宣城市宣州區(qū)洪林鎮(zhèn)人民政府2018年部門(mén)預(yù)算 

2018年3月

目 錄

第一部分 部門(mén)概況

1.主要職責(zé)

2.部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

3.2018年度主要工作任務(wù)

第二部分 2018年部門(mén)預(yù)算表

1.洪林鎮(zhèn)人民政府2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2.洪林鎮(zhèn)人民政府2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3.洪林鎮(zhèn)人民政府2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4.洪林鎮(zhèn)人民政府2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5.洪林鎮(zhèn)人民政府2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

6.洪林鎮(zhèn)人民政府2018年收支預(yù)算總表

7.洪林鎮(zhèn)人民政府2018年收入預(yù)算總表

8.洪林鎮(zhèn)人民政府2018年支出預(yù)算總表

第三部分 2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

1.關(guān)于2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2.關(guān)于2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

3.關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

4.關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

5.關(guān)于2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

6.關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

7.關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說(shuō)明

8.關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說(shuō)明

9.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門(mén)概況

一、主要職責(zé)

（一）執(zhí)行國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

（二）制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

（三）承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。

（四）開(kāi)展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

（五）制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作。

（六）加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理。

（七）指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會(huì)民主自治。

（八）制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

（九）協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國(guó)家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)和政策。

（十）承辦本級(jí)黨委、人大和上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

洪林鎮(zhèn)人民政府2018年度部門(mén)預(yù)算包括鎮(zhèn)人大機(jī)關(guān)、鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)、鎮(zhèn)黨委機(jī)關(guān)和鎮(zhèn)屬事業(yè)單位預(yù)算，納入部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位共7個(gè)，具體情況見(jiàn)下表。

序號(hào)	單位名稱(chēng)	單位性質(zhì)
1	鎮(zhèn)人大機(jī)關(guān)	行政單位
2	鎮(zhèn)黨委機(jī)關(guān)	行政單位
3	鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)	行政單位
4	鎮(zhèn)衛(wèi)計(jì)辦	事業(yè)單位
5	鎮(zhèn)文化廣播站	事業(yè)單位
6	鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站	事業(yè)單位
7	鎮(zhèn)城建辦	事業(yè)單位

 

三、2018年度主要工作任務(wù)

深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府部署要求及區(qū)財(cái)政局工作安排，加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，擴(kuò)大財(cái)政收入規(guī)模；突出科學(xué)管理，提高預(yù)算執(zhí)行力度；加強(qiáng)內(nèi)部管理，全面提升隊(duì)伍素質(zhì)。為全鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展提供強(qiáng)有力的財(cái)力保障。

第二部分 2018年部門(mén)預(yù)算表

部門(mén)公開(kāi)表1 洪林鎮(zhèn)人民政府2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表                                                                                  單位：萬(wàn)元

 

收入		支出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)	項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)	一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款
一、上年結(jié)轉(zhuǎn)		一、一般公共服務(wù)支出	574.11	574.11
(一)一般公共預(yù)算撥款		二、外交支出
(二)政府性基金預(yù)算撥款		三、國(guó)防支出
(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款		四、公共安全支出
		五、教育支出
二、本年收入	1,263.06	六、科學(xué)技術(shù)支出
（一）一般公共預(yù)算撥款	1,263.06	七、文化體育與傳媒支出	6.35	6.35
經(jīng)常性收入預(yù)算撥款	1,263.06	八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	70.52	70.52
國(guó)庫(kù)管理非稅收入		九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出
（二）政府性基金預(yù)算撥款		十、醫(yī)療衛(wèi)生支出	66.38	66.38
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款		十一、節(jié)能環(huán)保支出
		十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	218.98	218.98
		十三、農(nóng)林水支出	271.87	271.87
		十四、交通運(yùn)輸支出
		十五、資源勘探電力信息等支
		十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地區(qū)支出
		十九、國(guó)土海洋氣象等支出
		二十、住房保障支出	54.85	54.85
		二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出
		二十二、預(yù)備費(fèi)
		二十三、國(guó)債還本付息支出
		二十四、其他支出
		二十五、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出
		結(jié)轉(zhuǎn)下年
收入總計(jì)	1,263.06	支出總計(jì)	1,263.06	1,263.06
注：本表反映部門(mén)本年度財(cái)政撥款收入、支出預(yù)算情況。

部門(mén)公開(kāi)表2

 

 

2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
				單位：萬(wàn)元
功能分類(lèi)科目		預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
	合計(jì)	1,263.06	616.26	646.80
201	一般公共服務(wù)支出	574.11	273.31	300.80
20101	人大事務(wù)	14.03	8.03	6.00
2010101	行政運(yùn)行（人大事務(wù)）	14.03	8.03	6.00
20103	政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	511.50	216.70	294.80
2010301	行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）	511.50	216.70	294.80
20131	黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	48.58	48.58
2013101	行政運(yùn)行（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）	48.58	48.58
207	文化體育與傳媒支出	6.35	6.35
20701	文化	6.35	6.35
2070199	其他文化支出	6.35	6.35
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	70.52	70.52
20805	行政事業(yè)單位離退休	70.52	70.52
2080501	歸口管理的行政單位離退休	7.56	7.56
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	62.96	62.96
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	66.38	66.38
21007	計(jì)劃生育事務(wù)	34.82	34.82
2100799	其他計(jì)劃生育事務(wù)支出	34.82	34.82
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	31.56	31.56
2101101	行政單位醫(yī)療	18.14	18.14
2101102	事業(yè)單位醫(yī)療	13.42	13.42
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	218.98	18.98	200.00
21299	其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出	218.98	18.98	200.00
2129999	其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出	218.98	18.98	200.00
213	農(nóng)林水支出	271.87	125.87	146.00
21301	農(nóng)業(yè)	271.87	125.87	146.00
2130199	其他農(nóng)業(yè)支出	271.87	125.87	146.00
221	住房保障支出	54.85	54.85
22102	住房改革支出	54.85	54.85
2210201	住房公積金	38.22	38.22
2210202	提租補(bǔ)貼	16.63	16.63

部門(mén)公開(kāi)表3

 

2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
		單位：萬(wàn)元
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目		預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱(chēng)
	合計(jì)	616.26
	工資福利支出	473.25
30101	基本工資	153.34
30102	津貼補(bǔ)貼	150.71
30103	獎(jiǎng)金	12.78
30107	績(jī)效工資	23.68
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	62.96
30110	職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)	28.85
30111	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)	2.71
30113	住房公積金	38.22
	商品和服務(wù)支出	43.03
30201	辦公費(fèi)	10.40
30228	工會(huì)經(jīng)費(fèi)	3.68
30229	福利費(fèi)	0.35
30231	公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	14.50
30239	其他交通費(fèi)用	14.10
	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	99.98
30301	離休費(fèi)	6.74
30302	退休費(fèi)	88.22
30305	生活補(bǔ)助	4.20
30399	其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	0.82

部門(mén)公開(kāi)表4

 

2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
					單位：萬(wàn)元
科目編碼	科目名稱(chēng)	政府性基金財(cái)政撥款收入	本年政府性基金財(cái)政撥款支出
			合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
說(shuō)明：“洪林鎮(zhèn)沒(méi)有政府性基金撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，固本表無(wú)數(shù)據(jù)”。

部門(mén)公開(kāi)表5

 

2018年部門(mén)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
					單位：萬(wàn)元
科目編碼	科目名稱(chēng)	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出
			合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
說(shuō)明：“洪林鎮(zhèn)沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，固本表無(wú)數(shù)據(jù)”。

部門(mén)公開(kāi)表6

 

2018年收支預(yù)算總表
			單位：萬(wàn)元
收入		支出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)	項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款收入	1,263.06	一、一般公共服務(wù)支出	574.11
二、政府性基金預(yù)算撥款收入		二、外交支出
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入		三、國(guó)防支出
四、納入專(zhuān)戶(hù)管理政府非稅收入		四、公共安全支出
五、其他收入		五、教育支出
事業(yè)收入		六、科學(xué)技術(shù)支出
經(jīng)營(yíng)收入		七、文化體育與傳媒支出	6.35
上級(jí)補(bǔ)助收入		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	70.52
附屬單位上繳收入		九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出
其他		十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	66.38
		十一、節(jié)能環(huán)保支出
		十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	218.98
		十三、農(nóng)林水支出	271.87
		十四、交通運(yùn)輸支出
		十五、資源勘探電力信息等支
		十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地區(qū)支出
		十九、國(guó)土海洋氣象等支出
		二十、住房保障支出	54.85
		二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出
本年收入合計(jì)	1,263.06	二十二、預(yù)備費(fèi)
上年結(jié)余收入		二十三、國(guó)債還本付息支出
		二十四、其他支出
		二十五、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出
		本年支出合計(jì)	1,263.06
		結(jié)轉(zhuǎn)下年
收入總計(jì)	1,263.06	支出總計(jì)	1,263.06
注：本表反映部門(mén)各項(xiàng)收入、支出預(yù)算安排情況。

部門(mén)公開(kāi)表7

2018年收入預(yù)算總表
												單位：萬(wàn)元
功能分類(lèi)科目		合計(jì)	上年結(jié)余	一般公共預(yù)算撥款收入	政府性基金預(yù)算撥款收入	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入	納入專(zhuān)戶(hù)管理的政府非稅收入	其他收入
科目編碼	科目名稱(chēng)							小計(jì)	事業(yè)收入	經(jīng)營(yíng)收入	上級(jí)補(bǔ)助收入	附屬單位上繳收入	其他
	合計(jì)	1,263.06		1,263.06
	一般公共服務(wù)支出	574.11		574.11
	人大事務(wù)	14.03		14.03
2010101	行政運(yùn)行（人大事務(wù)）	14.03		14.03
	政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	511.50		511.50
2010301	行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）	511.50		511.50
	黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	48.58		48.58
2013101	行政運(yùn)行（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）	48.58		48.58
	文化體育與傳媒支出	6.35		6.35
	文化	6.35		6.35
2070199	其他文化支出	6.35		6.35
	社會(huì)保障和就業(yè)支出	70.52		70.52
	行政事業(yè)單位離退休	70.52		70.52
2080501	歸口管理的行政單位離退休	7.56		7.56
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	62.96		62.96
	醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	66.38		66.38
	計(jì)劃生育事務(wù)	34.82		34.82
2100799	其他計(jì)劃生育事務(wù)支出	34.82		34.82
	行政事業(yè)單位醫(yī)療	31.56		31.56
2101101	行政單位醫(yī)療	18.14		18.14
2101102	事業(yè)單位醫(yī)療	13.42		13.42
	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	218.98		218.98
	其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出	218.98		218.98
2129999	其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出	218.98		218.98
	農(nóng)林水支出	271.87		271.87
	農(nóng)業(yè)	271.87		271.87
2130199	其他農(nóng)業(yè)支出	271.87		271.87
	住房保障支出	54.85		54.85
	住房改革支出	54.85		54.85
2210201	住房公積金	38.22		38.22
2210202	提租補(bǔ)貼	16.63		16.63
注：本表反映部門(mén)各項(xiàng)收入預(yù)算情況。

部門(mén)公開(kāi)表8

 

2018年支出預(yù)算總表
				單位：萬(wàn)元
功能分類(lèi)科目		合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
科目編碼	科目名稱(chēng)
	合計(jì)	1,263.06	616.26	646.80
201	一般公共服務(wù)支出	574.11	273.31	300.80
20101	人大事務(wù)	14.03	8.03	6.00
2010101	行政運(yùn)行（人大事務(wù)）	14.03	8.03	6.00
20103	政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	511.50	216.70	294.80
2010301	行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）	511.50	216.70	294.80
20131	黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	48.58	48.58
2013101	行政運(yùn)行（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）	48.58	48.58
207	文化體育與傳媒支出	6.35	6.35
20701	文化	6.35	6.35
2070199	其他文化支出	6.35	6.35
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	70.52	70.52
20805	行政事業(yè)單位離退休	70.52	70.52
2080501	歸口管理的行政單位離退休	7.56	7.56
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	62.96	62.96
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	66.38	66.38
21007	計(jì)劃生育事務(wù)	34.82	34.82
2100799	其他計(jì)劃生育事務(wù)支出	34.82	34.82
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	31.56	31.56
2101101	行政單位醫(yī)療	18.14	18.14
2101102	事業(yè)單位醫(yī)療	13.42	13.42
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	218.98	18.98	200.00
21299	其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出	218.98	18.98	200.00
2129999	其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出	218.98	18.98	200.00
213	農(nóng)林水支出	271.87	125.87	146.00
21301	農(nóng)業(yè)	271.87	125.87	146.00
2130199	其他農(nóng)業(yè)支出	271.87	125.87	146.00
221	住房保障支出	54.85	54.85
22102	住房改革支出	54.85	54.85
2210201	住房公積金	38.22	38.22
2210202	提租補(bǔ)貼	16.63	16.63
注：本表反映部門(mén)本年各項(xiàng)支出預(yù)算情況。

第三部分 2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

 

一、關(guān)于2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

洪林鎮(zhèn)人民政府2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算1263.06萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款1263.06萬(wàn)元、無(wú)政府性基金預(yù)算撥款、無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入1263.06萬(wàn)元，上年結(jié)余26.48萬(wàn)元。支出按功能分類(lèi)分為：一般公共服務(wù)574.11萬(wàn)元，占45.45%；文化體育與傳媒支出6.35萬(wàn)元，占0.5%；社會(huì)保障和就業(yè)支出70.52萬(wàn)元，占5.58%；醫(yī)療衛(wèi)生支出66.38萬(wàn)元，占5.56%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出218.98萬(wàn)元，占17.34%；農(nóng)林水支出271.87萬(wàn)元，占21.52%；住房保障支出54.85萬(wàn)元，占4.34%。

二、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

洪林鎮(zhèn)人民政府2018年一般公共預(yù)算撥款1263.06萬(wàn)元，比2017年預(yù)算撥款增加248.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.15%，增長(zhǎng)原因主要是人員支出和公用支出增加。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出574.11萬(wàn)元，占45.45%；社會(huì)保障和就業(yè)支出70.52萬(wàn)元，占5.58%；醫(yī)療衛(wèi)生支出66.38萬(wàn)元，占5.56%；住房保障支出54.85萬(wàn)元，占4.34%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.“一般公共服務(wù)”2018年預(yù)算574.11萬(wàn)元，比2017年預(yù)算減少46.69萬(wàn)元，降低7.52%，降低原因主要是加強(qiáng)內(nèi)控，控制經(jīng)費(fèi)支出。其中:“行政運(yùn)行”預(yù)算574.11萬(wàn)元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

2、“文化體育與傳媒支出”2018年預(yù)算6.35萬(wàn)元，比2017年預(yù)算減少0.21萬(wàn)元，降低3.2%，降低原因主要是壓縮該支出，增加其他支出項(xiàng)目所需支出等。其中：其他文化支出6.35萬(wàn)元，主要用于文化站日常經(jīng)費(fèi)支出。

3.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2018年預(yù)算70.52萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加2.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.39%，增長(zhǎng)原因主要是離退休人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高等。其中：“歸口管理的行政單位離退休”預(yù)算7.56萬(wàn)元，主要用于鎮(zhèn)機(jī)關(guān)離退休人員支出；“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”預(yù)算62.96萬(wàn)元，主要用于所屬全額撥款事業(yè)單位離退休人員支出。

4.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2018年預(yù)算66.38萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加10.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.05%，增長(zhǎng)原因主要是醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加等。其中：“行政單位醫(yī)療”預(yù)算18.14萬(wàn)元，主要用鎮(zhèn)機(jī)關(guān)醫(yī)療保障方面的支出；“事業(yè)單位醫(yī)療”預(yù)算13.42萬(wàn)元，主要用于全額撥款事業(yè)單位醫(yī)療保障方面的支出。

5、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2018年預(yù)算218.98萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加39.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.94%，增長(zhǎng)原因主要是城鄉(xiāng)社區(qū)支出需求加大等。其中：“其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出”218.98萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)日常支出。

6、“農(nóng)林水支出”2018年預(yù)算271.87萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加80.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.98%，增長(zhǎng)原因主要是河長(zhǎng)制、林長(zhǎng)制建立后所需支出加大等。其中：“其他農(nóng)業(yè)支出”271.87萬(wàn)元，主要用于農(nóng)林水工作方面的支出。

7.“住房保障支出”2018年預(yù)算54.85萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加3.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.03%，增長(zhǎng)原因主要是住房公積金繳費(fèi)基數(shù)增加等。其中：“住房公積金”預(yù)算38.22萬(wàn)元，“提租補(bǔ)貼”預(yù)算16.63萬(wàn)元，主要用于鎮(zhèn)機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位按照國(guó)家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金、提租補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。

 三、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

洪林鎮(zhèn)人民政府2018年一般公共預(yù)算基本支出616.26萬(wàn)元，其中：

工資福利支出473.25萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出43.03萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)給、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助99.98萬(wàn)元，主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

四、關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

洪林鎮(zhèn)人民政府2018年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

洪林鎮(zhèn)人民政府2018年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算管理原則，洪林鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。洪林鎮(zhèn)人民政府2018年收支總預(yù)算1263.06萬(wàn)元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入等，支出包括：一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。

七、關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說(shuō)明

洪林鎮(zhèn)人民政府2018年收入預(yù)算1263.06萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1263.06萬(wàn)元，占100%，比2017年預(yù)算增加248.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.15%，增長(zhǎng)原因主要是增資及保機(jī)關(guān)運(yùn)行的需要；2018年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶(hù)管理政府非稅等收入預(yù)算。

八、關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說(shuō)明

洪林鎮(zhèn)人民政府2018年支出預(yù)算1263.06萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加248.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.15%，增長(zhǎng)原因主要是增資及機(jī)關(guān)保運(yùn)行的需要。其中，基本支出616.26萬(wàn)元，占48.79%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出646.8萬(wàn)元，占54.21%，主要用于財(cái)政發(fā)展改革等支出。

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

洪林鎮(zhèn)人民政府2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算152.75萬(wàn)元，主要用于保障鎮(zhèn)政府辦公區(qū)日常維修、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公費(fèi)等日常運(yùn)行支出。

（二）政府采購(gòu)情況。

洪林鎮(zhèn)人民政府2018年各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額395萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算10萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算375萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算10萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

洪林鎮(zhèn)人民政府各單位共有車(chē)輛3輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛。

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。