部門(mén)公開(kāi)表8
2019年部門(mén)支出預(yù)算總表
單位名稱(chēng):宣城市宣州區(qū)審計(jì)局				單位：萬(wàn)元
功能分類(lèi)科目		合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
科目編碼	科目名稱(chēng)
	合計(jì)	744.10	221.10	523.00
	一般公共服務(wù)支出	681.74	158.74	523.00
	審計(jì)事務(wù)	681.74	158.74	523.00
2010801	行政運(yùn)行（審計(jì)事務(wù)）	158.74	158.74
2010802	一般行政管理事務(wù)（審計(jì)事務(wù)）	37.00		37.00
2010804	審計(jì)業(yè)務(wù)	470.00		470.00
2010805	審計(jì)管理	5.00		5.00
2010806	信息化建設(shè)（審計(jì)事務(wù)）	11.00		11.00
	社會(huì)保障和就業(yè)支出	28.34	28.34
	行政事業(yè)單位離退休	28.34	28.34
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	28.34	28.34
	衛(wèi)生健康支出	11.48	11.48
	行政事業(yè)單位醫(yī)療	11.48	11.48
2101101	行政單位醫(yī)療	11.48	11.48
	住房保障支出	22.54	22.54
	住房改革支出	22.54	22.54
2210201	住房公積金	17.52	17.52
2210202	提租補(bǔ)貼	5.02	5.02
注：本表反映部門(mén)本年各項(xiàng)支出預(yù)算情況。

第三部分 2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

宣州區(qū)審計(jì)局2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算744.10萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款744.10萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入744.1萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。支出按功能分類(lèi)分為：一般公共服務(wù)支出681.74萬(wàn)元，占91.62%；社會(huì)保障和就業(yè)支出28.34萬(wàn)元，占3.81%；衛(wèi)生健康支出11.48萬(wàn)元，占1.54%；住房保障支出22.54萬(wàn)元，占3.03%。

二、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

宣州區(qū)審計(jì)局2019年一般公共預(yù)算撥款744.1萬(wàn)元，比2018年預(yù)算撥款減少23.75萬(wàn)元，下降3.09%，主要原因：一是人員變動(dòng),2019年退休1人,調(diào)出1人，人員經(jīng)費(fèi)減少19.75萬(wàn)元；二是減少“一河一策”經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出681.74萬(wàn)元，占91.62%；社會(huì)保障和就業(yè)支出28.34萬(wàn)元，占3.81%；衛(wèi)生健康支出11.48萬(wàn)元，占1.54%；住房保障支出22.54萬(wàn)元，占3.03%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）審計(jì)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算158.74萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少15.99萬(wàn)元，下降9.15%，下降原因主要是人員變動(dòng),2019年退休1人,調(diào)出1人。

2.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）審計(jì)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2019年預(yù)算37萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少4萬(wàn)元，下降9.76%，下降原因主要是減少“一河一策”經(jīng)費(fèi)。

3.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）審計(jì)事務(wù)（款）審計(jì)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）2019年預(yù)算470萬(wàn)元，與2018年預(yù)算相比未變動(dòng)。

4.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）審計(jì)事務(wù)（款）審計(jì)管理（項(xiàng)）2019年預(yù)算5萬(wàn)元，與2018年預(yù)算相比未變動(dòng)。

5.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）審計(jì)事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）2019年預(yù)算11萬(wàn)元，與2018年預(yù)算相比未變動(dòng)。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算28.34萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少1.54萬(wàn)元，下降5.15%，下降原因主要是人員變動(dòng),2019年退休1人,調(diào)出1人。

7.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2019年預(yù)算11.48萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少0.26萬(wàn)元，下降2.21%，下降原因主要是人員變動(dòng),2019年退休1人,調(diào)出1人。

8.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2019年預(yù)算17.52萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少1.74萬(wàn)元，下降9.03%，下降原因主要是人員變動(dòng),2019年退休1人,調(diào)出1人。

9.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）2019年預(yù)算5.02萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少0.22萬(wàn)元，下降4.2%，下降原因主要是人員變動(dòng),2019年退休1人,調(diào)出1人。

三、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

宣州區(qū)審計(jì)局2019年一般公共預(yù)算基本支出221.1萬(wàn)元，其中：

工資福利支出203.30萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出15.91萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.89萬(wàn)元，主要包括：退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

四、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

宣州區(qū)審計(jì)局2019年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

宣州區(qū)審計(jì)局2019年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，宣州區(qū)審計(jì)局所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。宣州區(qū)審計(jì)局2019年收支總預(yù)算744.1萬(wàn)元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

七、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說(shuō)明

宣州區(qū)審計(jì)局2019年收入預(yù)算744.1萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入744.1萬(wàn)元，占100%，比2018年預(yù)算減少23.75萬(wàn)元，下降3.09%，下降原因主要是人員變動(dòng)致人員經(jīng)費(fèi)減少19.75萬(wàn)元，以及減少“一河一策”經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，占0%，比2018年預(yù)算增加減少0萬(wàn)元；財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理非稅收入0萬(wàn)元，占0%，比2018年預(yù)算增加減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)下降0%。

八、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說(shuō)明

宣州區(qū)審計(jì)局2019年支出預(yù)算744.1萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少23.75萬(wàn)元，下降3.09%，下降原因主要是人員變動(dòng)致人員經(jīng)費(fèi)減少19.75萬(wàn)元，以及減少“一河一策”經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元。其中，基本支出221.1萬(wàn)元，占29.71%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)等；項(xiàng)目支出523萬(wàn)元，占70.29%，主要用于完成日常各項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)等。

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

宣州區(qū)審計(jì)局無(wú)批復(fù)績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

宣州區(qū)審計(jì)局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算158.74萬(wàn)元，主要用于保障本局辦公區(qū)日常維修、日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公費(fèi)等日常運(yùn)行支出。

（三）政府采購(gòu)情況。

宣州區(qū)審計(jì)局2019年政府采購(gòu)預(yù)算安排457萬(wàn)元，其中：辦公設(shè)備采購(gòu)預(yù)算7萬(wàn)元, 主要用于采購(gòu)電腦、打印機(jī)、辦公家具等設(shè)備。社會(huì)服務(wù)采購(gòu)預(yù)算450萬(wàn)元，主要用于政府性固定資產(chǎn)投資審計(jì)委托業(yè)務(wù)費(fèi)用等。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2018年底，宣州區(qū)審計(jì)局共有車(chē)輛0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2019年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

宣州區(qū)審計(jì)局2019年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績(jī)效目標(biāo)，實(shí)行部門(mén)自評(píng)或第三方評(píng)議。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

      五、住房公積金：指按照國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定，依據(jù)規(guī)定確定的比例為在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。

      六、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。