宣州區(qū)醫(yī)保局
| 索引號： | 11341703MB84765W/202002-00008 | 組配分類： | 各部門預算 |
| 發(fā)布機構： | 宣州區(qū)醫(yī)保局 | 主題分類： | 綜合政務 |
| 名稱： | 宣城市宣州區(qū)醫(yī)療保障局2020年部門預算 | 文號： | 無 |
| 生成日期： | 2020-02-06 | 發(fā)布日期： | 2020-02-06 |
| 索引號： | 11341703MB84765W/202002-00008 |
| 組配分類： | 各部門預算 |
| 發(fā)布機構： | 宣州區(qū)醫(yī)保局 |
| 主題分類： | 綜合政務 |
| 名稱： | 宣城市宣州區(qū)醫(yī)療保障局2020年部門預算 |
| 文號： | 無 |
| 生成日期： | 2020-02-06 |
| 發(fā)布日期： | 2020-02-06 |
宣城市宣州區(qū)醫(yī)療保障局2020年部門預算
2020年2月
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責
2.部門預算單位構成
3.2020年度主要工作任務
第二部分 2020年部門預算表
1.宣州區(qū)醫(yī)療保障局2020年財政撥款收支總表
2. 宣州區(qū)醫(yī)療保障局2020年一般公共預算支出表
3. 宣州區(qū)醫(yī)療保障局2020年一般公共預算基本支出表
4. 宣州區(qū)醫(yī)療保障局2020年政府性基金預算支出表
5. 宣州區(qū)醫(yī)療保障局2020年國有資本經(jīng)營預算支出表
6. 宣州區(qū)醫(yī)療保障局2020年收支總表
7. 宣州區(qū)醫(yī)療保障局2020年收入總表
8. 宣州區(qū)醫(yī)療保障局2020年支出總表
9. 宣州區(qū)醫(yī)療保障局2020年政府采購支出表
10. 宣州區(qū)醫(yī)療保障局2020年政府購買服務支出表
第三部分 2020年部門預算情況說明
1.關于2020年財政撥款收支預算總體情況說明
2.關于2020年一般公共預算財政撥款情況說明
3.關于2020年一般公共預算基本支出情況說明
4.關于2020年政府性基金預算撥款情況說明
5.關于2020年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明
6.關于2020年收支預算總體情況說明
7.關于2020年收入預算情況說明
8.關于2020年支出預算情況說明
9.其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責
（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市關于醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障法律法規(guī)規(guī)章和政策規(guī)劃標準。研究制定全區(qū)醫(yī)療保障相關實施辦法并組織實施。
（二）貫徹執(zhí)行國家、省、市關于醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理的辦法和規(guī)定，健全落實醫(yī)療保障基金安全防控機制，推進醫(yī)療保障基金支付方式改革。負責監(jiān)督管理全區(qū)醫(yī)療保障基金，承擔區(qū)級醫(yī)療保障基金管理工作。
（三）貫徹執(zhí)行國家、省、市關于醫(yī)療保障的籌資和待遇政策，完善動態(tài)調整和區(qū)域調劑平衡機制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標準，建立健全與籌資水平相適應的待遇調整機制。組織擬訂并實施長期護理保險制度改革方案。
（四）組織制定全區(qū)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施等醫(yī)保目錄和支付標準，建立動態(tài)調整機制，制定醫(yī)保目錄準入談判規(guī)則并組織實施。
（五）組織制定全區(qū)藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施收費等政策，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務價格合理確定和動態(tài)調整機制，推動建立市場主導的社會醫(yī)藥服務價格形成機制，建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。
（六）制定全區(qū)藥品、醫(yī)用耗材的招標采購政策并監(jiān)督實施，指導藥品、醫(yī)用耗材招標采購平臺建設。
（七）制定全區(qū)定點醫(yī)藥機構協(xié)議和支付管理辦法并組織實施，建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用，依法查處醫(yī)療保障領域違法違規(guī)行為。
（八）負責全區(qū)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務體系和信息化建設。組織制定和完善異地就醫(yī)管理和費用結算政策。建立健全醫(yī)療保障關系轉移接續(xù)制度。
（九）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。
（十）職能轉變。區(qū)醫(yī)療保障局應完善全區(qū)統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度和大病保險制度，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費用負擔。
（十一）與區(qū)衛(wèi)生健康委員會的有關職責分工。區(qū)衛(wèi)生健康委員會、區(qū)醫(yī)療保障局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機制，協(xié)同推進改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
二、部門預算單位構成
從預算單位構成看，宣州區(qū)醫(yī)療保障局2020年度部門預算包括宣州區(qū)醫(yī)療保障局本級預算和局下屬單位預算，納入部門預算編制范圍的下屬單位共2個，具體情況見下表。
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序號 |
單位名稱 |
單位性質 |
|
1 |
宣州區(qū)醫(yī)療保障局本級 |
行政單位 |
|
2 |
宣州區(qū)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險服務中心 |
公益一類事業(yè)單位 |
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3 |
宣州區(qū)城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險服務中心 |
公益一類事業(yè)單位 |
三、2020年度主要工作任務
（一）醫(yī)藥管理和待遇保障科
1．擬訂醫(yī)療保障籌資和待遇政策，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標準。
2．組織擬訂醫(yī)療保障工作規(guī)劃，編制醫(yī)療保障基金預決算草案，統(tǒng)籌推進多層次醫(yī)療保障體系建設。
3．承辦醫(yī)療保障關系轉移接續(xù)工作。
4．組織擬訂長期護理保險制度改革方案并組織實施，組織開展醫(yī)療救助工作。
5．擬訂醫(yī)保目錄和支付標準，建立動態(tài)調整機制，制定醫(yī)保目錄準入談判規(guī)則并組織實施。
6．擬訂定點醫(yī)藥機構醫(yī)保協(xié)議和支付管理、異地就醫(yī)管理辦法和結算政策。
7．組織推進醫(yī)保支付方式改革。組織開展藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療技術的經(jīng)濟性評價。
8．組織編制醫(yī)療保障基金預決算草案，推進醫(yī)療保障信息化建設。
（二）醫(yī)藥價格和招標采購科
1．擬訂藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施收費等政策并組織實施，建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。
2．擬訂藥品、醫(yī)用耗材的招標采購、配送及結算管理政策并監(jiān)督實施。
3. 指導全區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構藥品、醫(yī)用設備、醫(yī)用耗材集中采購的監(jiān)督管理工作，推進招標采購平臺建設。
（三）基金監(jiān)管科
1．擬訂醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法并組織實施。
2．建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制，建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度。
3．監(jiān)督管理納入醫(yī)保支付范圍的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用，規(guī)范醫(yī)保經(jīng)辦業(yè)務。受理醫(yī)療保障領域的投訴舉報，依法查處醫(yī)療保障領域違法違規(guī)行為。
4．承擔規(guī)范性文件的合法性審查工作，承擔行政復議、行政應訴等工作。
第二部分 2020年部門預算表
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部門公開表1 宣州區(qū)醫(yī)療保障局2020年財政撥款收支總表 單位：萬元 |
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收 入 |
支 出 |
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項目 |
預算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預算撥款 |
政府性基金預算撥款 |
國有資本經(jīng)營預算撥款 |
|
一、一般公共預算撥款收入 |
7877.37 |
一、一般公共服務支出 |
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其中： 國庫管理非稅收入 |
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二、外交支出 |
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二、政府性基金預算撥款收入 |
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三、國防支出 |
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三、國有資本經(jīng)營預算撥款收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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|
六、科學技術支出 |
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|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
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|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
42.16 |
42.16 |
|
|
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
7794.22 |
7794.22 |
|
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|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
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|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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十二、農林水支出 |
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十三、交通運輸支出 |
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十四、資源勘探信息等支出 |
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十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地區(qū)支出 |
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十八、自然資源海洋氣象等支出 |
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|
十九、住房保障支出 |
40.99 |
40.99 |
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|
二十、糧油物資儲備支出 |
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|
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|
二十一、災害防治及應急管理支出 |
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二十二、其他支出 |
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二十三、債務還本支出 |
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|
二十四、債務付息支出 |
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|
本年收入小計 |
7877.37 |
本年支出小計 |
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上年結轉 |
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結轉下年 |
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|
一般公共預算 |
|
一般公共預算 |
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|
政府性基金預算 |
|
政府性基金預算 |
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|
國有資本經(jīng)營預算 |
|
國有資本經(jīng)營預算 |
|
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|
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|
收入總計 |
7877.37 |
支出總計 |
7877.37 |
7877.37 |
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部門公開表2
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部門公開表3
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宣州區(qū)醫(yī)療保障局2020年一般公共預算基本支出表 |
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單位：萬元 |
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經(jīng)濟分類科目 |
預算數(shù) |
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|
|
301 |
工資福利支出 |
412.63 |
|
30101 |
基本工資 |
140.23 |
|
30102 |
津貼補貼 |
89.87 |
|
30103 |
獎金 |
11.69 |
|
30107 |
績效工資 |
29.66 |
|
30108 |
機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出 |
42.16 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
17.94 |
|
30111 |
公務員醫(yī)療補助繳費 |
0.51 |
|
30113 |
住房公積金 |
32.57 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
48 |
|
302 |
商品和服務支出 |
67.36 |
|
30201 |
辦公費 |
20.4 |
|
30202 |
印刷費 |
2 |
|
30204 |
手續(xù)費 |
0.2 |
|
30205 |
水費 |
1 |
|
30206 |
電費 |
1.5 |
|
30207 |
郵電費 |
7 |
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
3.5 |
|
30211 |
差旅費 |
4 |
|
30213 |
維修維護費 |
8 |
|
30215 |
會議費 |
1 |
|
30217 |
公務接待費 |
5 |
|
30226 |
勞務費 |
1 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
3.16 |
|
30229 |
福利費 |
0.18 |
|
30231 |
公務用車運維費 |
6 |
|
30239 |
其他交通費用 |
3.42 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
0.68 |
|
30302 |
退休費 |
0.68 |
|
合計 |
480.67 |
|
部門公開表4
|
宣州區(qū)醫(yī)療保障局2020年政府性基金預算支出表 |
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|
單位：萬元 |
|
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|
功能分類科目 |
政府性基金預算撥款支出 |
|
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|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
|||
|
20707 |
國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金安排的支出 |
|
|
|
|
|||
|
2070701 |
資助影片放映 |
|
|
|
|
|||
|
2070701 |
資助影院建設 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
合計 |
|
|
|
|
||||
注：安徽省宣城市宣州區(qū)醫(yī)療保障局沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有政府性基金預算支出，故本表無數(shù)據(jù)。
部門公開表5
|
宣州區(qū)醫(yī)療保障局2020年國有資本經(jīng)營預算支出表 |
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|
|
|
單位：萬元 |
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|
功能分類科目 |
國有資本經(jīng)營預算撥款支出 |
|
|||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
||||
|
223 |
國有資本經(jīng)營預算支出 |
|
|
|
|
||||
|
22301 |
解決歷史遺留問題及改革成本支出 |
|
|
|
|
||||
|
2230101 |
廠辦大集體改革支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
合計 |
|
|
|
|
|||||
|
注：安徽省宣城市宣州區(qū)醫(yī)療保障局沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預算支出，故本表無數(shù)據(jù)。 |
|
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部門公開表6
|
宣州區(qū)醫(yī)療保障局2020年收支總表 |
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|
|
|
單位：萬元 |
|
||
|
入 |
支 出 |
||||
|
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
預算數(shù) |
||
|
一、一般公共預算撥款收入 |
7877.37 |
一、一般公共服務支出 |
|
||
|
二、政府性基金預算撥款收入 |
|
二、外交支出 |
|
||
|
三、國有資本經(jīng)營預算撥款收入 |
|
三、國防支出 |
|
||
|
四、財政專戶管理非稅收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
||
|
五、其他收入 |
|
五、教育支出 |
|
||
|
|
|
六、科學技術支出 |
|
||
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
||
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
42.16 |
||
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
7794.22 |
||
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
||
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
||
|
|
|
十二、農林水支出 |
|
||
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
|
||
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
||
|
|
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
||
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
||
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
40.99 |
||
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
||
|
|
|
二十一、災害防治及應急管理支出 |
|
||
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
||
|
|
|
二十三、債務還本支出 |
|
||
|
|
|
二十四、債務付息支出 |
|
||
|
|
|
|
|
||
|
本年收入小計 |
|
本年支出小計 |
7877.37 |
||
|
上年結轉 |
|
結轉下年 |
|
||
|
一般公共預算 |
|
一般公共預算 |
|
||
|
政府性基金預算 |
|
政府性基金預算 |
|
||
|
國有資本經(jīng)營預算 |
|
國有資本經(jīng)營預算 |
|
||
|
財政專戶 |
|
財政專戶 |
|
||
|
其他 |
|
其他 |
|
||
|
|
|
|
|
||
|
收入總計 |
7877.37 |
支出總計 |
7877.37 |
||
|
部門公開表7 宣州區(qū)醫(yī)療保障局2020年收入預算總表
|
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|
功能科目 |
合計 |
上年結轉 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預算撥款收入 |
財政專戶管理非稅收入 |
其他收入 |
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
42.16 |
|
42.16 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
42.16 |
|
42.16 |
|
|
|
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
42.16 |
|
42.16 |
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
7,794.22 |
|
7,794.22 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
18.45 |
|
18.45 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
18.45 |
|
18.45 |
|
|
|
|
|
21013 |
醫(yī)療救助 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
|
2101301 |
城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
|
21015 |
醫(yī)療保障管理事務 |
7,770.77 |
|
7,770.77 |
|
|
|
|
|
2101501 |
行政運行 |
445.77 |
|
445.77 |
|
|
|
|
|
2101502 |
一般行政管理事務 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
|
2101504 |
信息化建設 |
25.00 |
|
25.00 |
|
|
|
|
|
2101505 |
醫(yī)療保障政策管理 |
3,234.00 |
|
3,234.00 |
|
|
|
|
|
2101506 |
醫(yī)療保障經(jīng)辦事務 |
29.00 |
|
29.00 |
|
|
|
|
|
2101599 |
其他醫(yī)療保障管理事務支出 |
4,032.00 |
|
4,032.00 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
40.99 |
|
40.99 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
40.99 |
|
40.99 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
32.57 |
|
32.57 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租補貼 |
8.42 |
|
8.42 |
|
|
|
|
|
合計 |
|
7,877.37 |
|
7,877.37 |
|
|
|
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部門公開表8
宣州區(qū)醫(yī)療保障局2020年支出預算總表 |
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單位：萬元 |
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功能分類科目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
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|
科目編碼 |
科目名稱 |
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|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
42.16 |
42.16 |
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
42.16 |
42.16 |
|
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
42.16 |
42.16 |
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
7,794.22 |
397.52 |
7,396.70 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
18.45 |
18.45 |
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
18.45 |
18.45 |
|
|
|
21013 |
醫(yī)療救助 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
2101301 |
城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
21015 |
醫(yī)療保障管理事務 |
7,770.77 |
379.07 |
7,391.70 |
|
|
2101501 |
行政運行 |
445.77 |
379.07 |
66.70 |
|
|
2101502 |
一般行政管理事務 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
2101504 |
信息化建設 |
25.00 |
|
25.00 |
|
|
2101505 |
醫(yī)療保障政策管理 |
3,234.00 |
|
3,234.00 |
|
|
2101506 |
醫(yī)療保障經(jīng)辦事務 |
29.00 |
|
29.00 |
|
|
2101599 |
其他醫(yī)療保障管理事務支出 |
4,032.00 |
|
4,032.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
40.99 |
40.99 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
40.99 |
40.99 |
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
32.57 |
32.57 |
|
|
|
2210202 |
提租補貼 |
8.42 |
8.42 |
|
|
|
合計 |
7877.37 |
480.67 |
7396.70 |
||
部門公開表9
|
宣州區(qū)醫(yī)療保障局2020年部門政府采購支出表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
|
支出項目/ |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
財政專戶管理非稅收入 |
其他收入 |
|
|
合計 |
46.89 |
46.89 |
|
|
|
|
|
辦公設備購置 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
辦公設備購置 |
2.70 |
2.70 |
|
|
|
|
|
辦公設備購置 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
辦公設備購置 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
|
辦公設備購置 |
1.35 |
1.35 |
|
|
|
|
|
辦公設備購置 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
辦公設備購置 |
2.40 |
2.40 |
|
|
|
|
|
辦公設備購置 |
3.60 |
3.60 |
|
|
|
|
|
辦公設備購置 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
辦公設備購置 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
辦公設備購置 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
辦公設備購置 |
7.20 |
7.20 |
|
|
|
|
|
辦公設備購置 |
4.50 |
4.50 |
|
|
|
|
|
辦公設備購置 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
辦公設備購置 |
0.54 |
0.54 |
|
|
|
|
|
辦公設備購置 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
辦公設備購置 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
部門公開表10
|
宣州區(qū)醫(yī)療保障局2020年部門政府購買服務支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
|
支出項目 |
購買方式 |
購買服務起止時間 |
合計 |
一般公共 |
政府性基金預算 |
財政專戶管理非稅收入 |
其他收入 |
|
|
合計 |
|
年度 |
174.00 |
174.00 |
|
|
|
|
|
社會保險稽核服務 |
分散采購 |
|
150.00 |
150.00 |
|
|
|
|
|
居民醫(yī)療保險代辦費 |
分散采購 |
|
24.00 |
24.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分 2020年部門預算情況說明
一、關于2020年財政撥款收支預算總體情況說明
宣州區(qū)醫(yī)療保障局2020年財政撥款收支預算7877.37萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款7877.37萬元、政府性基金預算撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入7877.37萬元，上年結轉0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出42.16萬元，占0.54%；衛(wèi)生健康支出7794.22萬元，占98.94%；住房保障支出40.99萬元，占0.52%。
二、關于2020年一般公共預算撥款情況說明
（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。
宣州區(qū)醫(yī)療保障局2020年一般公共預算撥款7877.37萬元。因宣州區(qū)醫(yī)療保障局為2019年機構改革新成立單位，因此無法與上年進行比較。
（二）一般公共預算撥款結構情況。
一般公共服務支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出42.16萬元，占0.54%；衛(wèi)生健康支出7794.22萬元，占98.94%；住房保障支出40.99萬元，占0.52%。
（三）一般公共預算撥款具體使用情況。
1. 一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）2020年預算445.77萬元，因宣州區(qū)醫(yī)療保障局為2019年機構改革新成立單位，因此無法與上年進行比較。
2.一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）2020年預算5萬元，因宣州區(qū)醫(yī)療保障局為2019年機構改革新成立單位，因此無法與上年進行比較。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項）2020年預算42.16萬元，因宣州區(qū)醫(yī)療保障局為2019年機構改革新成立單位，因此無法與上年進行比較。
4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2020年預算40.99萬元，因宣州區(qū)醫(yī)療保障局為2019年機構改革新成立單位，因此無法與上年進行比較。
三、關于2020年一般公共預算基本支出情況說明
宣州區(qū)醫(yī)療保障局2020年一般公共預算基本支出7877.37萬元，其中：
工資福利支出412.63萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出等。商品和服務支出67.36萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。對個人和家庭的補助0.68萬元，主要包括：離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人生產(chǎn)補貼、其他對個人和家庭的補助等。
四、關于2020年政府性基金預算撥款情況說明
宣州區(qū)醫(yī)療保障局2020年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
五、關于2020年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明
宣州區(qū)醫(yī)療保障局2020年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
六、關于2020年收支預算總體情況說明
按照綜合預算的原則，宣州區(qū)醫(yī)療保障局所有收入和支出均納入部門預算管理。宣州區(qū)醫(yī)療保障局2020年收支總預算7877.37萬元，收入包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、財政專戶管理非稅收入等，支出包括：一般公共服務、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。
七、關于2020年收入預算情況說明
宣州區(qū)醫(yī)療保障局2020年收入預算7877.37萬元，其中：一般公共預算撥款收入7877.37萬元，占100%，因宣州區(qū)醫(yī)療保障局為2019年機構改革新成立單位，因此無法與上年進行比較。
八、關于2020年支出預算情況說明
宣州區(qū)醫(yī)療保障局2020年支出預算7877.37萬元，其中，基本支出480.67萬元，占6.1%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出7396.7萬元，占93.9%，主要用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險服務事務支出、醫(yī)療保障政策管理支出、信息化建設支出等。因宣州區(qū)醫(yī)療保障局為2019年機構改革新成立單位，因此無法與上年進行比較。
九、其他重要事項情況說明
（一）重點項目預算的績效目標情況。
1.“宣州區(qū)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險”項目。
（1）項目概述。全區(qū)2020年參?？側藬?shù)為692272人，參保率97.6%。
（2）立項依據(jù)。
國務院2016年1月12日發(fā)布《國務院關于整合城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度的意見》國發(fā)〔2016〕3號。
（3）起止時間。2020.1.1—2020.12.31
（4）項目內容。
城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度是黨中央、國務院為解決農村居民看病就醫(yī)問題而建立的一項基本醫(yī)療保障制度，其目的是從制度上為城鄉(xiāng)居民提供基本醫(yī)療保障，以大病統(tǒng)籌為主，重點解決居民患大病而出現(xiàn)的因病致貧，因病返貧問題；引導農居進行合理的健康投資，提高居民的健康水平，合理利用城鄉(xiāng)衛(wèi)生資源，促進城鄉(xiāng)衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展；促進城鄉(xiāng)協(xié)調發(fā)展，推進社會主義新城鄉(xiāng)建設。
（5）年度預算安排。全年預算安排4032萬元。
（6）績效目標和指標。
總體績效目標：鞏固參保率，穩(wěn)步提高保障水平，實現(xiàn)基金收支平衡。
項目績效指標：
①數(shù)量指標:宣州區(qū)轄區(qū)內符合條件的參保群眾在規(guī)定時間內應保盡保，各級財政配套資金在規(guī)定時間內全額到位。
②質量指標：以戶籍人口為基礎計算的基本醫(yī)保綜合參保率≥90%；以常住人口為基礎計算的基本醫(yī)保綜合參保率≥96%；重復參保人數(shù)和虛報參保人數(shù)都為0，參保人政策范圍內住院費用報銷比≥75%；參保人住院費用實際報銷比≥56%；實行按病種（組）；按人頭付費等支付方式改革逐步推開；開展門診統(tǒng)籌，實行個人賬戶的，向門診統(tǒng)籌過渡普遍開展；基金累計結余可支配月數(shù)（月）6-9個月。
③時效指標：當年各級財政補助到位率100%，對各定點醫(yī)療機構和參保群眾的資金補助在規(guī)定時限內辦結。
④滿意度指標：參保對象滿意度≥90%；參保群眾對政策能夠普遍知曉。
2、項目支出績效目標申報表
|
主管部門及代主管部門及代碼 |
區(qū)醫(yī)保局066001 |
實施單位 |
城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險服務中心 |
||||||||
|
項目屬性 |
延續(xù) |
項目期 |
1年 |
||||||||
|
項目資金(萬元) |
中期資金總額: |
|
年度資金總額: |
4032萬元 |
|||||||
|
其中:財政撥款 |
|
其中:財政撥款 |
4032萬元 |
||||||||
|
其他資金 |
|
其他資金 |
|
||||||||
|
總體 目標 |
中期目標(20xX年-20xX+n年) |
年度目標 |
|||||||||
|
目標1:保障城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險和大病保險業(yè)務正常運轉； 目標2:提高參保人員的醫(yī)療保障待遇。 目標3:防止大病患者個人及家庭因病致貧因病返貧
|
目標1:保障城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險和大病保險業(yè)務正常運轉； 目標2:提高參保人員的醫(yī)療保障待遇。 目標3:防止大病患者個人及家庭因病致貧因病返貧
|
||||||||||
|
績效指標 |
一級 指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
||||
|
產(chǎn)出 指標 |
數(shù)量指標 |
指標1:基本醫(yī)保及大病保險綜合參保率 |
≥96% |
數(shù)量指標 |
指標1:參保人數(shù)（人） |
692272人 |
|||||
|
指標2: |
|
指標2:基本醫(yī)保及大病保險綜合參保率 |
≥96% |
||||||||
|
... |
|
指標3：縣級財政實際補助標準 |
≥55元/人 |
||||||||
|
質量指標 |
指標1:政策范圍內住院費用報銷比例 |
≥75% |
質量指標 |
指標1:政策范圍內住院費用報銷比例 |
≥75% |
||||||
|
指標2:參保人住院費用實際報銷比例 |
≥56% |
指標2:參保人住院費用實際報銷比例 |
≥56% |
||||||||
|
.... |
|
指標3：實行按病種（組）、按人頭付費等支付方式改革 |
逐步推開 |
||||||||
|
時效指標 |
指標1:經(jīng)費支出時效性 |
在規(guī)定時間內支出 |
時效指標 |
指標1:經(jīng)費支出時效性 |
1年 |
||||||
|
指標2:工作任務完成及時性 |
在規(guī)定時間內完成 |
指標2:工作任務完成及時性 |
1年 |
||||||||
|
... |
|
指標3：醫(yī)保人才培訓完成情況 |
1年 |
||||||||
|
成本指標 |
指標1:項目總成本 |
按政策規(guī)定 |
成本指標 |
指標1:項目總成本 |
4032萬元 |
||||||
|
社會效益指標 |
指標1:綜合醫(yī)療保障覆蓋率 |
100% |
社會效益指標 |
指標1:綜合醫(yī)療保障覆蓋率 |
100% |
||||||
|
指標2: |
|
指標2:落實國家組織藥品采購和使用試點區(qū)域范圍 |
影響程度較高 |
||||||||
|
可持續(xù)影響指標 |
指標1:對健全基本醫(yī)療保險制度體系，完善基本醫(yī)?；I資機制和待遇保障政策，更好保障全區(qū)人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費用負擔的持續(xù)影響程度 |
影響程度較高 |
可持續(xù)影響指標 |
指標1:對健全基本醫(yī)療保險制度體系，完善基本醫(yī)保籌資機制和待遇保障政策，更好保障全區(qū)人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費用負擔的持續(xù)影響程度 |
影響程度較高 |
||||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
指標1:參保對象滿意度 |
≥90% |
服務對象 滿意度指標 |
指標1:參保對象滿意度 |
≥90% |
|||||
|
指標2: |
|
指標2:醫(yī)保人才滿意度 |
≥90% |
||||||||
|
（二）機關運行經(jīng)費。
宣州區(qū)醫(yī)療保障局2020年機關運行經(jīng)費財政撥款預算445.77萬元。
（三）政府采購情況。
宣州區(qū)醫(yī)療保障局2020年各單位政府采購預算總額220.89萬元。其中：政府采購貨物預算46.89萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算174萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2019年底，宣州區(qū)醫(yī)療保障局共有車輛2輛，其中：其他用車2輛。單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）。
2020年部門預算安排購置公務用車0輛，購置費0萬元；安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），購置費0萬元。
（五）績效目標設置情況。
宣州區(qū)醫(yī)療保障局1個項目實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款4032萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經(jīng)營預算撥款收入。
二、財政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。
三、其他收入：指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。
四、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
五、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
九、機關運行經(jīng)費：機關運行經(jīng)費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。）
主辦：宣州區(qū)人民政府辦公室
傳真：(0563)3023029
網(wǎng)站運維電話：(0563)3027267
郵編：242000
皖公安備案34180202000313
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