宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2020年度部門決算

 

 目 錄

第一部分宣州區(qū)鰲峰街道辦事處概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

 

宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2020年度部門決算情況

 

第一部分宣州區(qū)鰲峰街道辦事處概況

一、部門職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行黨和國家的路線方針、政策以及市、區(qū)關(guān)于街道工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實(shí)施。

（二）指導(dǎo)、搞好轄區(qū)內(nèi)居委會的工作，支持、幫助居民委員會加強(qiáng)思想、組織、制度建設(shè)，向上級人民政府和有關(guān)部門及時(shí)反映居民的意見、建議和要求。

（三）抓好社區(qū)文化建設(shè)，開展文明街道、文明單位、文明小區(qū)建設(shè)活動，組織居民開展經(jīng)常性的文化、娛樂、體育活動。

（四）負(fù)責(zé)街道的人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作，加強(qiáng)對違法青少年的幫教轉(zhuǎn)化，保護(hù)老人、婦女、兒童的合法權(quán)益。

（五）協(xié)助有關(guān)部門做好轄區(qū)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟(jì)、殯葬改革、殘疾人就業(yè)等工作；積極開展便民利民的社區(qū)服務(wù)和社區(qū)教育工作。

（六）會同有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)常住和流動人口的管理及計(jì)劃生育工作，完成區(qū)下達(dá)的各項(xiàng)計(jì)劃生育指標(biāo)任務(wù)。

（七）協(xié)助武裝部門做好轄區(qū)民兵訓(xùn)練和公民服兵役工作。

（八）負(fù)責(zé)在轄區(qū)開展普法教育工作，做好民事調(diào)解，開展法律咨詢、服務(wù)等工作，維護(hù)居民的合法權(quán)益，搞好轄區(qū)內(nèi)社會管理綜合治理工作。

（九）負(fù)責(zé)本轄區(qū)的城市管理工作，發(fā)動群眾開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動，綠化、美化、凈化城市環(huán)境，協(xié)助有關(guān)部門做好環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)工作。

（十）負(fù)責(zé)本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作，維護(hù)轄區(qū)的良好秩序。

（十一）負(fù)責(zé)研究轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的規(guī)劃，協(xié)助有關(guān)部門抓好安全生產(chǎn)工作。

（十二）配合有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)的三防、搶險(xiǎn)救災(zāi)、安全生產(chǎn)檢查、居民遷移等工作。

（十三）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

本處內(nèi)設(shè)黨政綜合辦公室、綜合治理辦公室（應(yīng)急管理站）、經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心（財(cái)政所）、民政所、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、為民服務(wù)中心（勞動就業(yè)社會保障服務(wù)所）、社會事務(wù)中心（衛(wèi)健辦公室）、城市綜合管理辦公室（生態(tài)環(huán)境站）八個(gè)部門，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制改革，與預(yù)算數(shù)相比，增加1個(gè)部門，實(shí)行綜合財(cái)政預(yù)算。下轄錦城、寶城、陽德、城南、綠錦、張錦6個(gè)社區(qū)。鰲峰辦事處2020年末行政25人，事業(yè)6人,離休人員1人，自收自支4人，自聘人員33人，退休人員24人，社區(qū)工作人員48人。

 

 

 

 

序號	單位名稱
1	黨政綜合辦公室
2	綜合治理辦公室（應(yīng)急管理站）
3	經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心（財(cái)政所）
4	民政所
5	綜合行政執(zhí)法大隊(duì)
6	為民服務(wù)中心（勞動就業(yè)社會保障服務(wù)所）
7	社會事務(wù)中心（衛(wèi)健辦公室）
8	城市綜合管理辦公室（生態(tài)環(huán)境站）

 

第二部分宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2020年度部門決算表

 

一、收入支出決算總表

收入支出決算總表

				公開01表
部門：				金額單位：萬元
收入			支出
項(xiàng) 目		金額	項(xiàng)目		金額
欄 次
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入		3956	一、一般公共服務(wù)支出		433
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入			二、外交支出
三、上級補(bǔ)助收入			三、國防支出
四、事業(yè)收入			四、公共安全支出
五、經(jīng)營收入			五、教育支出		65
六、附屬單位上繳收入			六、科學(xué)技術(shù)支出
七、其他收入			七、文化旅游體育與傳媒支出		31
			八、社會保障和就業(yè)支出		43
			九、衛(wèi)生健康支出		32
			十、節(jié)能環(huán)保支出
			十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出		3173
			十二、農(nóng)林水支出		56
			十三、交通運(yùn)輸支出
			十四、資源勘探信息等支出
			十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地區(qū)支出
			十八、自然資源海洋氣象等支出
			十九、住房保障支出		90
			二十、糧油物資儲備支出
			二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出		33
			二十二、其他支出
			二十三、債務(wù)還本支出
			二十四、債務(wù)付息支出
本年收入合計(jì)		3956	本年支出合計(jì)		3956
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額			結(jié)余分配
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
總計(jì)		3956	總計(jì)		3956

二、收入決算表

收入決算表

								公開02表
部門：								金額單位：萬元
項(xiàng)目		本年收入合計(jì)	財(cái)政撥款收入	上級補(bǔ)助收入	事業(yè)收入		經(jīng)營 收入		附屬單位上繳收入	其他 收入
支出功能分類科目編碼	科目名稱
					小計(jì)	其中：教育 收費(fèi)
欄次	合計(jì)	3956	3956
201	一般公共服務(wù)支出	433	433
20101	人大事務(wù)	7.00	7.00
2010101	行政運(yùn)行	7.00	7.00
20103	政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	195.00	195.00
2010301	行政運(yùn)行	195.00	195.00
20105	統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)	2.00	2.00
2010501	行政運(yùn)行	2.00	2.00
20129	群眾團(tuán)體事務(wù)	16.00	16.00
2012901	行政運(yùn)行	6.00	6.00
2012999	其他群眾團(tuán)體事務(wù)	10.00	10.00
20131	黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	193.00	193.00
2013101	行政運(yùn)行	65.00	65.00
2013199	其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	128.00	128.00
20132	組織事務(wù)	5.00	5.00
2013201	行政運(yùn)行	10.00	10.00
20133	宣傳事務(wù)	15.00	15.00
2013301	行政運(yùn)行	10.00	10.00
2013399	其他宣傳事務(wù)	5.00	5.00
205	教育事務(wù)	65.00	65.00
2050299	其他教育事務(wù)	65.00	65.00
207	文化旅游體育與傳媒支出	31.00	31.00
2070109	群眾文化和旅游	10.00	10.00
2070899	其他廣播事務(wù)	5.00	5.00
2079999	其他文化和旅游支出	16.00	16.00
208	社會保障和就業(yè)支出	43.00	43.00
20805	行政事業(yè)單位離退休	10.00	10.00
2080501	歸口管理的行政單位離退休	10.00	10.00
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	29.30	29.30
2080506	機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出	3.70	3.70
210	衛(wèi)生健康支出	32.00	32.00
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	32.00	32.00
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	3173.00	3173.00
2120303	小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)	3047.00	3047.00
2120501	城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出	96.00	96.00
2129901	其他城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)支出	30.00	30.00
213	農(nóng)林水事務(wù)支出	56.00	56.00
2130199	其他農(nóng)林水事務(wù)支出	56.00	56.00
221	住房保障支出	90.00	90.00
22102	住房改革支出	90.00	90.00
2210201	住房公積金	79.00	79.00
2210202	提租補(bǔ)貼	11.00	11.00
224	災(zāi)害應(yīng)急支出	33.00	33.00
2240199	其他應(yīng)急管理支出	7.00	7.00
2240299	其他消防事務(wù)支出	9.00	9.00
2240399	其他森林消防支出	9.00	9.00
2240799	其他自然災(zāi)害事務(wù)支出	8.00	8.00

 

 

 

 

三、支出決算表

支出決算表

								公開03表
部門：								金額單位：萬元
項(xiàng)目				本年支出合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	上繳上級支出	經(jīng)營支出	對附屬單位補(bǔ)助支出
支出功能分類科目編碼			科目名稱
類	款	項(xiàng)	合計(jì)	3956	685.00	3271.00
201			一般公共服務(wù)支出	433	433
20101			人大事務(wù)	7.00	7.00
2010101			行政運(yùn)行	7.00	7.00
20103			政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	1950.00	1950.00
2010301			行政運(yùn)行	1950.00	1950.00
20105			統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)	2.00	2.00
2010501			行政運(yùn)行	2.00	2.00
20129			群眾團(tuán)體事務(wù)	16.00	16.00
2012901			行政運(yùn)行	6.00	6.00
2012999			其他群眾團(tuán)體事務(wù)	10.00	10.00
20131			黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	193.00	193.00
2013101			行政運(yùn)行	65.00	65.00
2013199			其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	128.00	128.00
20132			組織事務(wù)	5.00	5.00
2013201			行政運(yùn)行	5.000	5.000
20133			宣傳事務(wù)	15.00	15.00
2013301			行政運(yùn)行	10.00	10.00
2013399			其他宣傳事務(wù)	5.00	5.00
205			教育事務(wù)	65.00		65.00
2050299			其他教育事務(wù)	65.00		65.00
207			文化旅游體育與傳媒支出	31.00	31.00
2070109			群眾文化和旅游	10.00	10.00
2070899			其他廣播事務(wù)	5.00	5.00
2079999			其他文化和旅游支出	16.00	16.00
208			社會保障和就業(yè)支出	43.00	43.00
20805			行政事業(yè)單位離退休	10.00	10.00
2080501			歸口管理的行政單位離退休	10.00	10.00
2080505			機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	29.30	29.30
2080506			機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出	3.70	3.70
210			衛(wèi)生健康支出	32.00	32.00
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療	32.00	32.00
2101101			行政單位醫(yī)療	32.00	32.00
212			城鄉(xiāng)社區(qū)支出	3173.00		3173.00
2120303			小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)	3047.00		3047.00
2120501			城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出	96.00		96.00
2129901			其他城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)支出	30.00		30.00
213			農(nóng)林水事務(wù)支出	56.00	56.00
2130199			其他農(nóng)林水事務(wù)支出	56.00	56.00
221			住房保障支出	90.00	90.00
22102			住房改革支出	90.00	90.00
2210201			住房公積金	79.00	79.00
2210202			提租補(bǔ)貼	11.00	11.00
224			災(zāi)害應(yīng)急支出	33.00		33.00
2240199			其他應(yīng)急管理支出	7.00		7.00
2240299			其他消防事務(wù)支出	9.00		9.00
2240399			其他森林消防支出	9.00		9.00
2240799			其他自然災(zāi)害事務(wù)支出	8.00		8.00

 

 

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

財(cái)政撥款收入支出決算總表

				公開04表
部門：				金額單位：萬元
收入			支出
項(xiàng)    目		金額	項(xiàng)目		一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款		3956.00	一、一般公共服務(wù)支出		433.00
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款			二、外交支出		0.00
			三、國防支出		0.00
			四、公共安全支出		0.00
			五、教育支出		65.00
			六、科學(xué)技術(shù)支出		0.00
			七、文化旅游體育與傳媒支出		31.00
			八、社會保障和就業(yè)支出		43.00
			九、衛(wèi)生健康支出		32.00
			十、節(jié)能環(huán)保支出		0.00
			十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出		3173.00
			十二、農(nóng)林水支出		56.00
			十三、交通運(yùn)輸支出		0.00
			十四、資源勘探信息等支出		0.00
			十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出		0.00
			十六、金融支出		0.00
			十七、援助其他地區(qū)支出		0.00
			十八、自然資源海洋氣象等支出		0.00
			十九、住房保障支出		90.00
			二十、糧油物資儲備支出		0.00
			二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出		33.00
			二十二、其他支出		0.00
			二十三、債務(wù)還本支出		0.00
			二十四、債務(wù)付息支出		0.00
本年收入合計(jì)		3956.00	本年支出合計(jì)		3956.00
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余			年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		0.00
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
總計(jì)		3956.00	總計(jì)		3956.00

 

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
											財(cái)決05表
部門：											金額單位：萬元
項(xiàng)目				本年支出
支出功能分類科目編碼			科目名稱	合計(jì)		基本支出					項(xiàng)目支出
						小計(jì)		人員經(jīng)費(fèi)		公用經(jīng)費(fèi)
類	款	項(xiàng)	欄次	1		2		3		4	5
			合計(jì)	3,956.00		685.00		496.94		188.06	3,271.00
201			一般公共服務(wù)支出	433.00		433.00		315.94		117.06	0
20101			人大事務(wù)	7.00		7.00		7.00		0	0
2010101			行政運(yùn)行	7.00		7.00		7.00		0	0
20103			政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	195.00		195.00		176.52		18.48	0
2010301			行政運(yùn)行	195.00		195.00		176.52		18.48	0
20105			統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)	2.00		2.00		0		2.00	0
2010599			其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出	2.00		2.00		0		2.00	0
20129			群眾團(tuán)體事務(wù)	16.00		16.00		0		16.00	0
2012901			行政運(yùn)行	6.00		6.00		0		6.00	0
2012999			其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出	10.00		10.00		0		10.00	0
20131			黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	193.00		193.00		132.42		60.58	0
2013101			行政運(yùn)行	65.00		65.00		60.11		4.89	0
2013199			其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出	128.00		128.00		72.31		55.69	0
20132			組織事務(wù)	5.00		5.00		0		5.00	0
2013201			行政運(yùn)行	5.00		5.00		0		5.00	0
20133			宣傳事務(wù)	15.00		15.00		0		15.00	0
2013301			行政運(yùn)行	10.00		10.00		0		10.00	0
2013399			其他宣傳事務(wù)支出	5.00		5.00		0		5.00	0
205			教育支出	65.00		0		0		0	65.00
20502			普通教育	65.00		0		0		0	65.00
2050299			其他普通教育支出	65.00		0		0		0	65.00
207			文化旅游體育與傳媒支出	31.00		31.00		16.00		15.00	0
20701			文化和旅游	10.00		10.00		0		10.00	0
2070109			群眾文化	10.00		10.00		0		10.00	0
20708			廣播電視	5.00		5.00		0		5.00	0
2070899			其他廣播電視支出	5.00		5.00		0		5.00	0
20799			其他文化旅游體育與傳媒支出	16.00		16.00		16.00		0	0
2079999			其他文化旅游體育與傳媒支出	16.00		16.00		16.00		0	0
208			社會保障和就業(yè)支出	43.00		43.00		43.00		0	0
20805			行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	43.00		43.00		43.00		0	0
2080501			行政單位離退休	10.00		10.00		10.00		0	0
2080505			機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	29.30		29.30		29.30		0	0
2080506			機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出	3.70		3.70		3.70		0	0
210			衛(wèi)生健康支出	32.00		32.00		32.00		0	0
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療	32.00		32.00		32.00		0	0
2101101			行政單位醫(yī)療	32.00		32.00		32.00		0	0
212			城鄉(xiāng)社區(qū)支出	3,173.00		0		0		0	3,173.00
21203			城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施	3,047.00		0		0		0	3,047.00
2120303			小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)	3,047.00		0		0		0	3,047.00
21205			城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	96.00		0		0		0	96.00
2120501			城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	96.00		0		0		0	96.00
21299			其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出	30.00		0		0		0	30.00
2129901			其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出	30.00		0		0		0	30.00
221			住房保障支出	90.00		90.00		90.00		0	0
22102			住房改革支出	90.00		90.00		90.00		0	0
2210201			住房公積金	79.00		79.00		79.00		0	0
2210202			提租補(bǔ)貼	11.00		11.00		11.00		0	0
224			災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	33.00		0		0		0	33.00
22401			應(yīng)急管理事務(wù)	7.00		0		0		0	7.00
2240199			其他應(yīng)急管理支出	7.00		0		0		0	7.00
22402			消防事務(wù)	9.00		0		0		0	9.00
2240299			其他消防事務(wù)支出	9.00		0		0		0	9.00
22403			森林消防事務(wù)	9.00		0		0		0	9.00
2240399			其他森林消防事務(wù)支出	9.00		0		0		0	9.00
22407			自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出	8.00		0		0		0	8.00
2240799			其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出	8.00		0		0		0	8.00

 

 

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

							公開06表
部門：							金額單位：萬元
科目編碼	科目名稱	決算數(shù)	科目編碼	科目名稱	決算數(shù)	科目編碼	科目名稱	決算數(shù)
301	工資福利支出	454.63	302	商品和服務(wù)支出	188.06	307	債務(wù)利息及費(fèi)用支出
30101	基本工資	208.96	30201	辦公費(fèi)	16.07	30701	國內(nèi)債務(wù)付息
30102	津貼補(bǔ)貼	48.94	30202	印刷費(fèi)	8.00	30702	國外債務(wù)付息
30103	獎金	29.00	30203	咨詢費(fèi)		30703	國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
30106	伙食補(bǔ)助費(fèi)	10.44	30204	手續(xù)費(fèi)		30704	國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
30107	績效工資	5.19	30205	水費(fèi)	0.38	310	資本性支出
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)	29.30	30206	電費(fèi)	5.28	31001	房屋建筑物購建
30109	職業(yè)年金繳費(fèi)	3.70	30207	郵電費(fèi)	13.72	31002	辦公設(shè)備購置
30110	職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)	28.13	30208	取暖費(fèi)		31003	專用設(shè)備購置
30111	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)	3.87	30209	物業(yè)管理費(fèi)		31005	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
30112	其他社會保障繳費(fèi)		30211	差旅費(fèi)	6.61	31006	大型修繕
30113	住房公積金	79.00	30212	因公出國（境）費(fèi)用		31007	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
30114	醫(yī)療費(fèi)		30213	維修（護(hù)）費(fèi)	6.03	31008	物資儲備
30199	其他工資福利支出	8.10	30214	租賃費(fèi)		31009	土地補(bǔ)償
303	對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	42.31	30215	會議費(fèi)	1.96	31010	安置補(bǔ)助
30301	離休費(fèi)	10.00	30216	培訓(xùn)費(fèi)	0.64	31011	地上附著物和青苗補(bǔ)償
30302	退休費(fèi)		30217	公務(wù)招待費(fèi)	10.51	31012	拆遷補(bǔ)償
30303	退職（役）費(fèi)		30218	專用材料費(fèi)	5.00	31013	公務(wù)用車購置
30304	撫恤金		30224	被裝購置費(fèi)		31019	其他交通工具購置
30305	生活補(bǔ)助		30225	專用燃料費(fèi)		31021	文物和陳列品購置
30306	救濟(jì)費(fèi)		30226	勞務(wù)費(fèi)	6.34	31022	無形資產(chǎn)購置
30307	醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助		30227	委托業(yè)務(wù)費(fèi)		31099	其他資本性支出
30308	助學(xué)金		30228	工會經(jīng)費(fèi)	23.30	312	對企業(yè)補(bǔ)助
30309	獎勵(lì)金	32.31	30229	福利費(fèi)		31201	資本金注入
30310	個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼		30231	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	3.22	31203	政府投資基金股權(quán)投資
30399	對其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出		30239	其他交通費(fèi)用		31204	費(fèi)用補(bǔ)貼
			30240	稅金及附加費(fèi)用		31205	利息補(bǔ)貼
			30299	其他商品和服務(wù)支出	81.00	31299	其他對企業(yè)補(bǔ)助
						399	其他支出
						39906	贈與
						39907	國家賠償費(fèi)用支出
						39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼
						39999	其他支出
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)		496.94	公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)					188.06

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

                                                                                  公開07表

部門：															單位：萬元
科目編碼			科目名稱	年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余			本年收入			本年支出			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
				合計(jì)	基本支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	合計(jì)	基本支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
															項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)余
類	款	項(xiàng)	合計(jì)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

說明：安徽省宣州區(qū)鰲峰街道辦事處沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

 

 

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

      國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

                                                                                 公開07表

部門：

單位：萬元

 

功能分類 科目編碼			科目 名稱	基本支出
				合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
類	款	項(xiàng)	合計(jì)

說明：安徽省宣州區(qū)鰲峰街道辦事處沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

 

 

 

第三部分宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計(jì)3956萬元、支出總計(jì)3956萬元。與2019年相比，收、支總計(jì)各減少560.9萬元，減少12.42%，主要原因：收入方面非稅收入減少；支出方面，受新冠肺炎疫情影響，公務(wù)活動減少較多，支出相應(yīng)減少。

二、收入決算情況說明

2020年度收入合計(jì)3956萬元，其中：財(cái)政撥款收入3956萬元，占100%；事業(yè)收入為0，占0%；經(jīng)營收入為0，占0%。

三、支出決算情況說明

2020年度支出合計(jì)3956萬元，其中：基本支出685萬元，占17.32%；項(xiàng)目支出3271萬元，占82.68%；事業(yè)支出為0，占0%；經(jīng)營支出為0 ，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)3956萬元，支出總計(jì)3956萬元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少560.9萬元，減少12.42%，主要原因：一是收入方面非稅收入減少；二是支出方面，受新冠肺炎疫情影響，公務(wù)活動減少較多，支出相應(yīng)減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3956萬元，占本年支出的100%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少560.9萬元，減少12.42%，。主要原因一是城鄉(xiāng)社區(qū)管理和城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施支出減少；二是受新冠肺炎疫情影響，公務(wù)活動減少較多，支出相應(yīng)減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3956萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出433萬元，占10.95%;教育事務(wù)（類）支出65萬元，占1.64%；文化體育與傳媒（類）支出31萬元，占0.78%；社會保障和就業(yè)（類）支出43萬元，占1.09%；衛(wèi)生健康（類）支出32萬元，占0.81%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出3173萬元，占80.21%；農(nóng)林水事務(wù)支出56萬元，占1.42%；住房保障（類）支出90萬元，占2.28%；災(zāi)害防治事務(wù)支出33萬元，占0.82%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為3956萬元，支出決算為3956萬元，完成年初預(yù)算100%。其中基本支出685萬元，占17.32% ；項(xiàng)目支出3271萬元，占82.68%。具體情況如下：

1、“一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）”。2020年初預(yù)算為433萬元，支出決算433萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)，保障機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的基本支出。

2、“教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育（項(xiàng)）”。2020年初預(yù)算為65萬元，支出決算65萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要用于其他普通教育方面的基本支出。

  3、“文化體育和傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化體育和傳媒支出（項(xiàng)）”。2020年初預(yù)算為31萬元，支出決算31萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要用于文化事業(yè)方面的支出。

  4、“社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）”。2020年初預(yù)算為10萬元，支出決算10萬元，完成年初預(yù)算的100%?！吧鐣Ｕ虾途蜆I(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）”。2020年初預(yù)算為29.3萬元，支出決算29.3萬元，完成年初預(yù)算的100%?！吧鐣Ｕ虾途蜆I(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）”。2020年初預(yù)算為3.7萬元，支出決算3.7萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要用于機(jī)關(guān)離退休人員支出。

  5、“衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）”。2020年初預(yù)算為32萬元，支出決算32萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要用于機(jī)關(guān)計(jì)劃生育人員工資和醫(yī)療保險(xiǎn)等方面的支出。

6、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）”。2020年初預(yù)算為3047萬元，支出決算3047萬元，完成年初預(yù)算的100%?！俺青l(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）”。2020年初預(yù)算為96萬元，支出決算96萬元，完成年初預(yù)算的100%?！俺青l(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）”。2020年初預(yù)算為30萬元，支出決算30萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要城鄉(xiāng)社區(qū)管理支出以及城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出。

7、“農(nóng)林水支出 （類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）”。2020年初預(yù)算為56萬元，支出決算56萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)及其他農(nóng)林水的基本支出。

8、“住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）”。2020年初預(yù)算為79萬元，支出決算79萬元，完成年初預(yù)算的100%?！白》勘Ｕ现С觯悾┳》扛母镏С觯睿┨嶙庋a(bǔ)貼（項(xiàng)）”。2020年初預(yù)算為11萬元，支出決算11萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要用于機(jī)關(guān)在職人員的住房公積金和離退休人員購房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。

9、“災(zāi)害防治事務(wù)支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理事務(wù)支出（項(xiàng)）”。2020年初預(yù)算為7萬元，支出決算7萬元，完成年初預(yù)算的100%?！盀?zāi)害防治事務(wù)支出（類）消防事務(wù)（款）其他消防事務(wù)支出（項(xiàng)）”。2020年初預(yù)算為9萬元，支出決算9萬元，完成年初預(yù)算的100%?！盀?zāi)害防治事務(wù)支出（類）森林消防事務(wù)（款）其他森林消防事務(wù)支出（項(xiàng)）”。2020年初預(yù)算為9萬元，支出決算9萬元，完成年初預(yù)算的100%?！盀?zāi)害防治事務(wù)支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（項(xiàng)）”。2020年初預(yù)算為8萬元，支出決算8萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要用于自然災(zāi)害防治事務(wù)的基本支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財(cái)政撥款基本支出3956萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)496.94萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵(lì)金、對其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)188.06萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、 辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

安徽省宣州區(qū)鰲峰街道辦事處沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

安徽省宣州區(qū)鰲峰街道辦事處沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2020年度，安徽省宣州區(qū)鰲峰街道辦事處機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出132.06萬元，比2019年增加13.09萬元，增長11%，主要原因是人員增加、工資晉級加檔及水電費(fèi)價(jià)格提高、維修成本增加。

（二）政府采購支出情況。

2020年度，安徽省宣州區(qū)鰲峰街道辦事處政府采購支出總額5.66萬元，其中：政府采購貨物支出5.66萬元。授予小微企業(yè)合同金額5.66萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2020年12月31日，安徽省宣州區(qū)鰲峰街道辦事處共有車輛2輛，其中：應(yīng)急保障用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。

（四）關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明

1.預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2020年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績效自評，共有26個(gè)項(xiàng)目，涉及資金3271萬元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的100%。從評價(jià)情況看，項(xiàng)目進(jìn)展順利，資金撥付及時(shí)，社會效益明顯，群眾滿意度高，已達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。

組織對所有的26個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，共涉及資金3327萬元。以上項(xiàng)目由本部門自行組織開展績效評價(jià)。從評價(jià)情況看，項(xiàng)目進(jìn)展順利，資金撥付及時(shí)，社會效益明顯，群眾滿意度高，已達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。

組織對2020年度部門整體支出開展績效自評。評價(jià)結(jié)果顯示：通過預(yù)算績效評價(jià)，可以清晰反映出2020年度所有預(yù)算項(xiàng)目都已實(shí)現(xiàn)年初預(yù)定目標(biāo)，各職能部門都能注重資金使用效率，著重發(fā)揮出項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、社會效益，人民群眾的滿意度大幅提高，人民群眾的幸福感、獲得感大幅提升。

2.部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

宣州區(qū)鰲峰街道辦事處在2020年度部門決算中反映“城市文明創(chuàng)建創(chuàng)衛(wèi)工作經(jīng)費(fèi)”、“ 社區(qū)黨組織工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”、“ 安全生產(chǎn)工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”等26個(gè)項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

“城市文明創(chuàng)建創(chuàng)衛(wèi)工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評得分為99.8分。全年預(yù)算數(shù)為180萬元，執(zhí)行數(shù)為180萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效完成情況：一是該項(xiàng)目已完成年初的所有預(yù)定工程。二是該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)合法，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度。三是該項(xiàng)目所需資金已及時(shí)、足額撥付。四是該項(xiàng)目總成本完成年初預(yù)算。五是該項(xiàng)目較高程度地改善了公共服務(wù)水平。六是該項(xiàng)目群眾滿意度很高。

“其他各項(xiàng)日常項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評得分為99.8分。全年預(yù)算數(shù)為649萬元，執(zhí)行數(shù)為649萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效完成情況：一是該項(xiàng)目已完成年初的所有預(yù)定工程。二是該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)合法，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度。三是該項(xiàng)目所需資金已及時(shí)、足額撥付。四是該項(xiàng)目總成本完成年初預(yù)算。五是該項(xiàng)目較高程度地改善了公共服務(wù)水平。六是該項(xiàng)目群眾滿意度很高。

“社區(qū)黨組織工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評得分為99.8分。全年預(yù)算數(shù)為30萬元，執(zhí)行數(shù)為30萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效完成情況：一是該項(xiàng)目已完成年初的所有預(yù)定工程。二是該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)合法，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度。三是該項(xiàng)目所需資金已及時(shí)、足額撥付。四是該項(xiàng)目總成本完成年初預(yù)算。五是該項(xiàng)目較高程度地改善了公共服務(wù)水平。六是該項(xiàng)目群眾滿意度很高。

“黨建工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效完成情況：一是該項(xiàng)目已完成年初的所有預(yù)定工程。二是該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)合法，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度。三是該項(xiàng)目所需資金已及時(shí)、足額撥付。四是該項(xiàng)目總成本完成年初預(yù)算。五是該項(xiàng)目較高程度地改善了公共服務(wù)水平。六是該項(xiàng)目群眾滿意度很高。

“安全生產(chǎn)工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效完成情況：一是該項(xiàng)目已完成年初的所有預(yù)定工程。二是該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)合法，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度。三是該項(xiàng)目所需資金已及時(shí)、足額撥付。四是該項(xiàng)目總成本完成年初預(yù)算。五是該項(xiàng)目較高程度地改善了公共服務(wù)水平。六是該項(xiàng)目群眾滿意度很高。

“辦公設(shè)備購置項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為15萬元，執(zhí)行數(shù)為15萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效完成情況：一是該項(xiàng)目已完成年初的所有預(yù)定工程。二是該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)合法，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度。三是該項(xiàng)目所需資金已及時(shí)、足額撥付。四是該項(xiàng)目總成本完成年初預(yù)算。五是該項(xiàng)目較高程度地改善了公共服務(wù)水平。六是該項(xiàng)目群眾滿意度很高。

“勞務(wù)派遣人員工資項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評得分為99.8分。全年預(yù)算數(shù)為32萬元，執(zhí)行數(shù)為32萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效完成情況：一是該項(xiàng)目已完成年初的所有預(yù)定工程。二是該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)合法，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度。三是該項(xiàng)目所需資金已及時(shí)、足額撥付。四是該項(xiàng)目總成本完成年初預(yù)算。五是該項(xiàng)目較高程度地改善了公共服務(wù)水平。六是該項(xiàng)目群眾滿意度很高。

“拆違禁違項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效完成情況：一是該項(xiàng)目已完成年初的所有預(yù)定工程。二是該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)合法，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度。三是該項(xiàng)目所需資金已及時(shí)、足額撥付。四是該項(xiàng)目總成本完成年初預(yù)算。五是該項(xiàng)目較高程度地改善了公共服務(wù)水平。六是該項(xiàng)目群眾滿意度很高。

“輔警工資項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為100萬元，執(zhí)行數(shù)為100萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效完成情況：一是該項(xiàng)目已完成年初的所有預(yù)定工程。二是該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)合法，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度。三是該項(xiàng)目所需資金已及時(shí)、足額撥付。四是該項(xiàng)目總成本完成年初預(yù)算。五是該項(xiàng)目較高程度地改善了公共服務(wù)水平。六是該項(xiàng)目群眾滿意度很高。

“婦聯(lián)工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為5萬元，執(zhí)行數(shù)為5萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效完成情況：一是該項(xiàng)目已完成年初的所有預(yù)定工程。二是該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)合法，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度。三是該項(xiàng)目所需資金已及時(shí)、足額撥付。四是該項(xiàng)目總成本完成年初預(yù)算。五是該項(xiàng)目較高程度地改善了公共服務(wù)水平。六是該項(xiàng)目群眾滿意度很高。

“共青團(tuán)工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為2萬元，執(zhí)行數(shù)為2萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效完成情況：一是該項(xiàng)目已完成年初的所有預(yù)定工程。二是該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)合法，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度。三是該項(xiàng)目所需資金已及時(shí)、足額撥付。四是該項(xiàng)目總成本完成年初預(yù)算。五是該項(xiàng)目較高程度地改善了公共服務(wù)水平。六是該項(xiàng)目群眾滿意度很高。

“環(huán)保節(jié)能工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效完成情況：一是該項(xiàng)目已完成年初的所有預(yù)定工程。二是該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)合法，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度。三是該項(xiàng)目所需資金已及時(shí)、足額撥付。四是該項(xiàng)目總成本完成年初預(yù)算。五是該項(xiàng)目較高程度地改善了公共服務(wù)水平。六是該項(xiàng)目群眾滿意度很高。

“社會保障工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為20萬元，執(zhí)行數(shù)為20萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效完成情況：一是該項(xiàng)目已完成年初的所有預(yù)定工程。二是該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)合法，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度。三是該項(xiàng)目所需資金已及時(shí)、足額撥付。四是該項(xiàng)目總成本完成年初預(yù)算。五是該項(xiàng)目較高程度地改善了公共服務(wù)水平。六是該項(xiàng)目群眾滿意度很高。

“統(tǒng)計(jì)工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評得分為99.8分。全年預(yù)算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效完成情況：一是該項(xiàng)目已完成年初的所有預(yù)定工程。二是該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)合法，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度。三是該項(xiàng)目所需資金已及時(shí)、足額撥付。四是該項(xiàng)目總成本完成年初預(yù)算。五是該項(xiàng)目較高程度地改善了公共服務(wù)水平。六是該項(xiàng)目群眾滿意度很高。

“武裝征兵工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效完成情況：一是該項(xiàng)目已完成年初的所有預(yù)定工程。二是該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)合法，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度。三是該項(xiàng)目所需資金已及時(shí)、足額撥付。四是該項(xiàng)目總成本完成年初預(yù)算。五是該項(xiàng)目較高程度地改善了公共服務(wù)水平。六是該項(xiàng)目群眾滿意度很高。

“宣傳文化工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效完成情況：一是該項(xiàng)目已完成年初的所有預(yù)定工程。二是該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)合法，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度。三是該項(xiàng)目所需資金已及時(shí)、足額撥付。四是該項(xiàng)目總成本完成年初預(yù)算。五是該項(xiàng)目較高程度地改善了公共服務(wù)水平。六是該項(xiàng)目群眾滿意度很高。

“招商引資工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評得分為99.8分。全年預(yù)算數(shù)為50萬元，執(zhí)行數(shù)為50萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效完成情況：一是該項(xiàng)目已完成年初的所有預(yù)定工程。二是該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)合法，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度。三是該項(xiàng)目所需資金已及時(shí)、足額撥付。四是該項(xiàng)目總成本完成年初預(yù)算。五是該項(xiàng)目較高程度地改善了公共服務(wù)水平。六是該項(xiàng)目群眾滿意度很高。

“治安工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為60萬元，執(zhí)行數(shù)為60萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效完成情況：一是該項(xiàng)目已完成年初的所有預(yù)定工程。二是該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)合法，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度。三是該項(xiàng)目所需資金已及時(shí)、足額撥付。四是該項(xiàng)目總成本完成年初預(yù)算。五是該項(xiàng)目較高程度地改善了公共服務(wù)水平。六是該項(xiàng)目群眾滿意度很高。

“綜治維穩(wěn)信訪工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為50萬元，執(zhí)行數(shù)為50萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效完成情況：一是該項(xiàng)目已完成年初的所有預(yù)定工程。二是該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)合法，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度。三是該項(xiàng)目所需資金已及時(shí)、足額撥付。四是該項(xiàng)目總成本完成年初預(yù)算。五是該項(xiàng)目較高程度地改善了公共服務(wù)水平。六是該項(xiàng)目群眾滿意度很高。

“總部經(jīng)濟(jì)工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為60萬元，執(zhí)行數(shù)為60萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效完成情況：一是該項(xiàng)目已完成年初的所有預(yù)定工程。二是該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)合法，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度。三是該項(xiàng)目所需資金已及時(shí)、足額撥付。四是該項(xiàng)目總成本完成年初預(yù)算。五是該項(xiàng)目較高程度地改善了公共服務(wù)水平。六是該項(xiàng)目群眾滿意度很高。

“社區(qū)綜合目標(biāo)考核工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評得分為99.8分。全年預(yù)算數(shù)為60萬元，執(zhí)行數(shù)為60萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效完成情況：一是該項(xiàng)目已完成年初的所有預(yù)定工程。二是該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)合法，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度。三是該項(xiàng)目所需資金已及時(shí)、足額撥付。四是該項(xiàng)目總成本完成年初預(yù)算。五是該項(xiàng)目較高程度地改善了公共服務(wù)水平。六是該項(xiàng)目群眾滿意度很高。

“民政工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為25萬元，執(zhí)行數(shù)為25萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效完成情況：一是該項(xiàng)目已完成年初的所有預(yù)定工作。二是該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)合法，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度。三是該項(xiàng)目所需資金已及時(shí)、足額撥付。四是該項(xiàng)目總成本完成年初預(yù)算。五是該項(xiàng)目較高程度地改善了公共服務(wù)水平。六是該項(xiàng)目群眾滿意度很高。

“衛(wèi)生健康工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為40萬元，執(zhí)行數(shù)為40萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效完成情況：一是該項(xiàng)目已完成年初的所有預(yù)定工作。二是該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)合法，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度。三是該項(xiàng)目所需資金已及時(shí)、足額撥付。四是該項(xiàng)目總成本完成年初預(yù)算。五是該項(xiàng)目較高程度地改善了公共服務(wù)水平。六是該項(xiàng)目群眾滿意度很高。

“扶貧工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效完成情況：一是該項(xiàng)目已完成年初的所有預(yù)定工作。二是該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)合法，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度。三是該項(xiàng)目所需資金已及時(shí)、足額撥付。四是該項(xiàng)目總成本完成年初預(yù)算。五是該項(xiàng)目較高程度地改善了公共服務(wù)水平。六是該項(xiàng)目群眾滿意度很高。

“農(nóng)林水工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評得分為99.8分。全年預(yù)算數(shù)為20萬元，執(zhí)行數(shù)為20萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效完成情況：一是該項(xiàng)目已完成年初的所有預(yù)定工作。二是該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)合法，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度。三是該項(xiàng)目所需資金已及時(shí)、足額撥付。四是該項(xiàng)目總成本完成年初預(yù)算。五是該項(xiàng)目較高程度地改善了公共服務(wù)水平。六是該項(xiàng)目群眾滿意度很高。

“小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評得分為99.8分。全年預(yù)算數(shù)為1800萬元，執(zhí)行數(shù)為1800萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效完成情況：一是該項(xiàng)目已完成年初的所有預(yù)定工作。二是該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)合法，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度。三是該項(xiàng)目所需資金已及時(shí)、足額撥付。四是該項(xiàng)目總成本完成年初預(yù)算。五是該項(xiàng)目較高程度地改善了公共服務(wù)水平。六是該項(xiàng)目群眾滿意度很高。

注：《項(xiàng)目支出績效自評表》見“第五部分 附件”（附件1）。

3.部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果。

注：《2020年度項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告》見“第五部分 附件”（附件2）。

 

第四部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

四、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

六、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

八、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

第五部分  附件

 

附件1：《項(xiàng)目支出績效自評表》

附件2：《2020年度項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告》

宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政

撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

    一、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

單位：萬元

項(xiàng)  目	預(yù) 算 數(shù)	決 算 數(shù)
合  計(jì)	37	13.73
因公出國（境）費(fèi)
公務(wù)接待費(fèi)	25	10.51
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	12	3.22
其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	12	3.22
公務(wù)用車購置費(fèi)

                                      

    二、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明。

安徽省宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為37萬元，支出決算為13.73萬元，完成預(yù)算的37.11%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位加強(qiáng)支出管理，公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比上年大幅減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明。

安徽省宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算10.51萬元，占76.55%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3.22萬元，占23.45%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，與2020年度預(yù)算相比，減少0萬元，下降0%，原因是2020年沒有安排因公出國（境）計(jì)劃。故2020年安徽省宣州區(qū)鰲峰街道辦事處因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)支出10.51萬元,與2019年度相比，減少2.51萬元，下降19.23%。下降的原因是機(jī)關(guān)嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約的管理制度，嚴(yán)控招待及工作餐支出。2020年，宣州區(qū)鰲峰街道辦事處國內(nèi)公務(wù)接待共121批次，1083人次。主要是用于招商引資、征地拆遷、脫貧攻堅(jiān)等重點(diǎn)工作。經(jīng)費(fèi)使用貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定和安徽省實(shí)施細(xì)則，嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》、《安徽省省直機(jī)關(guān)公務(wù)接待管理暫行辦法》（財(cái)行〔2014〕2066號）相關(guān)規(guī)定。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.22萬元，與2019年度相比，增加1.19萬元，增長58.62%，占年初預(yù)算的26.83%。其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2019年度相比，增加0萬元，增長0%，占年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.22萬元，與2019年度相比，增加1.19萬元，增長58.62%，占年初預(yù)算的26.83%。原因是自然災(zāi)害防治事務(wù)增加了公車使用頻次。2020年沒有安排公務(wù)用車購置費(fèi)，全部為公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，包括車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出，主要用于招商引資、文明創(chuàng)建、征地拆遷等重點(diǎn)工作。截至2020年12月31日，安徽省宣州區(qū)鰲峰街道辦事處機(jī)關(guān)及所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。