文昌鎮(zhèn)2019年部門預算

目錄

第一部分部門概況

1.主要職責

2.部門預算單位構(gòu)成

3.2019年度主要工作任務

第二部分 2019年部門預算表

1.文昌鎮(zhèn)2019年財政撥款收支總表

2.文昌鎮(zhèn)2019年一般公共預算支出表

3.文昌鎮(zhèn)2019年一般公共預算基本支出表

4.文昌鎮(zhèn)2019年政府性基金預算支出表

5.文昌鎮(zhèn)2019年國有資本經(jīng)營預算支出表

6.文昌鎮(zhèn)2019年收支總表

7.文昌鎮(zhèn)2019年收入總表

8.文昌鎮(zhèn)2019年支出總表

9.文昌鎮(zhèn)2019年政府采購支出表

10.文昌鎮(zhèn)2019年政府購買服務支出表

第三部分 2019年部門預算情況說明

1.關(guān)于2019年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關(guān)于2019年一般公共預算財政撥款情況說明

3.關(guān)于2019年一般公共預算基本支出情況說明

4.關(guān)于2019年政府性基金預算撥款情況說明

5.關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明

6.關(guān)于2019年收支預算總體情況說明

7.關(guān)于2019年收入預算情況說明

8.關(guān)于2019年支出預算情況說明

9.其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

 

 

第一部分部門概況

一、主要職責

（一）制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，組織指導好各產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。

（二）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護工作。

（三）負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

（四）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

（五）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。

（六）完成黨委及上級各部門交辦的其它事項。

二、部門預算單位構(gòu)成

從預算單位構(gòu)成看，文昌鎮(zhèn)2019年度部門預算主要是鎮(zhèn)政府預算，鎮(zhèn)管各部門綜合到鎮(zhèn)機關(guān)未單獨預算。納入鎮(zhèn)政府2019年部門預算編制范圍的預算單位包括：文昌鎮(zhèn)人大機關(guān)、文昌鎮(zhèn)政府機關(guān)、文昌鎮(zhèn)財政所、文昌鎮(zhèn)黨委機關(guān)、文昌鎮(zhèn)城建辦、文昌鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務站、文昌鎮(zhèn)計生辦、文昌鎮(zhèn)文廣站、文昌鎮(zhèn)民政辦、文昌鎮(zhèn)水利站。

截至2018年底，本部門人員編制33人，其中行政編制21人、事業(yè)編制11人；實有人員33人，其中行政21人、事業(yè)11人。

 

三、2019年度主要工作任務

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宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預算支出，故本表無數(shù)據(jù)

 

 

 

第三部分 2019年部門預算情況說明

 

一、關(guān)于2019年財政撥款收支預算總體情況說明

文昌鎮(zhèn)2019年財政撥款收支預算1200.59萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款1200.59萬元、政府性基金預算撥款0萬元、無國有資本經(jīng)營預算撥款；按資金年度分為：當年財政撥款收入1200.59萬元，無上年結(jié)轉(zhuǎn)財政撥款收入。支出按功能分類分為：一般公共服務支出612.84萬元，占51.04%；公共安全支出39萬元，占3.24%；教育支出15萬元，占1.24%；文化旅游體育與傳媒支出32.93萬元，占2.74%；社會保障和就業(yè)支出74.26萬元，占6.18%；衛(wèi)生健康支出44.57萬元，占3.71%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出136萬元，占11.32%；農(nóng)林水支出125.84萬元，占10.48%；住房保障支出32.15萬元，占2.67%。

二、關(guān)于2019年一般公共預算撥款情況說明

（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。

文昌鎮(zhèn)2019年一般公共預算撥款1200.59萬元，比2018年預算撥款增加569.68萬元，增長47.54%，增長原因主要是預計2019年財政收入增收。

（二）一般公共預算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務支出612.84萬元，占51.04%；公共安全支出39萬元，占3.24%；教育支出15萬元，占1.24%；文化旅游體育與傳媒支出32.93萬元，占2.74%；社會保障和就業(yè)支出74.26萬元，占6.18%；衛(wèi)生健康支出44.57萬元，占3.71%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出136萬元，占11.32%；農(nóng)林水支出125.84萬元，占10.48%；住房保障支出32.15萬元，占2.67%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況。

1.“一般公共服務”2019年預算612.84萬元,其中基本支出415.09，項目支出785.50，比2018年預算增加569.68萬元，增長47.45%，基本支出增長原因主要是2019年度在職人員調(diào)增工資等。其中:“人大事務”預算12.15萬元，主要用于保障人大正常運轉(zhuǎn)的基本支出；“政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務”預算基本支出260.45萬元,項目支出640萬元，主要用于政府機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的基本支出和政府組織建設項目的支出；“黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務”預算69.29萬元，主要用于共產(chǎn)黨機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的基本支出及保障村級基層組織運轉(zhuǎn)支出；

2.“公共安全支出”2019年預算39萬元，主要用于保障區(qū)公安局文昌派出所正常運轉(zhuǎn)的基本支出。

3.“教育支出”2019年預算15萬元，主要用于保障普通教育學校校車正常運轉(zhuǎn)支出和其他支出。

4、“文化體育與傳媒支出” 2019年預算32.93萬元，用于保障文昌鎮(zhèn)文化體育事業(yè)支出。

5. “社會保障和就業(yè)”2019年預算74.26萬元，主要用于是離退休人員工資標準提高、優(yōu)撫、社會救濟增加等。

6.“衛(wèi)生健康支出”2019年預算44.57萬元，主要用于基層計劃生育正常運轉(zhuǎn)的基本支出和行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。

7. “城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2019年預算136萬元，主要是農(nóng)村清潔工程、文明創(chuàng)建支出、基礎(chǔ)設施建設增加等。

8. “農(nóng)林水支出”2019年預算125.84萬元，其中：“農(nóng)業(yè)”預算59.14萬元，主要用于農(nóng)業(yè)部門基本運轉(zhuǎn)及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展；“水利”預算66.7萬元，主要用于水利部門基本正常運轉(zhuǎn)。

9.“住房保障支出”2019年預算32.15萬元，主要用于政府機關(guān)及所屬預算部門按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金、提租補貼等住房改革方面的支出。

三、關(guān)于2019年一般公共預算基本支出情況說明

文昌鎮(zhèn)2019年一般公共預算基本支出1200.59萬元，其中：

工資福利支出393.52萬元，主要包括：基本工資231.76萬元、津貼補貼、獎金74.34萬元、績效工資5.06萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費56.3萬元、住房公積金26.06萬元等。

商品和服務支出21.57萬元，主要包括：辦公費6.6萬元、工會經(jīng)費2.54萬元、福利費0.19萬元等。

四、關(guān)于2019年政府性基金預算撥款情況說明

文昌鎮(zhèn)2019年政府性基金預算撥款0萬元。

五、關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明

文昌鎮(zhèn)2019年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2019年收支預算總體情況說明

按照綜合預算的原則，文昌鎮(zhèn)所有收入和支出均納入部門預算管理。文昌鎮(zhèn)2019年收支總預算1200.59萬元，收入包括一般公共預算撥款收入1200.59萬元、政府性基金預算撥款收入0萬元，支出包括：一般公共服務支出612.84萬元，占51.04%；公共安全支出39萬元，占3.24%；教育支出15萬元，占1.24%；文化旅游體育與傳媒支出32.93萬元，占2.74%；社會保障和就業(yè)支出74.26萬元，占6.18%；衛(wèi)生健康支出44.57萬元，占3.71%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出136萬元，占11.32%；農(nóng)林水支出125.84萬元，占10.48%；住房保障支出32.15萬元，占2.67%

七、關(guān)于2019年收入預算情況說明

文昌鎮(zhèn)2019年收入預算1200.59萬元，其中：一般公共預算撥款收入1200.59萬元，占100%，比2018年預算增加569.68萬元，增長47.45%，增長原因主要是預計2019年財政收入增收；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%。

八、關(guān)于2019年支出預算情況說明

文昌鎮(zhèn)2019年支出預算1200.59萬元，比2018年預算569.68萬元，減少原因主要是預計2019年可用財力而安排支出減少。其中：基本支出415.09萬元，占34.57%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務等；項目支出785.5萬元，占65.42%，主要用于機構(gòu)促進經(jīng)濟發(fā)展改革等支出。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府采購情況。

文昌鎮(zhèn)2019年各單位政府采購預算總額20萬元，為招商購買公車支出20萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

文昌鎮(zhèn)各單位共有車輛4輛，其中：一般公務用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛。

（四）績效目標設置情況。

文昌鎮(zhèn)2019年項目支出按規(guī)定設置支出績效目標，實行部門自評或第三方評價。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經(jīng)營預算撥款收入。

二、財政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。

三、其他收入：指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、一般公共服務支出（類）財政事務（款）財政國庫業(yè)務：反映省財政廳用于國庫集中收付業(yè)務方面的支出。

宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)2019年“三公”經(jīng)費預算

 

一、2019年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

單位：萬元

 

二、2019年“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)2019年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算為46.43萬元，比2018年預算增加18.93萬元，增長40.77%。其中：因公出國（境）費支出預算為0萬元，公務接待費支出預算為12.93萬元，公務用車購置及運行費支出預算為33.5萬元。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬元,該項經(jīng)費預算根據(jù)省外辦批準的因公臨時出國（境）計劃，按照規(guī)定標準安排；主要是用于各部門因公出國境,經(jīng)費使用嚴格執(zhí)行《安徽省省直黨政機關(guān)因公臨時出國經(jīng)費管理辦法》（財行〔2014〕104號）、《安徽省省直黨政機關(guān)因公短期出國培訓費用管理辦法》（財行〔2014〕527號）等相關(guān)規(guī)定。

（二）公務接待費預算支出12.93萬元，比2018年預算減少0.04萬元，下降0.3%，下降原因主要是公務招待只減不增。該項經(jīng)費主要用于主要是用于主要是用于上級部門檢查及招商引資招待。經(jīng)費使用貫徹中央八項規(guī)定和安徽省實施細則，嚴格執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《安徽省省直機關(guān)公務接待管理暫行辦法》（財行〔2014〕2066號）相關(guān)規(guī)定。

 

（三）公務用車購置及運行費預算支出33.5萬元，比2018年預算增加19萬元，增加56.3%。其中：公務用車運行費14.5萬元，比2018年預算減少0.03萬元，下降0.02%，該項經(jīng)費主要用于主要用于外出招商及公務）。公務用車購置費19萬元，比2018年預算增加19萬元，增加100%，增加原因主要2019年有購置新車計劃。