文昌鎮(zhèn)人民政府
| 索引號： | 113417030032496294/201903-00027 | 組配分類： | 政府預算 |
| 發(fā)布機構(gòu)： | 文昌鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類： | 綜合政務(wù) / 公民 / 其他 |
| 名稱： | 文昌鎮(zhèn)2019年部門預算公開表及情況說明 | 文號： | 無 |
| 生成日期： | 2019-03-29 | 發(fā)布日期： | 2019-03-29 |
| 索引號： | 113417030032496294/201903-00027 |
| 組配分類： | 政府預算 |
| 發(fā)布機構(gòu)： | 文昌鎮(zhèn)人民政府 |
| 主題分類： | 綜合政務(wù) / 公民 / 其他 |
| 名稱： | 文昌鎮(zhèn)2019年部門預算公開表及情況說明 |
| 文號： | 無 |
| 生成日期： | 2019-03-29 |
| 發(fā)布日期： | 2019-03-29 |
文昌鎮(zhèn)2019年部門預算
2019年1月
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責
2.部門預算單位構(gòu)成
3.2019年度主要工作任務(wù)
第二部分 2019年部門預算表
1.文昌鎮(zhèn)2019年財政撥款收支總表
2.文昌鎮(zhèn)2019年一般公共預算支出表
3.文昌鎮(zhèn)2019年一般公共預算基本支出表
4.文昌鎮(zhèn)2019年政府性基金預算支出表
5.文昌鎮(zhèn)2019年國有資本經(jīng)營預算支出表
6.文昌鎮(zhèn)2019年收支總表
7.文昌鎮(zhèn)2019年收入總表
8.文昌鎮(zhèn)2019年支出總表
9.文昌鎮(zhèn)2019年政府采購支出表
10.文昌鎮(zhèn)2019年政府購買服務(wù)支出表
第三部分 2019年部門預算情況說明
1.關(guān)于2019年財政撥款收支預算總體情況說明
2.關(guān)于2019年一般公共預算財政撥款情況說明
3.關(guān)于2019年一般公共預算基本支出情況說明
4.關(guān)于2019年政府性基金預算撥款情況說明
5.關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明
6.關(guān)于2019年收支預算總體情況說明
7.關(guān)于2019年收入預算情況說明
8.關(guān)于2019年支出預算情況說明
9.其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責
（一）制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，組織指導好各產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。
（二）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護工作。
（三）負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。
（四）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。
（五）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。
（六）完成黨委及上級各部門交辦的其它事項。
二、部門預算單位構(gòu)成
從預算單位構(gòu)成看，文昌鎮(zhèn)2019年度部門預算主要是鎮(zhèn)政府預算，鎮(zhèn)管各部門綜合到鎮(zhèn)機關(guān)未單獨預算。納入鎮(zhèn)政府2019年部門預算編制范圍的預算單位包括：文昌鎮(zhèn)人大機關(guān)、文昌鎮(zhèn)政府機關(guān)、文昌鎮(zhèn)財政所、文昌鎮(zhèn)黨委機關(guān)、文昌鎮(zhèn)城建辦、文昌鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站、文昌鎮(zhèn)計生辦、文昌鎮(zhèn)文廣站、文昌鎮(zhèn)民政辦、文昌鎮(zhèn)水利站。
截至2018年底，本部門人員編制33人，其中行政編制21人、事業(yè)編制11人；實有人員33人，其中行政21人、事業(yè)11人。
三、2019年部門預算表
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
|
2019年部門收支總表 |
|||
|
單位名稱:宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
單位：萬元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
預算數(shù) |
|
一、一般公共預算撥款收入 |
1,200.59 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
647.84 |
|
二、政府性基金預算撥款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、國有資本經(jīng)營預算撥款收入 |
|
三、國防支出 |
10.00 |
|
四、財政專戶管理非稅收入 |
|
四、公共安全支出 |
4.00 |
|
五、其他收入 |
|
五、教育支出 |
15.00 |
|
|
|
六、科學技術(shù)支出 |
|
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
32.93 |
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
74.26 |
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
44.57 |
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
78.00 |
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
91.00 |
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
170.84 |
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障指出 |
32.15 |
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
二十三、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
二十四、債務(wù)付息支出 |
|
|
本年收入合計 |
1,200.59 |
本年支出合計 |
1,200.59 |
|
上年結(jié)余收入 |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
一般公共預算 |
|
一般公共預算 |
|
|
政府性基金預算 |
|
政府性基金預算 |
|
|
國有資本經(jīng)營預算 |
|
國有資本經(jīng)營預算 |
|
|
財政專戶 |
|
財政專戶 |
|
|
其他 |
|
其他 |
|
|
收入總計 |
1,200.59 |
支出總計 |
1,200.59 |
|
注：本表反映部門各項收入、支出預算安排情況。 |
|
|
|
|
2019年部門收入預算總表 |
|||||
|
單位名稱:宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
|
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|
|
功能分類科目 |
合計 |
上年結(jié)余 |
一般公共預算撥款收入 |
其他收入 |
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
||||
|
|
合計 |
1,200.59 |
|
1,200.59 |
|
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
647.84 |
|
647.84 |
|
|
20101 |
人大事務(wù) |
9.12 |
|
9.12 |
|
|
2010101 |
行政運行（人大事務(wù)） |
9.12 |
|
9.12 |
|
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
420.03 |
|
420.03 |
|
|
2010301 |
行政運行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)） |
214.73 |
|
214.73 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù)（政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)） |
35.00 |
|
35.00 |
|
|
2010308 |
信訪事務(wù) |
16.00 |
|
16.00 |
|
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 |
154.30 |
|
154.30 |
|
|
20111 |
紀檢監(jiān)察事務(wù) |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
2011199 |
其他紀檢監(jiān)察事務(wù)支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
130.00 |
|
130.00 |
|
|
2011308 |
招商引資 |
130.00 |
|
130.00 |
|
|
20131 |
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
60.69 |
|
60.69 |
|
|
2013101 |
行政運行（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)） |
60.69 |
|
60.69 |
|
|
20133 |
宣傳事務(wù) |
26.00 |
|
26.00 |
|
|
2013303 |
機關(guān)服務(wù)（宣傳事務(wù)） |
26.00 |
|
26.00 |
|
|
203 |
國防支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
20306 |
國防動員 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
2030607 |
民兵 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
20406 |
司法 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
2040605 |
普法宣傳 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
205 |
教育支出 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
20501 |
教育管理事務(wù) |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
2050199 |
其他教育管理事務(wù)支出 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
32.93 |
|
32.93 |
|
|
20701 |
文化和旅游 |
32.93 |
|
32.93 |
|
|
2070101 |
行政運行（文化） |
23.93 |
|
23.93 |
|
|
2070108 |
文化活動 |
9.00 |
|
9.00 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
74.26 |
|
74.26 |
|
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
2080299 |
其他民政管理事務(wù)支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
40.26 |
|
40.26 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
40.26 |
|
40.26 |
|
|
20820 |
臨時救助 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
2082001 |
臨時救助支出 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
20826 |
財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助 |
17.00 |
|
17.00 |
|
|
2082699 |
財政對其他基本養(yǎng)老保險基金的補助 |
17.00 |
|
17.00 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
44.57 |
|
44.57 |
|
|
21001 |
衛(wèi)生健康管理事務(wù) |
6.53 |
|
6.53 |
|
|
2100101 |
行政運行（醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)） |
6.53 |
|
6.53 |
|
|
21007 |
計劃生育事務(wù) |
22.00 |
|
22.00 |
|
|
2100799 |
其他計劃生育事務(wù)支出 |
22.00 |
|
22.00 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
16.04 |
|
16.04 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
11.17 |
|
11.17 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.87 |
|
4.87 |
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
78.00 |
|
78.00 |
|
|
21104 |
自然生態(tài)保護 |
78.00 |
|
78.00 |
|
|
2110402 |
農(nóng)村環(huán)境保護 |
78.00 |
|
78.00 |
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
91.00 |
|
91.00 |
|
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
91.00 |
|
91.00 |
|
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
91.00 |
|
91.00 |
|
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
170.84 |
|
170.84 |
|
|
21301 |
農(nóng)業(yè) |
119.14 |
|
119.14 |
|
|
2130101 |
行政運行（農(nóng)業(yè)） |
59.14 |
|
59.14 |
|
|
2130109 |
農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
55.00 |
|
55.00 |
|
|
21302 |
林業(yè)和草原 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
2130299 |
其他林業(yè)和草原支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
21303 |
水利 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
2130305 |
水利工程建設(shè)（水利） |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
2130314 |
防汛 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
2130315 |
抗旱 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
21305 |
扶貧 |
16.70 |
|
16.70 |
|
|
2130503 |
機關(guān)服務(wù)（扶貧） |
16.70 |
|
16.70 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
32.15 |
|
32.15 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
32.15 |
|
32.15 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
26.06 |
|
26.06 |
|
|
2210202 |
提租補貼 |
6.09 |
|
6.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門各項收入預算情況。 |
|
|
|
|
|
|
2019年部門支出預算總表 |
||||
|
單位名稱:宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
|
單位：萬元 |
|
功能分類科目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||
|
|
合計 |
1,200.59 |
415.09 |
785.50 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
647.84 |
247.04 |
400.80 |
|
20101 |
人大事務(wù) |
9.12 |
9.12 |
|
|
2010101 |
行政運行（人大事務(wù)） |
9.12 |
9.12 |
|
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
420.03 |
214.73 |
205.30 |
|
2010301 |
行政運行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)） |
214.73 |
214.73 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù)（政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)） |
35.00 |
|
35.00 |
|
2010308 |
信訪事務(wù) |
16.00 |
|
16.00 |
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 |
154.30 |
|
154.30 |
|
20111 |
紀檢監(jiān)察事務(wù) |
2.00 |
|
2.00 |
|
2011199 |
其他紀檢監(jiān)察事務(wù)支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
130.00 |
|
130.00 |
|
2011308 |
招商引資 |
130.00 |
|
130.00 |
|
20113 |
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
60.69 |
23.19 |
37.50 |
|
2013101 |
行政運行（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)） |
60.69 |
23.19 |
37.50 |
|
20133 |
宣傳事務(wù) |
26.00 |
|
26.00 |
|
2013303 |
機關(guān)服務(wù)（宣傳事務(wù)） |
26.00 |
|
26.00 |
|
203 |
國防支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
20306 |
國防動員 |
10.00 |
|
10.00 |
|
2030607 |
民兵 |
10.00 |
|
10.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
4.00 |
|
4.00 |
|
20406 |
司法 |
4.00 |
|
4.00 |
|
2040605 |
普法宣傳 |
4.00 |
|
4.00 |
|
205 |
教育支出 |
15.00 |
|
15.00 |
|
20501 |
教育管理事務(wù) |
15.00 |
|
15.00 |
|
2050199 |
其他教育管理事務(wù)支出 |
15.00 |
|
15.00 |
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
32.93 |
13.93 |
19.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
32.93 |
13.93 |
19.00 |
|
2070101 |
行政運行（文化） |
23.93 |
13.93 |
10.00 |
|
2070108 |
文化活動 |
9.00 |
|
9.00 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
74.26 |
40.26 |
34.00 |
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
2.00 |
|
2.00 |
|
2080299 |
其他民政管理事務(wù)支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
40.26 |
40.26 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
40.26 |
40.26 |
|
|
20820 |
臨時救助 |
15.00 |
|
15.00 |
|
2082001 |
臨時救助支出 |
15.00 |
|
15.00 |
|
20826 |
財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助 |
17.00 |
|
17.00 |
|
2082699 |
財政對其他基本養(yǎng)老保險基金的補助 |
17.00 |
|
17.00 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
44.57 |
22.57 |
22.00 |
|
21001 |
衛(wèi)生健康管理事務(wù) |
6.53 |
6.53 |
|
|
2100101 |
行政運行（醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)） |
6.53 |
6.53 |
|
|
21007 |
計劃生育事務(wù) |
22.00 |
|
22.00 |
|
2100799 |
其他計劃生育事務(wù)支出 |
22.00 |
|
22.00 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
16.04 |
16.04 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
11.17 |
11.17 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.87 |
4.87 |
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
78.00 |
|
78.00 |
|
21104 |
自然生態(tài)保護 |
78.00 |
|
78.00 |
|
2110402 |
農(nóng)村環(huán)境保護 |
78.00 |
|
78.00 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
91.00 |
|
91.00 |
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
91.00 |
|
91.00 |
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
91.00 |
|
91.00 |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
170.84 |
59.14 |
111.70 |
|
21301 |
農(nóng)業(yè) |
119.14 |
59.14 |
60.00 |
|
2130101 |
行政運行（農(nóng)業(yè)） |
59.14 |
59.14 |
|
|
2130109 |
農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 |
5.00 |
|
5.00 |
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
55.00 |
|
55.00 |
|
21302 |
林業(yè)和草原 |
5.00 |
|
5.00 |
|
2130299 |
其他林業(yè)和草原支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
21303 |
水利 |
30.00 |
|
30.00 |
|
2130305 |
水利工程建設(shè)（水利） |
10.00 |
|
10.00 |
|
2130314 |
防汛 |
5.00 |
|
5.00 |
|
2130315 |
抗旱 |
5.00 |
|
5.00 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
21305 |
扶貧 |
16.70 |
|
16.70 |
|
2130503 |
機關(guān)服務(wù)（扶貧） |
16.70 |
|
16.70 |
|
221 |
住房保障支出 |
32.15 |
32.15 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
32.15 |
32.15 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
26.06 |
26.06 |
|
|
2210202 |
提租補貼 |
6.09 |
6.09 |
|
|
注：本表反映部門本年各項支出預算情況。 |
|
|
|
|
|
2019年部門財政撥款收支總表 |
|
|||||
|
單位名稱:宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營預算撥款 |
|
一、一般公共預算撥款 |
1,200.59 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
647.84 |
647.84 |
|
|
|
其中:國庫管理非稅收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金預算撥款收入 |
|
三、國防支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
三、國有資本經(jīng)營撥款收入 |
|
四、公共安全支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
六、科學技術(shù)支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
32.93 |
32.93 |
|
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
74.26 |
74.26 |
|
|
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
44.57 |
44.57 |
|
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
78.00 |
78.00 |
|
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
91.00 |
91.00 |
|
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
170.84 |
170.84 |
|
|
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障指出 |
32.15 |
32.15 |
|
|
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
|
本年收入小計 |
1,200.59 |
本年支出小計 |
1,200.59 |
1,200.59 |
|
|
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
|
|
一般公共預算 |
|
一般公共預算 |
|
|
|
|
|
政府性基金預算 |
|
政府性基金預算 |
|
|
|
|
|
國有資本經(jīng)營預算 |
|
國有資本經(jīng)營預算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計 |
1,200.59 |
支出總計 |
1,200.59 |
1,200.59 |
|
|
|
注：本表反映部門財政撥款收入、支出預算情況。 |
|
|
|
|
|
|
|
2019年部門一般公共預算支出表 |
||||
|
單位名稱:宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
|
單位：萬元 |
|
功能分類科目 |
預算數(shù) |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
合計 |
1,200.59 |
415.09 |
785.50 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
647.84 |
247.04 |
400.80 |
|
20101 |
人大事務(wù) |
9.12 |
9.12 |
|
|
2010101 |
行政運行（人大事務(wù)） |
9.12 |
9.12 |
|
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
420.03 |
214.73 |
205.30 |
|
2010301 |
行政運行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)） |
214.73 |
214.73 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù)（政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)） |
35.00 |
|
35.00 |
|
2010308 |
信訪事務(wù) |
16.00 |
|
16.00 |
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 |
154.30 |
|
154.30 |
|
20111 |
紀檢監(jiān)察事務(wù) |
2.00 |
|
2.00 |
|
2011199 |
其他紀檢監(jiān)察事務(wù)支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
130.00 |
|
130.00 |
|
2011308 |
招商引資 |
130.00 |
|
130.00 |
|
20131 |
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
60.69 |
23.19 |
37.50 |
|
2013101 |
行政運行（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)） |
60.69 |
23.19 |
37.50 |
|
20133 |
宣傳事務(wù) |
26.00 |
|
26.00 |
|
2013303 |
機關(guān)服務(wù)（宣傳事務(wù)） |
26.00 |
|
26.00 |
|
203 |
國防支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
20306 |
國防動員 |
10.00 |
|
10.00 |
|
2030607 |
民兵 |
10.00 |
|
10.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
4.00 |
|
4.00 |
|
20406 |
司法 |
4.00 |
|
4.00 |
|
2040605 |
普法宣傳 |
4.00 |
|
4.00 |
|
205 |
教育支出 |
15.00 |
|
15.00 |
|
20501 |
教育管理事務(wù) |
15.00 |
|
15.00 |
|
2050199 |
其他教育管理事務(wù)支出 |
15.00 |
|
15.00 |
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
32.93 |
13.93 |
19.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
32.93 |
13.93 |
19.00 |
|
2070101 |
行政運行（文化） |
23.93 |
13.93 |
10.00 |
|
2070108 |
文化活動 |
9.00 |
|
9.00 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
74.26 |
40.26 |
34.00 |
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
2.00 |
|
2.00 |
|
2080299 |
其他民政管理事務(wù)支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
40.26 |
40.26 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
40.26 |
40.26 |
|
|
20820 |
臨時救助 |
15.00 |
|
15.00 |
|
2082001 |
臨時救助支出 |
15.00 |
|
15.00 |
|
20826 |
財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助 |
17.00 |
|
17.00 |
|
2082699 |
財政對其他基本養(yǎng)老保險基金的補助 |
17.00 |
|
17.00 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
44.57 |
22.57 |
22.00 |
|
21001 |
衛(wèi)生健康管理事務(wù) |
6.53 |
6.53 |
|
|
2100101 |
行政運行（醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)） |
6.53 |
6.53 |
|
|
21007 |
計劃生育事務(wù) |
22.00 |
|
22.00 |
|
2100799 |
其他計劃生育事務(wù)支出 |
22.00 |
|
22.00 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
16.04 |
16.04 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
11.17 |
11.17 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.87 |
4.87 |
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
78.00 |
|
78.00 |
|
21104 |
自然生態(tài)保護 |
78.00 |
|
78.00 |
|
2110402 |
農(nóng)村環(huán)境保護 |
78.00 |
|
78.00 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
91.00 |
|
91.00 |
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
91.00 |
|
91.00 |
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
91.00 |
|
91.00 |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
170.84 |
59.14 |
111.70 |
|
21301 |
農(nóng)業(yè) |
119.14 |
59.14 |
60.00 |
|
2130101 |
行政運行（農(nóng)業(yè)） |
59.14 |
59.14 |
|
|
2130109 |
農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 |
5.00 |
|
5.00 |
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
55.00 |
|
55.00 |
|
21302 |
林業(yè)和草原 |
5.00 |
|
5.00 |
|
2130299 |
其他林業(yè)和草原支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
21303 |
水利 |
30.00 |
|
30.00 |
|
2130305 |
水利工程建設(shè)（水利） |
10.00 |
|
10.00 |
|
2130314 |
防汛 |
5.00 |
|
5.00 |
|
2130315 |
抗旱 |
5.00 |
|
5.00 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
21305 |
扶貧 |
16.70 |
|
16.70 |
|
2130503 |
機關(guān)服務(wù)（扶貧） |
16.70 |
|
16.70 |
|
221 |
住房保障支出 |
32.15 |
32.15 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
32.15 |
32.15 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
26.06 |
26.06 |
|
|
2210202 |
提租補貼 |
6.09 |
6.09 |
|
|
2019年部門一般公共預算基本支出表 |
||
|
單位名稱:宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府 |
單位：萬元 |
|
|
經(jīng)濟分類科目 |
預算數(shù) |
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|
|
|
合計 |
415.0900 |
|
301 |
工資福利支出 |
393.5200 |
|
30101 |
基本工資 |
99.3500 |
|
30102 |
津貼補貼 |
109.3100 |
|
30103 |
獎金 |
4.2700 |
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
40.2600 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
13.4900 |
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 |
2.5500 |
|
30113 |
住房公積金 |
26.0600 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
98.2300 |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
21.5700 |
|
30201 |
辦公費 |
6.6000 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
2.5400 |
|
30229 |
福利費 |
0.1900 |
|
30239 |
其他交通費用 |
12.2400 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年一般公共預算財政撥款收入安排的基本支出預算情況。 |
|
|
|
2019年部門政府性基金預算支出表 |
||||
|
單位名稱:宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
|
單位：萬元 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
政府性基金財政撥款支出 |
||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019年國有資本經(jīng)營預算支出表 |
|||||
|
|
|
|
單位：萬元 |
||
|
功能分類科目 |
國有資本經(jīng)營預算撥款支出 |
||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019年部門政府采購支出表 |
|||||
|
單位名稱:宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
單位：萬元 |
||
|
支出項目/ |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
財政專戶管理非稅收入 |
其他收入 |
|
/政府采購項目名稱 |
|||||
|
合計 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
公務(wù)用車購置 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
2019年部門政府購買服務(wù)支出表 |
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單位名稱:宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府 |
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單位：萬元 |
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支出項目 |
購買方式 |
購買服務(wù)起止時間 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
財政專戶管理非稅收入 |
其他收入 |
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年度 |
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第三部分 2019年部門預算情況說明
一、關(guān)于2019年財政撥款收支預算總體情況說明
文昌鎮(zhèn)2019年財政撥款收支預算1200.59萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款1200.59萬元、政府性基金預算撥款0萬元、無國有資本經(jīng)營預算撥款；按資金年度分為：當年財政撥款收入1200.59萬元，無上年結(jié)轉(zhuǎn)財政撥款收入。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出612.84萬元，占51.04%；公共安全支出39萬元，占3.24%；教育支出15萬元，占1.24%；文化旅游體育與傳媒支出32.93萬元，占2.74%；社會保障和就業(yè)支出74.26萬元，占6.18%；衛(wèi)生健康支出44.57萬元，占3.71%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出136萬元，占11.32%；農(nóng)林水支出125.84萬元，占10.48%；住房保障支出32.15萬元，占2.67%。
二、關(guān)于2019年一般公共預算撥款情況說明
（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。
文昌鎮(zhèn)2019年一般公共預算撥款1200.59萬元，比2018年預算撥款增加569.68萬元，增長47.54%，增長原因主要是預計2019年財政收入增收。
（二）一般公共預算撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出612.84萬元，占51.04%；公共安全支出39萬元，占3.24%；教育支出15萬元，占1.24%；文化旅游體育與傳媒支出32.93萬元，占2.74%；社會保障和就業(yè)支出74.26萬元，占6.18%；衛(wèi)生健康支出44.57萬元，占3.71%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出136萬元，占11.32%；農(nóng)林水支出125.84萬元，占10.48%；住房保障支出32.15萬元，占2.67%。
（三）一般公共預算撥款具體使用情況。
1.“一般公共服務(wù)”2019年預算612.84萬元,其中基本支出415.09，項目支出785.50，比2018年預算增加569.68萬元，增長47.45%，基本支出增長原因主要是2019年度在職人員調(diào)增工資等。其中:“人大事務(wù)”預算12.15萬元，主要用于保障人大正常運轉(zhuǎn)的基本支出；“政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)”預算基本支出260.45萬元,項目支出640萬元，主要用于政府機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的基本支出和政府組織建設(shè)項目的支出；“黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)”預算69.29萬元，主要用于共產(chǎn)黨機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的基本支出及保障村級基層組織運轉(zhuǎn)支出；
2.“公共安全支出” 2019年預算39萬元，主要用于保障區(qū)公安局文昌派出所正常運轉(zhuǎn)的基本支出。
3.“教育支出”2019年預算15萬元，主要用于保障普通教育學校校車正常運轉(zhuǎn)支出和其他支出。
4、“文化體育與傳媒支出” 2019年預算32.93萬元，用于保障文昌鎮(zhèn)文化體育事業(yè)支出。
5. “社會保障和就業(yè)”2019年預算74.26萬元，主要用于是離退休人員工資標準提高、優(yōu)撫、社會救濟增加等。
6.“衛(wèi)生健康支出”2019年預算44.57萬元，主要用于基層計劃生育正常運轉(zhuǎn)的基本支出和行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。
7. “城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2019年預算136萬元，主要是農(nóng)村清潔工程、文明創(chuàng)建支出、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增加等。
8. “農(nóng)林水支出”2019年預算125.84萬元，其中：“農(nóng)業(yè)”預算59.14萬元，主要用于農(nóng)業(yè)部門基本運轉(zhuǎn)及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展；“水利”預算66.7萬元，主要用于水利部門基本正常運轉(zhuǎn)。
9.“住房保障支出”2019年預算32.15萬元，主要用于政府機關(guān)及所屬預算部門按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金、提租補貼等住房改革方面的支出。
三、關(guān)于2019年一般公共預算基本支出情況說明
文昌鎮(zhèn)2019年一般公共預算基本支出1200.59萬元，其中：
工資福利支出393.52萬元，主要包括：基本工資231.76萬元、津貼補貼、獎金74.34萬元、績效工資5.06萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費56.3萬元、住房公積金26.06萬元等。
商品和服務(wù)支出21.57萬元，主要包括：辦公費6.6萬元、工會經(jīng)費2.54萬元、福利費0.19萬元等。
四、關(guān)于2019年政府性基金預算撥款情況說明
文昌鎮(zhèn)2019年政府性基金預算撥款0萬元。
五、關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明
文昌鎮(zhèn)2019年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
六、關(guān)于2019年收支預算總體情況說明
按照綜合預算的原則，文昌鎮(zhèn)所有收入和支出均納入部門預算管理。文昌鎮(zhèn)2019年收支總預算1200.59萬元，收入包括一般公共預算撥款收入1200.59萬元、政府性基金預算撥款收入0萬元，支出包括：一般公共服務(wù)支出612.84萬元，占51.04%；公共安全支出39萬元，占3.24%；教育支出15萬元，占1.24%；文化旅游體育與傳媒支出32.93萬元，占2.74%；社會保障和就業(yè)支出74.26萬元，占6.18%；衛(wèi)生健康支出44.57萬元，占3.71%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出136萬元，占11.32%；農(nóng)林水支出125.84萬元，占10.48%；住房保障支出32.15萬元，占2.67%
七、關(guān)于2019年收入預算情況說明
文昌鎮(zhèn)2019年收入預算1200.59萬元，其中：一般公共預算撥款收入1200.59萬元，占100%，比2018年預算增加569.68萬元，增長47.45%，增長原因主要是預計2019年財政收入增收；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%。
八、關(guān)于2019年支出預算情況說明
文昌鎮(zhèn)2019年支出預算1200.59萬元，比2018年預算569.68萬元，減少原因主要是預計2019年可用財力而安排支出減少。其中：基本支出415.09萬元，占34.57%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出785.5萬元，占65.42%，主要用于機構(gòu)促進經(jīng)濟發(fā)展改革等支出。
九、其他重要事項情況說明
（一）政府采購情況。
文昌鎮(zhèn)2019年各單位政府采購預算總額20萬元，為招商購買公車支出20萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
文昌鎮(zhèn)各單位共有車輛4輛，其中：一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛。
（四）績效目標設(shè)置情況。
文昌鎮(zhèn)2019年項目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標，實行部門自評或第三方評價。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經(jīng)營預算撥款收入。
二、財政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。
三、其他收入：指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。
四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)：反映省財政廳用于國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
主辦：宣州區(qū)人民政府辦公室
傳真：(0563)3023029
網(wǎng)站運維電話：(0563)3027267
郵編：242000
皖公安備案34180202000313
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