一、主要職責(zé)

　　（一）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財政、預(yù)算、稅收、債務(wù)、會計等方面的法律、法規(guī)和規(guī)章；擬訂和執(zhí)行區(qū)財政中長期規(guī)劃、改革方案及其他有關(guān)政策；提出運用財稅政策實施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會財力的建議。

　　（二）負(fù)責(zé)全區(qū)財政收支管理工作，承擔(dān)區(qū)級財政收支管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)編制三年滾動預(yù)算和年度區(qū)級財政預(yù)決算草案并組織執(zhí)行；受區(qū)政府委托，向區(qū)人民代表大會報告全區(qū)和區(qū)級預(yù)算及其執(zhí)行情況，向區(qū)人大常委會報告決算；組織擬訂經(jīng)費開支標(biāo)準(zhǔn)、定額，負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門（單位）的年度預(yù)決算。組織實施轉(zhuǎn)移支付制度辦法。

　　（三）負(fù)責(zé)政府非稅收入和政府性基金管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費；管理財政票據(jù)。

　　（四）組織實施國庫管理、國庫集中收付相關(guān)制度和鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫集中支付制度改革工作，指導(dǎo)和監(jiān)督區(qū)級國庫業(yè)務(wù)，按規(guī)定開展國庫現(xiàn)金管理工作；執(zhí)行政府采購制度，監(jiān)督管理政府采購工作。

　　（五）擬訂促進全區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的財政政策，負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督區(qū)級財政經(jīng)濟發(fā)展支出；組織實施基本建設(shè)財務(wù)管理制度；負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補貼和專項資金管理工作；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)管理工作。

　　（六）會同有關(guān)部門管理區(qū)級財政社會保障、就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出，會同有關(guān)部門組織實施社會保障資金（基金）財務(wù)管理的相關(guān)制度辦法，編制區(qū)級社會保障資金預(yù)決算草案。

　　（七）負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理政府性債務(wù)；編制債務(wù)收支計劃；強化債務(wù)收支計劃管理與審批，嚴(yán)格控制債務(wù)規(guī)模；建立健全政府性債務(wù)管理制度、政府性債務(wù)風(fēng)險預(yù)警制度、償債準(zhǔn)備金制度，防范財政風(fēng)險。

　　（八）負(fù)責(zé)國有資產(chǎn)管理和監(jiān)督工作；組織實施全區(qū)行政事業(yè)單位、國有企業(yè)的清產(chǎn)核資和登記工作；編制國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案；擬訂國有資產(chǎn)管理制度。

　　（九）負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政財務(wù)管理，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政綜合預(yù)算、決算編制及收支管理，調(diào)查研究鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政運行狀況；負(fù)責(zé)各級財政對鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付資金和專項資金的管理工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦事處財政所（分局）信息化建設(shè)、人員培訓(xùn)和考核等工作。

　　（十）擬訂區(qū)政府投資項目計劃；承辦區(qū)政府投資項目管理委員會交辦的事項。

　　（十一）負(fù)責(zé)管理全區(qū)會計工作，監(jiān)督和規(guī)范會計行為，執(zhí)行會計法律及國家統(tǒng)一的會計制度，對違反會計法規(guī)的個人和單位實施行政處罰。

　　（十二）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查財稅法規(guī)、政策及預(yù)算的執(zhí)行情況，反映財政收支管理中的重要問題；依法查處違法違規(guī)行為。

　　（十三）承辦區(qū)政府交辦的其他事項。

　　二、部門概況

　　區(qū)財政局內(nèi)設(shè)辦公室、人教科、預(yù)算科、國庫科、行財科、社?？?、農(nóng)財科、綜合科（行政審批科）、經(jīng)建科、會計科、采購辦、國資辦、綜改辦、農(nóng)村財政管理局、民生辦、監(jiān)督檢查局（法制科）等16個科室，下轄區(qū)非稅收入管理局、區(qū)國庫集中支付中心、區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室、區(qū)政府性債務(wù)管理辦公室等4個二級機構(gòu)以及24個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）財政所（分局）。區(qū)財政局編制205人，2016年末在職214人；離休人員2人，退休人員24人。

　　三、2017年主要工作

（一）著力加強財源建設(shè)，實現(xiàn)財政收入穩(wěn)步增長

抓財政收入始終是財政部門的重要職責(zé)。2017年，全區(qū)財政收入目標(biāo)為37.6億元，增長6%左右，力爭實現(xiàn)38億元。實現(xiàn)這一目標(biāo)，要著重抓好以下兩個方面的工作。一是培育新的經(jīng)濟增長點和加大招商引資力度。完善和優(yōu)化財政支持經(jīng)濟發(fā)展方式，促進經(jīng)濟轉(zhuǎn)型和結(jié)構(gòu)調(diào)整，著力培植壯大可持續(xù)財源。充分發(fā)揮積極的財政政策，廣泛宣傳和全面落實《宣州區(qū)促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干政策》，扶持培育壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和推動傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，加快推動一、二、三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，借助招商引資的實施，引導(dǎo)先進制造業(yè)向“兩區(qū)四園”等重要載體集聚，加快建立產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新內(nèi)生增長機制，扶持與鼓勵大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新，增強發(fā)展新動能。二是強化收入征管工作。⑴區(qū)鄉(xiāng)聯(lián)動抓征管。繼續(xù)完善區(qū)鄉(xiāng)財政體制，調(diào)動上下兩個積極，形成全區(qū)上下齊抓共管、促進增收的局面。通過建立重點稅源臺賬，加強對重點行業(yè)、重點企業(yè)和主要稅種的監(jiān)控力度，尤其是加強礦山企業(yè)的資源稅、個人轉(zhuǎn)讓股權(quán)等稅收事項的征管。⑵部門協(xié)同抓征管。統(tǒng)籌國、地、財部門相互協(xié)調(diào)，形成強大的工作合力，努力完成年度財政收入增長預(yù)期。進一步健全協(xié)稅護稅工作機制，全面提升企業(yè)的納稅遵從度，嚴(yán)肅查處各類稅收違法行為，不斷提高稅務(wù)稽查的質(zhì)量和效率，維護正常的稅收征管秩序。依法加強非稅收入征管，保證收入質(zhì)量。⑶依托信息平臺抓征管。建設(shè)涉稅信息平臺，不斷健全政府綜合治稅機制，強化財政與國稅、地稅等部門的會商機制和調(diào)度制度。同時，對涉稅信息的相關(guān)部門強化考核獎懲，切實做到信息及時、準(zhǔn)確、傳遞、共享。

（二）著力提高財政資金使用效益，進一步加大盤活財政資金力度

一是積極開展預(yù)算項目評審。通過深化“開門辦預(yù)算”，拓展預(yù)算評審范圍，并逐步建立預(yù)算項目儲備機制，提高預(yù)算編制科學(xué)化水平。二是擴大財政預(yù)算支出績效評價范圍。逐步將重點項目、重點資金和民生工程全部納入績效評價，并逐步將績效評價重點由項目支出拓展到部門整體支出和政策、制度、管理等方面，切實提高財政資金使用效益。三是繼續(xù)做好盤活財政存量資金工作。按照財政資金統(tǒng)籌要求，繼續(xù)加大財政存量資金清理統(tǒng)籌力度，提高財政資金的使用效益。

（三）著力保障改善民生，推動各項社會事業(yè)發(fā)展

2017年，要進一步加強財政支出管理，在優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)、保障和改善民生上狠下功夫。一是繼續(xù)實施省定33項民生工程。足額落實民生工程資金，認(rèn)真辦好民生實事，用改革的辦法兜住民生底線，通過序時精準(zhǔn)調(diào)度，實時定向督導(dǎo)，推動工程類項目按序時進度推進、補助類項目據(jù)實足額發(fā)放到人、保險類項目報銷補償水平逐步提高，大力提升建后管養(yǎng)、績效評價和政務(wù)公開水平，不斷推動民生工程提質(zhì)增效，增強人民群眾的“獲得感”。二是切實提高社會保障和公共服務(wù)水平。完善社會保障體系，提高社會保險待遇水平，擴大各項社會保險覆蓋面。加強基層公共文化設(shè)施建設(shè)，完善公共文化服務(wù)體系。深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制綜合改革，開展區(qū)域醫(yī)療服務(wù)共同體試點，鼓勵和引導(dǎo)社會資本創(chuàng)辦醫(yī)療機構(gòu)，不斷提升基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化水平。三是確保脫貧攻堅和文明創(chuàng)建等重點工作資金保障。加大扶貧資金投入，堅持精準(zhǔn)扶貧開發(fā)與經(jīng)濟社會發(fā)展相促進、與生態(tài)保護相并重、與社會保障相銜接，堅決打贏脫貧攻堅戰(zhàn)。繼續(xù)加大文明創(chuàng)建活動經(jīng)費投入，提升文明城區(qū)創(chuàng)建、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)和“三線四邊”環(huán)境治理水平，夯實思想道德建設(shè)基礎(chǔ)和基層創(chuàng)建基礎(chǔ)，鞏固爭創(chuàng)全國文明城市的成果。

（四）著力完善扶持方式，促進區(qū)域經(jīng)濟健康發(fā)展

一是規(guī)范有效運作產(chǎn)業(yè)投資基金。加強產(chǎn)業(yè)基金已投項目的監(jiān)督檢查和已完成項目后續(xù)工作跟蹤管理，防范風(fēng)險，提高資金使用效益。同時，注重引進社會資本跟進投資，特別是注重吸引社會資本投資實體經(jīng)濟，增強發(fā)展后勁。二是進一步拓展投融資渠道。充分發(fā)揮財政資金的引導(dǎo)作用，精心選擇一批體量大、公益性強的項目，做成PPP項目。創(chuàng)新PPP運作模式，撬動社會資本進入公共服務(wù)領(lǐng)域，大力支持實體經(jīng)濟發(fā)展及重點項目建設(shè)和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，進一步夯實經(jīng)濟發(fā)展基礎(chǔ)，推進全區(qū)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，增強對經(jīng)濟增長的推動力。

（五）著力推進財政改革，提升財政管理服務(wù)水平

2017年，要繼續(xù)通過改革來解難題、破困局，實現(xiàn)財政工作更好、更快、更優(yōu)地發(fā)展。要積極地走出去、請進來，通過向南潯區(qū)及高淳區(qū)等蘇浙滬地區(qū)學(xué)習(xí)借鑒，全面深化財政改革。一是落實現(xiàn)代財政制度改革事項。研究中央與地方財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分、調(diào)整中央對地方原體制增值稅返還辦法等改革事項對我區(qū)的影響，對財政支出做出相應(yīng)調(diào)整。二是深化國庫集中支付制度改革。提升財政專項資金國庫集中支付比例，實現(xiàn)財政代發(fā)工資平臺化管理，探索國庫集中支付電子化管理模式。三是構(gòu)建全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算制度。進一步改進預(yù)決算編制方法，提高預(yù)決算的科學(xué)性、完整性、規(guī)范性、準(zhǔn)確性，細(xì)化預(yù)決算內(nèi)容，夯實預(yù)決算公開基礎(chǔ)工作；完善預(yù)決算公開長效機制，落實預(yù)決算公開主體責(zé)任，依法及時公開預(yù)決算；拓寬公開渠道，改進公開方式，將區(qū)政府信息公開網(wǎng)站作為預(yù)決算公開統(tǒng)一平臺。自2017年起，將本級政府預(yù)決算、部門預(yù)決算都在平臺上集中公開，方便社會公眾查閱和監(jiān)督。根據(jù)市委要求，今年預(yù)算公開將納入綜合目標(biāo)考核。對此，所有財政干部都不得掉以輕心。

（六）著力完善監(jiān)管體系，確保財政資金安全運行

堅持問題導(dǎo)向，全面梳理查找財政資金管理存在的薄弱環(huán)節(jié)，圍繞財政資金使用到哪里、制度跟進到哪里，問題出現(xiàn)在哪里、制度完善到哪里，扎緊制度籠子，切實發(fā)揮財政資金管理制度的保障力和威懾力，做到財政資金監(jiān)管“三個全覆蓋”。一是流程全覆蓋。加強財政資金分配管理、審核撥付、績效管理、公開公示、監(jiān)督檢查、考核問責(zé)等各個環(huán)節(jié)的制度構(gòu)建，建立資金運行制度的封閉鏈條，打造適應(yīng)現(xiàn)代財政管理的制度辦法。2017年初，要著重做好《推進財政資金統(tǒng)籌使用實施意見》和《加強財政資金管理實施辦法》這兩個制度文件的出臺。二是范圍全覆蓋，圍繞財政資金使用領(lǐng)域，分項（分類）制定專項資金管理辦法，確保財政資金管理制度建設(shè)不留死角和盲區(qū)。三是層級全覆蓋，區(qū)鄉(xiāng)兩級同步推進財政資金管理制度建設(shè)，確?；鶎迂斦Y金監(jiān)管體系落地生根。加強與區(qū)紀(jì)委、區(qū)農(nóng)委等部門聯(lián)系，健全完善財政資金“村財鄉(xiāng)管、鄉(xiāng)財區(qū)管”制度，村級集體所有資金收支賬目，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)一管理，村級開支實行報賬制，依法委托鄉(xiāng)鎮(zhèn)全程監(jiān)督；鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金使用，由區(qū)財政統(tǒng)一管理，并動態(tài)監(jiān)控，構(gòu)建有效的監(jiān)督制約機制。

（七）著力抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)，把全面從嚴(yán)治黨落實到位

一是落實黨風(fēng)廉政建設(shè)。深入開展反腐倡廉宣傳教育，認(rèn)真執(zhí)行廉潔自律準(zhǔn)則、紀(jì)律處分條例、黨內(nèi)監(jiān)督條例、問責(zé)條例等黨內(nèi)法規(guī)，落實全面從嚴(yán)治黨“兩個責(zé)任”。二是提高黨建工作水平。扎實推進黨建工作，加大培訓(xùn)指導(dǎo)和督促檢查，力求使黨建工作更加系統(tǒng)化、規(guī)范化。鞏固“三嚴(yán)三實”和“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育成果，持續(xù)打造“發(fā)展、民生、陽光、績效、廉潔”五型財政。三是加強隊伍效能建設(shè)。加大財政系統(tǒng)效能建設(shè)力度，進一步改進工作作風(fēng)，優(yōu)化服務(wù)環(huán)境，不斷提高辦事效率和工作質(zhì)量。全力做好財政部門承擔(dān)的脫貧攻堅和文明城市創(chuàng)建等重點工作任務(wù)。

（八）著力加強財政干部隊伍建設(shè)，促進財政事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展

打造一支政治過硬、作風(fēng)優(yōu)良、業(yè)務(wù)精湛的干部隊伍始終是局黨組始終不渝的工作目標(biāo)。2017年，要在以下三個方面加強隊伍建設(shè)。一是加強考評工作。試行開展局機關(guān)干部績效考核評價工作，依據(jù)工作量和出勤等情況實行定量定性考核，區(qū)分“干與不干一個樣，干多干少一個樣，干好干壞一個樣”，獎勤罰懶。實行平時與定期相結(jié)合、定量與定性相結(jié)合，打破平均主義，體現(xiàn)按勞分配原則，調(diào)動財政干部的工作積極性和責(zé)任感，使考核起到“指揮棒”的作用。二是加強業(yè)務(wù)提升。抓好年度春訓(xùn)及日常培訓(xùn)工作，通過建立財政干部培訓(xùn)長效機制，全面提高財政干部的政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)能力和服務(wù)水平。計劃今年再分期開展有針對性的全員綜合業(yè)務(wù)培訓(xùn)。三是加強干部培養(yǎng)。繼續(xù)開展機關(guān)干部和財政所人員輪崗交流；逐步實行上下交流輪崗和橫向交流輪崗工作；組織財政干部到南潯區(qū)及高淳區(qū)等地掛職鍛煉。

 

四、收支預(yù)算安排情況

（一）2017年收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算管理的原則，本單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2017年收支總預(yù)算2576.36萬元，收入全部來自本年一般公共預(yù)算撥款收入。支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。

（二）2017年收入預(yù)算情況

本單位2017年收入預(yù)算2576.36萬元，全部為一般公共預(yù)算撥款收入。

（三）2017年支出預(yù)算情況

本單位2017年支出預(yù)算2576.36萬元，其中：基本支出1859.36萬元，占72%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等。項目支出717萬元，占28%，主要用于財政發(fā)展改革及對24個鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦事處財政所的補助等支出

（四）2017年財政撥款收支預(yù)算總體情況

本單位2017年財政撥款收支預(yù)算2576.36萬元。收入全部來自一般公共預(yù)算撥款。支出包括：一般公共服務(wù)支出2054.3萬元，占80%；社會保障和就業(yè)支出254.11萬元，占10%、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出77.87萬元，占3%、住房保障支出190.08萬元，占7%等。

（五）2017年一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況

本單位2017年一般公共預(yù)算撥款2576.36萬元，其中：一般公共服務(wù)支出2054.3萬元，占80%；社會保障和就業(yè)支出254.11萬元，占10%、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出77.87萬元，占3%、住房保障支出190.08萬元，占7%。具體情況如下：

1、“一般公共服務(wù)”2017 年財政撥款預(yù)算2054.3萬元，比2016年財政撥款預(yù)算減少88.7萬元，減少4.1%，減少原因是厲行節(jié)約以及人員調(diào)動。

2、“社會保障和就業(yè)”2017年財政撥款預(yù)算254.11萬元，比2016年財政撥款預(yù)算增加146.11萬元，增長135%，增長原因主要是離退休人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高以及單位職工養(yǎng)老保險納入本功能科目核算，2016年職工養(yǎng)老保險由預(yù)算統(tǒng)一安排。

3、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2017年財政撥款預(yù)算77.87萬元，主要用于單位的醫(yī)療保障方面的支出，2016年單位的醫(yī)療保障支出由預(yù)算統(tǒng)一安排。

4、“住房保障支出”2017年財政撥款預(yù)算190.18萬元，比2016年財政撥款預(yù)算增加1.08萬元，增長0.57%，與上年基本持平，增長原因主要是工資調(diào)整，住房公積金調(diào)整等。

（六）、2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

本單位2017年一般公共預(yù)算基本支出1859.36萬元，其中：工資福利支出1561.96萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出57.51萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、郵電費、物業(yè)管理費、維修（護）費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用等。對個人和家庭的補助239.87萬元，主要包括：退休費、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼等。

（七）2017年政府性基金預(yù)算財政撥款情況

本單位2017年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒用政府性基金預(yù)算支出。

（八）其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費。

本單位包括二級機構(gòu)2017年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算717萬元，主要用于保障單位運行、購買貨物和服務(wù)。

2、政府采購情況。

2017年本單位政府采購預(yù)算總額50萬元，主要用于本單位采購貨物及服務(wù)。

3、國有資產(chǎn)占用使用情況。

單位無價值200萬元以上的大型設(shè)備。

（九）名詞解釋

1、財政撥款收入：指省財政當(dāng)年撥付的資金。

2、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。

 附：  部門2017年部門預(yù)算表

1. 2017年部門收支預(yù)算總表

2. 2017年部門收入預(yù)算總表

3. 2017年部門支出預(yù)算總表

4. 2017年部門財政撥款收支預(yù)算總表

5. 2017年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6.2017年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

7. 2017年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

8. 2017年“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算表

 

 

附表1
2017年部門收支預(yù)算總表
			單位：萬元
收入		支出
項目	預(yù)算數(shù)	項目	預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款收入	2,576.36	一、一般公共服務(wù)支出	2,054.30
二、政府性基金預(yù)算撥款收入		二、外交支出
三、納入專戶管理政府非稅收入		三、國防支出
四、其他收入		四、公共安全支出
事業(yè)收入		五、教育支出
經(jīng)營收入		六、科學(xué)技術(shù)支出
上級補助收入		七、文化體育與傳媒支出
附屬單位上繳收入		八、社會保障和就業(yè)支出	254.11
其他		九、社會保險基金支出
		十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	77.87
		十一、節(jié)能環(huán)保支出
		十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		十三、農(nóng)林水支出
		十四、交通運輸支出
		十五、資源勘探電力信息等支
		十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地區(qū)支出
		十九、國土海洋氣象等支出
		二十、住房保障支出	190.08
		二十一、糧油物資儲備支出
本年收入合計	2,576.36	二十二、預(yù)備費
上年結(jié)余收入		二十三、國債還本付息支出
		二十四、其他支出
		二十五、債務(wù)發(fā)行費用支出
		本年支出合計	2,576.36
		結(jié)轉(zhuǎn)下年
收入總計	2,576.36	支出總計	2,576.36
注：本表反映部門各項收入、支出預(yù)算安排情況。

附表2
2017年部門收入預(yù)算總表
											單位：萬元
功能分類科目		合計	上年結(jié)余	一般公共預(yù)算撥款收入	政府性基金預(yù)算撥款收入	納入專戶管理的政府非稅收入	其他收入
科目編碼	科目名稱						小計	事業(yè)收入	經(jīng)營收入	上級補助收入	附屬單位上繳收入	其他
	合計	2,576.36		2,576.36
201	一般公共服務(wù)支出	2,054.30		2,054.30
20106	財政事務(wù)	2,054.30		2,054.30
2010601	行政運行（財政事務(wù)）	456.83		456.83
2010602	一般行政管理事務(wù)（財政事務(wù)）	240.00		240.00
2010604	預(yù)算改革業(yè)務(wù)	15.00		15.00
2010605	財政國庫業(yè)務(wù)	20.00		20.00
2010606	財政監(jiān)察	20.00		20.00
2010607	信息化建設(shè)（財政事務(wù)）	222.00		222.00
2010650	事業(yè)運行（財政事務(wù)）	880.47		880.47
2010699	其他財政事務(wù)支出	200.00		200.00
208	社會保障和就業(yè)支出	254.11		254.11
20805	行政事業(yè)單位離退休	254.11		254.11
2080501	歸口管理的行政單位離退休	14.51		14.51
2080505	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	239.60		239.60
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	77.87		77.87
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	77.87		77.87
2101101	行政單位醫(yī)療	77.87		77.87
221	住房保障支出	190.08		190.08
22102	住房改革支出	190.08		190.08
2210201	住房公積金	149.34		149.34
2210202	提租補貼	40.74		40.74
注：本表反映部門各項收入預(yù)算情況。

附表3
2017年部門支出預(yù)算總表
				單位：萬元
功能分類科目		合計	基本支出	項目支出
科目編碼	科目名稱
	合計	2,576.36	1,859.36	717.00
201	一般公共服務(wù)支出	2,054.30	1,337.30	717.00
20106	財政事務(wù)	2,054.30	1,337.30	717.00
2010601	行政運行（財政事務(wù)）	456.83	456.83
2010602	一般行政管理事務(wù)（財政事務(wù)）	240.00		240.00
2010604	預(yù)算改革業(yè)務(wù)	15.00		15.00
2010605	財政國庫業(yè)務(wù)	20.00		20.00
2010606	財政監(jiān)察	20.00		20.00
2010607	信息化建設(shè)（財政事務(wù)）	222.00		222.00
2010650	事業(yè)運行（財政事務(wù)）	880.47	880.47
2010699	其他財政事務(wù)支出	200.00		200.00
208	社會保障和就業(yè)支出	254.11	254.11
20805	行政事業(yè)單位離退休	254.11	254.11
2080501	歸口管理的行政單位離退休	14.51	14.51
2080505	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	239.60	239.60
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	77.87	77.87
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	77.87	77.87
2101101	行政單位醫(yī)療	77.87	77.87
221	住房保障支出	190.08	190.08
22102	住房改革支出	190.08	190.08
2210201	住房公積金	149.34	149.34
2210202	提租補貼	40.74	40.74
注：本表反映部門本年各項支出預(yù)算情況。

附表4
2017年部門財政撥款收支總表
					單位：萬元
收入		支出
項目	預(yù)算數(shù)	項目	預(yù)算數(shù)	一般公共預(yù)算財政撥款	政府性基金預(yù)算財政撥款
一、上年結(jié)轉(zhuǎn)		一、一般公共服務(wù)支出	2,054.30	2,054.30
政府性基金預(yù)算撥款		二、外交支出
		三、國防支出
二、本年收入	2,576.36	四、公共安全支出
（一）公共預(yù)算撥款	2,576.36	五、教育支出
一般公共預(yù)算撥款	2,576.36	六、科學(xué)技術(shù)支出
國庫管理非稅收入		七、文化體育與傳媒支出
（二）政府性基金預(yù)算撥款		八、社會保障和就業(yè)支出	254.11	254.11
		九、社會保險基金支出
		十、醫(yī)療衛(wèi)生支出	77.87	77.87
		十一、節(jié)能環(huán)保支出
		十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		十三、農(nóng)林水支出
		十四、交通運輸支出
		十五、資源勘探電力信息等支
		十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地區(qū)支出
		十九、國土海洋氣象等支出
		二十、住房保障支出	190.08	190.08
		二十一、糧油物資儲備支出
		二十二、預(yù)備費
		二十三、國債還本付息支出
		二十四、其他支出
		二十五、債務(wù)發(fā)行費用支出
		結(jié)轉(zhuǎn)下年
收入總計	2,576.36	支出總計	2,576.36	2,576.36
注：本表反映部門本年度財政撥款收入、支出預(yù)算情況。

附表5
2017年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
				單位：萬元
功能分類科目		預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目	合計	基本支出	項目支出
	合計	2,576.36	1,859.36	717.00
201	一般公共服務(wù)支出	2,054.30	1,337.30	717.00
20106	財政事務(wù)	2,054.30	1,337.30	717.00
2010601	行政運行（財政事務(wù)）	456.83	456.83
2010602	一般行政管理事務(wù)（財政事務(wù)）	240.00		240.00
2010604	預(yù)算改革業(yè)務(wù)	15.00		15.00
2010605	財政國庫業(yè)務(wù)	20.00		20.00
2010606	財政監(jiān)察	20.00		20.00
2010607	信息化建設(shè)（財政事務(wù)）	222.00		222.00
2010650	事業(yè)運行（財政事務(wù)）	880.47	880.47
2010699	其他財政事務(wù)支出	200.00		200.00
208	社會保障和就業(yè)支出	254.11	254.11
20805	行政事業(yè)單位離退休	254.11	254.11
2080501	歸口管理的行政單位離退休	14.51	14.51
2080505	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	239.60	239.60
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	77.87	77.87
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	77.87	77.87
2101101	行政單位醫(yī)療	77.87	77.87
221	住房保障支出	190.08	190.08
22102	住房改革支出	190.08	190.08
2210201	住房公積金	149.34	149.34
2210202	提租補貼	40.74	40.74

附表6
2017年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
		單位：萬元
經(jīng)濟分類科目		預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱
	合計	1,859.36
	工資福利支出	1,561.98
30101	基本工資	558.09
30102	津貼補貼	507.42
30103	獎金	46.51
3010401	養(yǎng)老保險	239.60
3010403	醫(yī)療保險	77.87
30107	績效工資	132.49
	商品和服務(wù)支出	57.51
30201	辦公費	10.00
30206	電費	10.00
30209	物業(yè)管理費	11.60
30211	差旅費	10.00
30228	工會經(jīng)費	14.93
30229	福利費	0.98
	對個人和家庭的補助	239.87
30301	離休費	14.51
30305	生活補助	2.20
30311	住房公積金	149.34
30312	提租補貼	40.74
30399	其他對個人和家庭的補助支出	33.08

附表7
2017年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表
					單位：萬元
科目編碼	科目名稱	政府性基金財政撥款收入	本年政府性基金財政撥款支出
			合計	基本支出	項目支出

附表8
2017年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表
	單位：萬元
項目	預(yù)算數(shù)
合計	25.50
因公出國（境）費
公務(wù)接待費	19
公務(wù)用車購置及運行費	6.50
其中：公務(wù)用車運行費	6.50
公務(wù)用車購置費