济川街道2019年财政预算执行情况

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计3264.69万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计3264.69万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加1578.27万元，增长93.58%，主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计3264.69万元，其中：财政拨款收入3264.69万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计3264.69万元，其中：基本支出896.05万元，占27.44%；项目支出2368.64万元，占72.56%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计3264.69万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计3264.69万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1578.27万元，增长93.58%，主要原因是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入3264.69万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加1578.27万元，增长93.58%，主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3264.69万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1578.27万元，增长93.58%。主要原因是项目支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3264.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出597.23万元，占18.29%;社会保障和就业（类）支出103.73万元，占3.17%；卫生健康（类）支出78.05万元，占2.39%；城乡社区（类）支出2368.64万元，占72.55%；农林水（类）支出22.7万元，占0.69%；住房保障（类）支出89.36万元，占2.73%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1577.2万元，支出决算为3264.69万元，完成年初预算的206.99%。决算数大于预算数的主要原因:一是基础设施建设等项目支出增加；二是人员工资调整。其中:基本支出896.05万元，占27.44%；项目支出2368.64万元，占72.56%。具体情况如下：

 1.一般公共服务（类）支出年初预算为664万元，支出决算为597.23万元，完成年初预算的89.94%，决算数小于预算数的主要原因是决算科目调整。

2. 社会保障和就业（类）支出年初预算为61.23万元，支出决算为103.73万元，完成年初预算的169.41%，决算数大于预算数的主要原因是决算科目调整。

3. 卫生健康（类）支出年初预算为106.6万元，支出决算为78.05万元，完成年初预算的73.21%，决算数小于预算数的主要原因是决算科目调整。

4. 城乡社区（类）支出年初预算为398万元，支出决算为2368.64万元，决算数大于预算数的主要原因是决算科目调整。

5．农林水（类）支出年初预算为96万元，支出决算为22.7万元，完成年初预算的23.64%，决算数小于预算数的主要原因是决算科目调整。

6、住房保障（类）支出年初预算为44.96万元，支出决算为89.36万元，完成年初预算的198.75%，决算数大于预算数的主要原因是2019年工资及奖金增加，使得公积金缴费基数增加。

7、公共安全（类）支出年初预算为200万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是决算科目调整。

8、文化旅游体育与传媒（类）支出年初预算为6.41万元，支出决算为4.98万元，完成年初预算的77.69%，决算数小于预算数的主要原因是决算科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出896.05万元，其中：人员经费665.82万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、救济费、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费230.23万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

 济川街道办事处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，济川街道办事处机关运行经费支出230.23万元，比2018年增加62.8万元，增长37.5%，主要原因是政府支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，济川街道办事处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，济川街道办事处共有车辆2辆，其中：应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2019年度预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，济川街道办事处对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，评价结果显示项目较好的完成了预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。