關(guān)于沈村鎮(zhèn)2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算草案的報告

——2021年5月21日在沈村鎮(zhèn)第十四屆

人民代表大會第八次會議上

財政所負(fù)責(zé)人   魏鵬

各位代表：

我受沈村鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會報告沈村鎮(zhèn)2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算草案，請予審議，并請列席代表提出寶貴意見。

2020年沈村鎮(zhèn)財政工作在區(qū)財政局和鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督下，按照年初確定的目標(biāo)，部門成員緊緊圍繞中心大局，積極適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，牢牢把握財政工作新要求，穩(wěn)步推進(jìn)財政改革新舉措，繼續(xù)貫徹落實(shí)積極的財政政策，突出增收控支，規(guī)范管理和效能服務(wù)，財政各項(xiàng)工作取得了一定的成效，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供了有力的保障。

一、 2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）2020年財政收入情況

 2020年我鎮(zhèn)累計完成財政收入5077萬元，占年初目標(biāo)任務(wù)的110 %。收入分征管部門完成情況是：

稅收累計完成4311萬元（含煙草稅224萬元），占年初目標(biāo)任務(wù)的103%；財政部門累計完成765萬元，占年初目標(biāo)任務(wù)的186%。

（二）2020年鎮(zhèn)財政支出情況

2020年我鎮(zhèn)財政一般預(yù)算支出為4282.33萬元，占預(yù)算的100%,其中一般公共預(yù)算支出2279.78萬元，政府性基金支出2002.55萬元；2020年財政一般預(yù)算支出分項(xiàng)目支出情況是：

一般公共服務(wù)支出：449.62萬元，占預(yù)算的10.50 %；其中：政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出299.47萬元，統(tǒng)計信息事務(wù)支出11.85萬元，紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出5萬元，商貿(mào)事務(wù)支出20萬元，群眾團(tuán)體事務(wù)支出18萬元，黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出94.3萬元，市場監(jiān)督管理事務(wù)支出1萬元。

教育支出40萬元，占預(yù)算的0.93%，其中普通教育支出40萬元。

文化旅游體育與傳媒支出19.50萬元，占預(yù)算的0.46 %，其中：文化支出19.50萬元。

社會保障和就業(yè)支出118.05萬元，占預(yù)算的2.76 %；其中：行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出55.05萬元，死亡撫恤支出60萬元，殘疾人事業(yè)支出3萬元。

衛(wèi)生健康支出106.31萬元，占預(yù)算的2.48%，其中：衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出47.70萬元，行政事業(yè)單位醫(yī)療支出58.61萬元。

城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出：2002.55萬元，占預(yù)算的46.76%，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出2002.55萬元。   

農(nóng)林水支出：1477.17萬元，占預(yù)算的34.49%；其中：農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出1347.17萬元，水利支出130.00萬元。

住房保障支出：59.13萬元，占預(yù)算的1.38 %；其中：住房改革支出59.13萬元。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出10萬元，占預(yù)算的0.23%，其中應(yīng)急管理事務(wù)支出10萬元

（三）2020年財政結(jié)算情況

2020年體制補(bǔ)助收入675.34萬元，結(jié)算補(bǔ)助收入2845.12萬元，工商稅收分成收入781.63萬元，招商引資及協(xié)護(hù)稅等單項(xiàng)分成547.81萬元，區(qū)財政代墊各項(xiàng)體制負(fù)擔(dān)項(xiàng)目支出263.83萬元，2020年財政凈收入4818.39萬元，上年欠區(qū)財政1526.98萬元，2020年區(qū)財政匯入資金2525.39萬元，年末區(qū)財政欠我鎮(zhèn)財政766.02萬元。

2020年我鎮(zhèn)財政預(yù)算執(zhí)行情況總體上是好的，實(shí)現(xiàn)了年初目標(biāo)，收支確保平衡。但是我們也清醒地看到：我鎮(zhèn)財政收入總量偏低，收入結(jié)構(gòu)不夠合理，企業(yè)發(fā)展不平衡，稅收分布不均，導(dǎo)致財政收入增長受到制約，財政剛性支出增長較快，收支矛盾十分突出，預(yù)算管理體制改革有待于進(jìn)一步深化等，這些矛盾和問題都需要積極處理和化解。

二、2021年財政工作安排

2021年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：深入貫徹黨的十九大精神，深學(xué)篤用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，全面貫徹新發(fā)展理念，全面落實(shí)鎮(zhèn)黨委、政府的工作部署，主動適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，進(jìn)一步落實(shí)財政改革，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，降低行政運(yùn)行成本，以保障和改善基本民生，規(guī)范財政供給，提升預(yù)算管理績效為目標(biāo)，進(jìn)一步為我鎮(zhèn)的民生支出和重點(diǎn)項(xiàng)目支出提供財政支持。

（一）2021年財政收入預(yù)算草案

以財政收入增長6%為目標(biāo)，預(yù)計我鎮(zhèn)2021年財政任務(wù)數(shù)為5000萬元(本草案2021年計劃收入為預(yù)計數(shù)，準(zhǔn)確計劃數(shù)待區(qū)委區(qū)政府安排任務(wù)后再做調(diào)整)。結(jié)合新一輪財政預(yù)算管理體制將鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本支出納入基數(shù)，測算我鎮(zhèn)的工商稅收完成分成1329.44萬元（含總部經(jīng)濟(jì)、招商引資企業(yè)獎勵），體制補(bǔ)助數(shù)按區(qū)財政19年補(bǔ)助數(shù)675.34萬元測算，國有資產(chǎn)經(jīng)營收益及其他預(yù)算外收入277.05萬元測算，測算我鎮(zhèn)的2021年可用財力為2281.83萬元。

（二）2021年財政支出預(yù)算草案

根據(jù)現(xiàn)行財政體制，

2021年本級安排支出預(yù)算2281.83萬元。

按功能科目分類如下：

一般公共服務(wù)支出1513.14萬元。其中：

1、人大事務(wù)支出6萬元

2、政府事務(wù)921.84萬元。包括：行政運(yùn)行908.84萬元，信訪事務(wù)13萬元

3、統(tǒng)計信息事務(wù)30萬元

4、稅收事務(wù)450萬元

5、商貿(mào)事務(wù)10萬元

6、黨委辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出95.30萬元。

（三）認(rèn)真抓好2021年預(yù)算執(zhí)行

1、加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，著力提升預(yù)算管理水平。一是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。堅(jiān)持先有預(yù)算、后有支出。預(yù)算調(diào)整實(shí)行限時集中申報。二是健全預(yù)算執(zhí)行機(jī)制。落實(shí)部門預(yù)算支出執(zhí)行責(zé)任，將預(yù)算執(zhí)行情況作為下年度預(yù)算編制的重要參考。三是統(tǒng)籌資金安排，優(yōu)化財政支出執(zhí)行。厲行節(jié)約，持續(xù)壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，堅(jiān)持勤儉辦事，統(tǒng)籌財政資金存量和增量，集中支持民生保障和重點(diǎn)工作、重大事項(xiàng)支出。

2、進(jìn)一步加大財稅征管力度，做大、做實(shí)財政收入的盤子。緊緊圍繞拓寬稅收渠道，強(qiáng)化收入征管這個中心，對接稅務(wù)等部門，定期分析收入征管情況，堅(jiān)持總量和進(jìn)度兩手抓。抓財政收入始終是財政部門的重要職責(zé)，為了確保完成2021年的財稅任務(wù)，我們要做好三個方面工作：一是通過建立重點(diǎn)稅源臺賬，加強(qiáng)對重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)和主要稅種的監(jiān)控力度。二是強(qiáng)化收入征管工作，千方百計做好總部經(jīng)濟(jì)這篇文章，規(guī)范企業(yè)扶持政策，認(rèn)真落實(shí)支持中小微企業(yè)發(fā)展等稅收優(yōu)惠政策。三是建設(shè)涉稅信息平臺，不斷健全政府綜合治稅機(jī)制，強(qiáng)化財政與稅務(wù)等部門的會商機(jī)制，切實(shí)做到信息及時、準(zhǔn)確、傳遞、共享。

3、加強(qiáng)各級財務(wù)管理，有效防范財政風(fēng)險。一是堅(jiān)決貫徹執(zhí)行《預(yù)算法》和《會計法》,按照依法理財?shù)母黜?xiàng)管理要求，嚴(yán)肅各類財政資金的使用。二是進(jìn)一步貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定， 提高三公經(jīng)費(fèi)的公開透明度，擴(kuò)大財政資金公開范圍，努力打造陽光型財政。三是進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，完善管理辦法，規(guī)范行政行為，切實(shí)把依法行政、依法理財貫穿于各項(xiàng)財政工作中，提高財政資金使用的安全性、規(guī)范性和有效性。

（四）繼續(xù)做好民生工程工作

一是進(jìn)一步加大民生工程的宣傳力度，努力提高群眾的知曉度；二是督促建設(shè)類項(xiàng)目抓好施工進(jìn)度確保年內(nèi)完成建設(shè)任務(wù)；三是督促各職能部門做好民生工程的檔案歸檔整理工作。

各位代表，2021年財政預(yù)算任務(wù)十分艱巨，困難與挑戰(zhàn)并存，我們深感責(zé)任重大。讓我們高舉中國特色社會主義偉大旗幟，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為引領(lǐng)，在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，誠懇接受人大的監(jiān)督，認(rèn)真貫徹落實(shí)各項(xiàng)重大方針政策，切實(shí)執(zhí)行本次大會做出的決議，堅(jiān)定信心、不忘初心、銳意進(jìn)取、扎實(shí)工作，確保全年各項(xiàng)財政工作圓滿完成，為促進(jìn)沈村鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)健康發(fā)展作出更大貢獻(xiàn)。

謝謝！