺（套）。
   （四）關于2018年度預算績效情況說明。

1.預算績效管理工作開展情況

2018年，宣州區(qū)新田鎮(zhèn)對農(nóng)清工程、水毀修復及梅氏文化廣場等項目開展預算績效目標自評，涉及資金296.28萬元，評價結果顯示項目較好的完成了預期績效目標。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    四、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

五、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。