2020年8月

 

 

 

 

目  錄

 

第一部分 宣城市宣州區(qū)統(tǒng)計(jì)局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 宣城市宣州區(qū)統(tǒng)計(jì)局2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 宣城市宣州區(qū)統(tǒng)計(jì)局2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分  名詞解釋

 

宣城市宣州區(qū)統(tǒng)計(jì)局2019年度部門決算情況

 

第一部分 宣城市宣州區(qū)統(tǒng)計(jì)局概況

一、 部門職責(zé)

（一）宣州區(qū)統(tǒng)計(jì)局依照國(guó)家法律、法規(guī)，制定全區(qū)統(tǒng)計(jì)工作現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃和統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃，組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全區(qū)統(tǒng)計(jì)工作，檢查監(jiān)督全區(qū)統(tǒng)計(jì)法規(guī)的實(shí)施；

（二）在區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)下，會(huì)同有關(guān)部門組織重大的區(qū)情區(qū)力普查；

（三）搜集、整理、提供全區(qū)性的基本統(tǒng)計(jì)資料，并對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和科技進(jìn)步情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)調(diào)查、統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督，及時(shí)向區(qū)委、區(qū)政府和其它有關(guān)部門提供咨詢建議；

（四）宣傳、貫徹統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)，組織統(tǒng)計(jì)執(zhí)法檢查，查處統(tǒng)計(jì)違法案件；

（五）為區(qū)政府考核提供統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)；審批、指導(dǎo)區(qū)各部門制定的統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃、調(diào)查方案以及制發(fā)的統(tǒng)計(jì)調(diào)查表；

（六）檢查、審定、管理、公布、出版全區(qū)性的基本統(tǒng)計(jì)資料，定期發(fā)布全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)公報(bào)；

（七）建立和管理本區(qū)統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)；

（八）組織全區(qū)統(tǒng)計(jì)干部的繼續(xù)教育、統(tǒng)計(jì)專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)；

（九）接受區(qū)內(nèi)外統(tǒng)計(jì)信息用戶的咨詢,承接委托統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù)；

（十）承辦區(qū)政府交辦的其它事項(xiàng)。

 

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，宣州區(qū)統(tǒng)計(jì)局2019年部門決算包括:局本級(jí)決算。與預(yù)算比較相同無變化。納入宣州區(qū)統(tǒng)計(jì)局2019年部門決算編制范圍的二級(jí)單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

序號(hào)	單位名稱
1	宣州區(qū)統(tǒng)計(jì)局本級(jí)
2	……

宣州區(qū)統(tǒng)計(jì)局由統(tǒng)計(jì)局本局及宣州區(qū)普查中心組成。內(nèi)設(shè)辦公室、綜合統(tǒng)計(jì)科、工交能源統(tǒng)計(jì)科、服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)科、文化科技統(tǒng)計(jì)科、固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計(jì)科。截止2019年12月，區(qū)統(tǒng)計(jì)局行政編制11人（其中行政工勤編制1人），實(shí)有人數(shù)11人，事業(yè)編制14人，實(shí)有9人。

 

 

 

第二部分 宣城市宣州區(qū)統(tǒng)計(jì)局2019年度部門決算表

收入支出決算總表       公開01表 部門：宣州區(qū)統(tǒng)計(jì)局     金額單位：萬(wàn)元 收入 支出 項(xiàng) 目 金額 項(xiàng)目 金額 欄 次       一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 410.37   一、一般公共服務(wù)支出 370.02   二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 0.00 二、外交支出 0.00 三、上級(jí)補(bǔ)助收入 0.00 三、國(guó)防支出 0.00 四、事業(yè)收入 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、經(jīng)營(yíng)收入 0.00 五、教育支出 0.00 六、附屬單位上繳收入 0.00 六、科學(xué)技術(shù)支出 0.00 七、其他收入 0.00 七、文化旅游體育與傳媒支出 0.00     八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 17.26       九、衛(wèi)生健康支出 7.87       十、節(jié)能環(huán)保支出 0.00     十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 0.00     十二、農(nóng)林水支出 0.00     十三、交通運(yùn)輸支出 0.00     十四、資源勘探信息等支出 0.00     十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 0.00     十六、金融支出 0.00     十七、援助其他地區(qū)支出 0.00     十八、自然資源海洋氣象等支出 0.00     十九、住房保障支出 15.22       二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 0.00     二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 0.00     二十二、其他支出 0.00     二十三、債務(wù)還本支出 0.00     二十四、債務(wù)付息支出 0.00 本年收入合計(jì) 410.37 本年支出合計(jì) 410.37  用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 0.00 結(jié)余分配 0.00  年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0.00 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0.00         總計(jì) 410.37 總計(jì) 410.37                         收入決算表                                                          公開02表 部門：宣州區(qū)統(tǒng)計(jì)局           金額單位：萬(wàn)元 項(xiàng)目 本年收入合計(jì) 財(cái)政撥款收入 上級(jí)補(bǔ)助收入 事業(yè)收入   經(jīng)營(yíng) 收入 附屬單位上繳收入 其他 收入   支出功能分類科目編碼 科目名稱   小計(jì) 其中：教育 收費(fèi)   欄次 合計(jì) 410.37   410.37   0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00   201 一般公共服務(wù)支出   370.02   370.02   0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00   208 社會(huì)保障和就業(yè)支出   17.26   17.26   0.00 0.00       0.00 0.00 0.00 0.00   210   衛(wèi)生健康支出   7.87   7.87   0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00   221 住房保障支出 15.22   15.22   0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00                         支出決算表                 公開03表 部門：宣州區(qū)統(tǒng)計(jì)局             金額單位：萬(wàn)元 項(xiàng)目 本年支出合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出 上繳上級(jí)支出 經(jīng)營(yíng)支出 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 支出功能分類科目編碼 科目名稱 類 款 項(xiàng) 合計(jì) 410.37   410.37   0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服務(wù)支出   370.02   370.02 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社會(huì)保障和就業(yè)支出   17.26   17.26   0.00 0.00 0.00 0.00 210   衛(wèi)生健康支出   7.87   7.87   0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 15.22   15.22   0.00 0.00 0.00 0.00       財(cái)政撥款收入支出決算總表       公開04表 部門：宣州區(qū)統(tǒng)計(jì)局     金額單位：萬(wàn)元          收入        支出 項(xiàng)    目 金額 項(xiàng)目 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 410.37 一、一般公共服務(wù)支出 370.02   二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 0.00 二、外交支出 0.00       三、國(guó)防支出 0.00       四、公共安全支出 0.00       五、教育支出 0.00       六、科學(xué)技術(shù)支出 0.00       七、文化旅游體育與傳媒支出 0.00       八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 17.26       九、衛(wèi)生健康支出 7.87       十、節(jié)能環(huán)保支出 0.00       十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 0.00       十二、農(nóng)林水支出 0.00       十三、交通運(yùn)輸支出 0.00       十四、資源勘探信息等支出 0.00       十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 0.00       十六、金融支出 0.00       十七、援助其他地區(qū)支出 0.00       十八、自然資源海洋氣象等支出 0.00       十九、住房保障支出 15.22       二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 0.00       二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 0.00       二十二、其他支出 0.00       二十三、債務(wù)還本支出 0.00       二十四、債務(wù)付息支出 0.00   本年收入合計(jì) 410.37 本年支出合計(jì) 410.37   年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0.00 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0.00   一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 0.00       政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 0.00       總計(jì) 410.37 總計(jì) 410.37                                     一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表                             公開05表 部門：     宣州區(qū)統(tǒng)計(jì)局                   金額單位：萬(wàn)元 科目編碼 科目名稱 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 本年收入 本年支出 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 合計(jì) 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出 合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出 合計(jì) 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) 項(xiàng)目支出結(jié)余   合計(jì) 0.00 0.00 0.00 410.37 410.37 0.00 410.37 410.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服務(wù)支出   0.00 0.00 0.00 410.37 410.37 0.00 410.37 410.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 208 社會(huì)保障和就業(yè)支出   0.00 0.00 0.00 17.26 17.26 0.00 17.26 17.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 210 衛(wèi)生健康支出   0.00 0.00 0.00 7.87   7.87 0.00 7.87 7.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 15.22   15.22   0.00 15.22   15.22   0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                                                                   一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表                 公開06表   部門：           金額單位：萬(wàn)元   科目編碼 科目名稱 決算數(shù) 科目編碼 科目名稱 決算數(shù) 科目編碼 科目名稱 決算數(shù)   301 工資福利支出 172.15  302 商品和服務(wù)支出 237.78  307 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 0.00   30101   基本工資 59.92  30201   辦公費(fèi)  13.29 30701   國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 0.00   30102   津貼補(bǔ)貼  34.05 30202   印刷費(fèi) 14.45  30702   國(guó)外債務(wù)付息 0.00   30103   獎(jiǎng)金  32.50 30203   咨詢費(fèi) 0.00  30703   國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 0.00   30106   伙食補(bǔ)助費(fèi)  5.78 30204   手續(xù)費(fèi)  0.00 30704   國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 0.00   30107   績(jī)效工資  0.0 30205   水費(fèi) 0.00  310 資本性支出 0.00    30108 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) 12.92  30206   電費(fèi)  0.00 31001   房屋建筑物購(gòu)建  0.00   30109   職業(yè)年金繳費(fèi)  3.89 30207   郵電費(fèi)  14.00 31002   辦公設(shè)備購(gòu)置  0.00   30110   職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)  1.78 30208   取暖費(fèi)  0.00 31003   專用設(shè)備購(gòu)置  0.00   30111   公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) 0.54  30209   物業(yè)管理費(fèi)  0.00 31005   基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)  0.00   30112   其他社會(huì)保障繳費(fèi)  0.00 30211   差旅費(fèi)  7.83 31006   大型修繕 0.00    30113   住房公積金  15.22 30212 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 5.96  31007   信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新  0.00   30114   醫(yī)療費(fèi) 5.55  30213   維修（護(hù)）費(fèi)  0.00 31008   物資儲(chǔ)備  0.00   30199   其他工資福利支出  0.00 30214   租賃費(fèi)  0.00 31009   土地補(bǔ)償  0.00   303 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助  0.44 30215   會(huì)議費(fèi)  0.00 31010   安置補(bǔ)助  0.00   30301   離休費(fèi)  0.00 30216   培訓(xùn)費(fèi) 7.56  31011   地上附著物和青苗補(bǔ)償  0.00   30302   退休費(fèi)  0.00 30217   公務(wù)招待費(fèi) 3.39  31012   拆遷補(bǔ)償  0.00   30303   退職（役）費(fèi)  0.00 30218   專用材料費(fèi)  29.72 31013   公務(wù)用車購(gòu)置  0.00   30304   撫恤金  0.00 30224   被裝購(gòu)置費(fèi) 0.00  31019   其他交通工具購(gòu)置 0.00    30305   生活補(bǔ)助  0.44 30225   專用燃料費(fèi) 2.80  31021   文物和陳列品購(gòu)置  0.00   30306   救濟(jì)費(fèi)  0.00 30226   勞務(wù)費(fèi)  93.57 31022   無形資產(chǎn)購(gòu)置  0.00   30307   醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 0.00  30227   委托業(yè)務(wù)費(fèi)  1.96 31099   其他資本性支出  0.00   30308   助學(xué)金  0.00 30228   工會(huì)經(jīng)費(fèi)  6 312 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助  0.00   30309   獎(jiǎng)勵(lì)金  0.00 30229   福利費(fèi)  0.0 31201   資本金注入 0.00    30310   個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼  0.00 30231 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)  0.0 31203   政府投資基金股權(quán)投資 0.00    30399 對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 0.00 30239   其他交通費(fèi)用  12 31204   費(fèi)用補(bǔ)貼 0.00          30240   稅金及附加費(fèi)用 0.0  31205   利息補(bǔ)貼  0.00         30299 其他商品和服務(wù)支出  25.27 31299   其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 0.00               399 其他支出  0.00               39906   贈(zèng)與  0.00               39907   國(guó)家賠償費(fèi)用支出 0.00                39908   對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 0.00              39999   其他支出 0.00   人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)  172.59 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)  237.78

宣州區(qū)統(tǒng)計(jì)局2019年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

								公開07表
部門：								金額單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目				年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	本年收入	本年支出			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
支出功能分類 科目編碼			科目名稱（項(xiàng)目）			小計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
類	款	項(xiàng)	合計(jì)

宣城市宣州區(qū)統(tǒng)計(jì)局沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)”。

 

注：以上表格金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 宣州區(qū)統(tǒng)計(jì)局2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計(jì)410.37萬(wàn)元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計(jì)410.37萬(wàn)元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2018年相比，收、支總計(jì)各增加了69.21萬(wàn)元，上升20.3%，主要原因：是2019年發(fā)放了全國(guó)第四次經(jīng)濟(jì)普查“兩員”誤工補(bǔ)助,2018年無此項(xiàng)開支。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計(jì)410.37萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入410.37萬(wàn)元，占100%；

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計(jì)410.37萬(wàn)元，其中：基本支出410.37萬(wàn)元，占100%；

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)410.37萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)410.37萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加了69.21萬(wàn)元，上升20.3%，主要原因：是2019年發(fā)放了全國(guó)第四次經(jīng)濟(jì)普查“兩員”誤工補(bǔ)助,2018年無此項(xiàng)開支。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入410.37萬(wàn)元，占本年收入的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加69.21萬(wàn)元，上升20.3%。主要原因是2019年發(fā)放了全國(guó)第四次經(jīng)濟(jì)普查“兩員”誤工補(bǔ)助,2018年無此項(xiàng)開支。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出410.37萬(wàn)元，占本年支出的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加69.21萬(wàn)元，上升20.3%。是2019年發(fā)放了全國(guó)第四次經(jīng)濟(jì)普查“兩員”誤工補(bǔ)助,2018年無此項(xiàng)開支。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出410.37萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出370萬(wàn)元，占90.16%;社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出17.26萬(wàn)元，占4.2%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）支出7.87萬(wàn)元，占1.92%，住房保障支出（類）支出15.22萬(wàn)元，占3.7%。

（四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為376.82萬(wàn)元，支出決算為410.37萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的109%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因: 2019年發(fā)放了全國(guó)第四次經(jīng)濟(jì)普查“兩員”誤工補(bǔ)助,2018年無此項(xiàng)開支。其中:基本支出410.37萬(wàn)元，占100%；具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為106.92萬(wàn)元，支出決算為149.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的140%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員編制數(shù)增加，基本工資、津補(bǔ)貼、辦公費(fèi)用等相應(yīng)增加。

2.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為41萬(wàn)元，支出決算為35.14萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的85.71%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位加強(qiáng)內(nèi)控，降低了行政管理事務(wù)開支。

 3.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）統(tǒng)計(jì)管理（項(xiàng)），年初預(yù)算為37.08萬(wàn)元，支出決算為35.94萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.93%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)的統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行了變動(dòng)調(diào)整，使得決算小于預(yù)算數(shù)。

 4.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）專項(xiàng)普查活動(dòng)（項(xiàng)），年初預(yù)算為88.10萬(wàn)元，支出決算為85.59萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.15%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格遵守八項(xiàng)規(guī)定，減少了普查中一些不必要的開支。

  5．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)），年初預(yù)算為0.44萬(wàn)元，支出決算為0.44萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

  6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)），年初預(yù)算7.87萬(wàn)元，支出決算7.87萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財(cái)政撥款基本支出410.37萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)172.59萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)237.78萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2019宣城市宣州區(qū)統(tǒng)計(jì)局沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2019年度，宣州區(qū)統(tǒng)計(jì)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出237.78萬(wàn)元，比2018年增加83.44萬(wàn)元，增加54.07%，主要原因是2019年發(fā)放經(jīng)濟(jì)普查“兩員”誤工補(bǔ)助。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2019年度，宣州區(qū)統(tǒng)計(jì)局無政府采購(gòu)支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2019年12月31日，宣州區(qū)統(tǒng)計(jì)局共有車輛0輛，宣州區(qū)統(tǒng)計(jì)局沒有相應(yīng)車輛及單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備和單價(jià)100萬(wàn)以上專用設(shè)備。

（四）關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說明。

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

    根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，宣州區(qū)統(tǒng)計(jì)局對(duì)2019年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績(jī)效自評(píng)，共12個(gè)項(xiàng)目，涉及資金227.72萬(wàn)元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的100%，通過對(duì)項(xiàng)目績(jī)效情況進(jìn)行評(píng)估，達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

      本部門共對(duì)“農(nóng)改統(tǒng)籌、第四次經(jīng)濟(jì)普查、統(tǒng)計(jì)年鑒編印”等12個(gè)項(xiàng)目開展了部門績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金227.72萬(wàn)元。項(xiàng)目開展績(jī)效評(píng)價(jià)組織方式是自主實(shí)施。從評(píng)價(jià)情況看，達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

      組織開展2019年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，區(qū)統(tǒng)計(jì)局12個(gè)項(xiàng)目整體自評(píng)結(jié)果為優(yōu)。總體得分為95分。

        2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

       宣州區(qū)統(tǒng)計(jì)局在2019年度部門決算中公開“農(nóng)改統(tǒng)籌、第四次經(jīng)濟(jì)普查、統(tǒng)計(jì)年鑒編印”等12個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。12個(gè)項(xiàng)目的自評(píng)結(jié)果均為優(yōu)。

       項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，節(jié)能減排及規(guī)下工業(yè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分98分，項(xiàng)目全年預(yù)算1萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)1萬(wàn)元，執(zhí)行預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：通過項(xiàng)目實(shí)施，得到綜合能耗消費(fèi)量指標(biāo)。達(dá)到了項(xiàng)目實(shí)施的績(jī)效目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問題：

在部分績(jī)效內(nèi)容的設(shè)定上量化不夠具體，考核標(biāo)準(zhǔn)、考核條件過于簡(jiǎn)單和籠統(tǒng)，資料準(zhǔn)備不夠充分。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
  十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。