孫埠鎮(zhèn)2021年部門預(yù)算編制說明

 

1、部門基本情況 2

（1）單位構(gòu)成 2

（2）人員構(gòu)成 2

2、單位主要職責 2

3、年度工作任務(wù) 3

4、預(yù)算收支基本情況 3

（1） 收入預(yù)算 3

（2）支出預(yù)算 4

（3）支出預(yù)算的功能分類說明 4

（4）項目支出基本情況 5

5、公共財政預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況 6

  

 

 

 

 

 

  1、部門基本情況

（1）單位構(gòu)成

我單位是一級預(yù)算單位，單位基本性質(zhì)為其他單位，執(zhí)行行政事業(yè)單位會計制度。納入2021年部門決算編報的單位共1個，為孫埠鎮(zhèn)人民政府機關(guān)。 

（2）人員構(gòu)成

行政人員：編制39人，實有在職人員39人，退休29人。

事業(yè)人員：全額撥款33人，自收自支事業(yè)編制3人，實有在職人員33人，退休10人，事業(yè)離休1人。

 

2、單位主要職責

（一）制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，組織指導(dǎo)好各產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。

  （二）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護工作。

  （三）負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

  （四）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

  （五）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。

（六）完成黨委及上級各部門交辦的其它事項。

 

  3、年度工作任務(wù)

高舉習近平新時代中國特色社會主義思想和偉大旗幟，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神，堅持穩(wěn)中求進、好中求快工作總基調(diào)，堅持新發(fā)展理念，堅持推進高質(zhì)量發(fā)展，堅持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，堅持深化改革、擴大開放，堅定“對標滬蘇浙、爭當排頭兵”，突出“工業(yè)強鎮(zhèn)”戰(zhàn)略，全力以赴開展工業(yè)集中區(qū)建設(shè)，扎實做好穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風險各項工作，切實保持鎮(zhèn)域經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展和社會大局穩(wěn)定，切實提高人民群眾獲得感、幸福感、安全感，為如期全面建成小康、打造“家居特色小鎮(zhèn)”奠定堅實基礎(chǔ)，以優(yōu)異成績慶祝新中國成立70周年。

4、預(yù)算收支基本情況

孫埠鎮(zhèn)2021年財政撥款收支預(yù)算7168.57萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款7168.57萬元,無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款；按資金年度分為：當年財政撥款收入7168.57萬元，無上年結(jié)轉(zhuǎn)財政撥款收入。

 

（1） 收入預(yù)算

孫埠鎮(zhèn)2021年收入預(yù)算7168.57萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入7168.57萬元，占100%，比2020年預(yù)算減少171.72萬元，減少2.34%，減少原因主要是預(yù)計2021年財政收入支出減少。

 

（2）支出預(yù)算

基本支出1135.17萬元，其中：工資福利支出1060.94萬元，商品和服務(wù)支出47.96萬元， 對個人和家庭的補助26.27萬元，離退休支出8.75萬元。

項目支出6033.4萬元，其中：日常運轉(zhuǎn)類支出1183.9萬元，專項支出2989.5萬元，其他專項支出1860萬元。

 

（3）支出預(yù)算的功能分類說明

①“一般公共服務(wù)”2021年預(yù)算5489.21萬元。 “政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)”預(yù)算支出5289.21萬元，主要用于政府機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的基本支出和政府組織建設(shè)項目的支出；  “稅收事務(wù)” 支出200萬元，主要用于單位協(xié)護稅各項費用；

②“社會保障和就業(yè)”2021年預(yù)算230.29萬元，主要用于是離退休人員工資標準提高、優(yōu)撫、社會救濟增加等。

③“衛(wèi)生健康支出”2021年預(yù)算106.24萬元，主要用于是衛(wèi)生健康。

④“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2021年預(yù)算842萬元，主要用于是城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

⑤“農(nóng)林水支出”2021年預(yù)算414萬元，主要用于農(nóng)業(yè)、防汛、抗旱等支出。

⑥“住房保障支出”2021年預(yù)算86.83萬元，主要用于政府機關(guān)及所屬預(yù)算部門按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金、提租補貼等住房改革方面的支出。

 

 

（4）項目支出基本情況

項目支出共計6033.4萬元，其中：

政府日常工作費414.6萬元，主要用于政府日常運轉(zhuǎn)辦公費、水電費等支出；

宣傳費用96萬元，主要用于宣傳、廣告制作；

環(huán)衛(wèi)、文明創(chuàng)建、三線四邊等支出278.3萬元，主要用于環(huán)衛(wèi)、文明創(chuàng)建、三線四邊等環(huán)境衛(wèi)生支出；

派出所補助辦公經(jīng)費25萬元，主要用于補助派出所工作經(jīng)費；

孫埠鎮(zhèn)扶貧資料管理服務(wù)11萬元，主要用于扶貧軟件資料管理工作；

孫埠鎮(zhèn)法律服務(wù)1.5萬元，主要用于法律顧問；

孫埠鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)服務(wù)采購項目275萬元，主要用于集鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)保潔、綠化管理等服務(wù)；

孫埠鎮(zhèn)輔警勞務(wù)采購55萬元，主要用于治安、城管等臨時性、輔助性工作；

文體廣播事業(yè)支出20萬元，主要用于文體廣播事業(yè)支出；

城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1500萬元，主要用于城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等支出；

統(tǒng)計事務(wù)支出7萬元，主要用于統(tǒng)計事務(wù)、人口普查等工作經(jīng)費；

協(xié)護稅支出200萬元，主要用于協(xié)護稅財政貢獻等支出；

社保就業(yè)支出120萬元，主要用于社保就業(yè)等日常補助；

民政事業(yè)支出24萬元，主要用于民政低保、臨時救助等支出；

衛(wèi)計事業(yè)費用50萬元，主要用于計生事業(yè)費用；

集鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出842萬元，主要用于鎮(zhèn)區(qū)道路等基本設(shè)施建設(shè)費用；

農(nóng)田、水利支出254萬元，主要用于農(nóng)業(yè)、防汛抗旱等支出；

對駐鎮(zhèn)單位補助160萬元，主要用于補助村（居）委會運轉(zhuǎn)經(jīng)費；

糧食園區(qū)建設(shè)補助1700萬元，主要用于糧食園區(qū)建設(shè)補助；

 

5、公共財政預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況

宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為40.57萬元，較2020年預(yù)算數(shù)40.57萬元無變化。為全面反映“三公”經(jīng)費支出，本次公布的“三公”經(jīng)費預(yù)算為部門匯總數(shù)，其中：公務(wù)接待費支出預(yù)算為23.47萬元，公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為17.1萬元。具體情況如下：

（一）公務(wù)接待費支出23.47萬元, 較2020年預(yù)算無變化。經(jīng)費使用貫徹中央八項規(guī)定和省委省政府30條要求，嚴格執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》相關(guān)規(guī)定。

（二）公務(wù)用車運行維護費支出17.1萬元，較2020年預(yù)算無變化。2021年沒有安排公務(wù)用車購置費，全部為公務(wù)用車運行維護費，包括車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）2021年沒有安排因公出國（境）費。