一、主要職責

　　（一）貫徹執(zhí)行國家有關財政、預算、稅收、債務、會計等方面的法律、法規(guī)和規(guī)章；擬訂和執(zhí)行區(qū)財政中長期規(guī)劃、改革方案及其他有關政策；提出運用財稅政策實施宏觀調控和綜合平衡社會財力的建議。

　　（二）負責全區(qū)財政收支管理工作，承擔區(qū)級財政收支管理的責任。負責編制三年滾動預算和年度區(qū)級財政預決算草案并組織執(zhí)行；受區(qū)政府委托，向區(qū)人民代表大會報告全區(qū)和區(qū)級預算及其執(zhí)行情況，向區(qū)人大常委會報告決算；組織擬訂經費開支標準、定額，負責審核批復部門（單位）的年度預決算。組織實施轉移支付制度辦法。

　　（三）負責政府非稅收入和政府性基金管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費；管理財政票據。

　　（四）組織實施國庫管理、國庫集中收付相關制度和鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫集中支付制度改革工作，指導和監(jiān)督區(qū)級國庫業(yè)務，按規(guī)定開展國庫現金管理工作；執(zhí)行政府采購制度，監(jiān)督管理政府采購工作。

　　（五）擬訂促進全區(qū)經濟發(fā)展的財政政策，負責辦理和監(jiān)督區(qū)級財政經濟發(fā)展支出；組織實施基本建設財務管理制度；負責有關政策性補貼和專項資金管理工作；負責農業(yè)綜合開發(fā)管理工作。

　　（六）會同有關部門管理區(qū)級財政社會保障、就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出，會同有關部門組織實施社會保障資金（基金）財務管理的相關制度辦法，編制區(qū)級社會保障資金預決算草案。

　　（七）負責統(tǒng)一管理政府性債務；編制債務收支計劃；強化債務收支計劃管理與審批，嚴格控制債務規(guī)模；建立健全政府性債務管理制度、政府性債務風險預警制度、償債準備金制度，防范財政風險。

　　（八）負責國有資產管理和監(jiān)督工作；組織實施全區(qū)行政事業(yè)單位、國有企業(yè)的清產核資和登記工作；編制國有資本經營預決算草案；擬訂國有資產管理制度。

　　（九）負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政財務管理，指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政綜合預算、決算編制及收支管理，調查研究鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政運行狀況；負責各級財政對鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉移支付資金和專項資金的管理工作；負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦事處財政所（分局）信息化建設、人員培訓和考核等工作。

　　（十）擬訂區(qū)政府投資項目計劃；承辦區(qū)政府投資項目管理委員會交辦的事項。

　　（十一）負責管理全區(qū)會計工作，監(jiān)督和規(guī)范會計行為，執(zhí)行會計法律及國家統(tǒng)一的會計制度，對違反會計法規(guī)的個人和單位實施行政處罰。

　　（十二）負責監(jiān)督檢查財稅法規(guī)、政策及預算的執(zhí)行情況，反映財政收支管理中的重要問題；依法查處違法違規(guī)行為。

　　（十三）承辦區(qū)政府交辦的其他事項。

　　二、部門概況

　　區(qū)財政局內設辦公室、人教科、預算科、國庫科、行財科、社?？啤⑥r財科、綜合科（行政審批科）、經建科、會計科、采購辦、國資辦、綜改辦、農村財政管理局、民生辦、監(jiān)督檢查局（法制科）等16個科室，下轄區(qū)非稅收入管理局、區(qū)國庫集中支付中心、區(qū)農業(yè)綜合開發(fā)辦公室、區(qū)政府性債務管理辦公室等4個二級機構以及24個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）財政所（分局）。區(qū)財政局編制205人，2016年末在職214人；離休人員2人，退休人員24人。

　　三、2017年主要工作

（一）著力加強財源建設，實現財政收入穩(wěn)步增長

抓財政收入始終是財政部門的重要職責。2017年，全區(qū)財政收入目標為37.6億元，增長6%左右，力爭實現38億元。實現這一目標，要著重抓好以下兩個方面的工作。一是培育新的經濟增長點和加大招商引資力度。完善和優(yōu)化財政支持經濟發(fā)展方式，促進經濟轉型和結構調整，著力培植壯大可持續(xù)財源。充分發(fā)揮積極的財政政策，廣泛宣傳和全面落實《宣州區(qū)促進產業(yè)發(fā)展若干政策》，扶持培育壯大戰(zhàn)略性新興產業(yè)和推動傳統(tǒng)優(yōu)勢產業(yè)轉型升級，加快推動一、二、三產業(yè)融合發(fā)展，借助招商引資的實施，引導先進制造業(yè)向“兩區(qū)四園”等重要載體集聚，加快建立產業(yè)創(chuàng)新內生增長機制，扶持與鼓勵大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新，增強發(fā)展新動能。二是強化收入征管工作。⑴區(qū)鄉(xiāng)聯動抓征管。繼續(xù)完善區(qū)鄉(xiāng)財政體制，調動上下兩個積極，形成全區(qū)上下齊抓共管、促進增收的局面。通過建立重點稅源臺賬，加強對重點行業(yè)、重點企業(yè)和主要稅種的監(jiān)控力度，尤其是加強礦山企業(yè)的資源稅、個人轉讓股權等稅收事項的征管。⑵部門協(xié)同抓征管。統(tǒng)籌國、地、財部門相互協(xié)調，形成強大的工作合力，努力完成年度財政收入增長預期。進一步健全協(xié)稅護稅工作機制，全面提升企業(yè)的納稅遵從度，嚴肅查處各類稅收違法行為，不斷提高稅務稽查的質量和效率，維護正常的稅收征管秩序。依法加強非稅收入征管，保證收入質量。⑶依托信息平臺抓征管。建設涉稅信息平臺，不斷健全政府綜合治稅機制，強化財政與國稅、地稅等部門的會商機制和調度制度。同時，對涉稅信息的相關部門強化考核獎懲，切實做到信息及時、準確、傳遞、共享。

（二）著力提高財政資金使用效益，進一步加大盤活財政資金力度

一是積極開展預算項目評審。通過深化“開門辦預算”，拓展預算評審范圍，并逐步建立預算項目儲備機制，提高預算編制科學化水平。二是擴大財政預算支出績效評價范圍。逐步將重點項目、重點資金和民生工程全部納入績效評價，并逐步將績效評價重點由項目支出拓展到部門整體支出和政策、制度、管理等方面，切實提高財政資金使用效益。三是繼續(xù)做好盤活財政存量資金工作。按照財政資金統(tǒng)籌要求，繼續(xù)加大財政存量資金清理統(tǒng)籌力度，提高財政資金的使用效益。

（三）著力保障改善民生，推動各項社會事業(yè)發(fā)展

2017年，要進一步加強財政支出管理，在優(yōu)化財政支出結構、保障和改善民生上狠下功夫。一是繼續(xù)實施省定33項民生工程。足額落實民生工程資金，認真辦好民生實事，用改革的辦法兜住民生底線，通過序時精準調度，實時定向督導，推動工程類項目按序時進度推進、補助類項目據實足額發(fā)放到人、保險類項目報銷補償水平逐步提高，大力提升建后管養(yǎng)、績效評價和政務公開水平，不斷推動民生工程提質增效，增強人民群眾的“獲得感”。二是切實提高社會保障和公共服務水平。完善社會保障體系，提高社會保險待遇水平，擴大各項社會保險覆蓋面。加強基層公共文化設施建設，完善公共文化服務體系。深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制綜合改革，開展區(qū)域醫(yī)療服務共同體試點，鼓勵和引導社會資本創(chuàng)辦醫(yī)療機構，不斷提升基本公共衛(wèi)生服務均等化水平。三是確保脫貧攻堅和文明創(chuàng)建等重點工作資金保障。加大扶貧資金投入，堅持精準扶貧開發(fā)與經濟社會發(fā)展相促進、與生態(tài)保護相并重、與社會保障相銜接，堅決打贏脫貧攻堅戰(zhàn)。繼續(xù)加大文明創(chuàng)建活動經費投入，提升文明城區(qū)創(chuàng)建、美麗鄉(xiāng)村建設和“三線四邊”環(huán)境治理水平，夯實思想道德建設基礎和基層創(chuàng)建基礎，鞏固爭創(chuàng)全國文明城市的成果。

（四）著力完善扶持方式，促進區(qū)域經濟健康發(fā)展

一是規(guī)范有效運作產業(yè)投資基金。加強產業(yè)基金已投項目的監(jiān)督檢查和已完成項目后續(xù)工作跟蹤管理，防范風險，提高資金使用效益。同時，注重引進社會資本跟進投資，特別是注重吸引社會資本投資實體經濟，增強發(fā)展后勁。二是進一步拓展投融資渠道。充分發(fā)揮財政資金的引導作用，精心選擇一批體量大、公益性強的項目，做成PPP項目。創(chuàng)新PPP運作模式，撬動社會資本進入公共服務領域，大力支持實體經濟發(fā)展及重點項目建設和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，進一步夯實經濟發(fā)展基礎，推進全區(qū)經濟結構調整和產業(yè)轉型升級，增強對經濟增長的推動力。

（五）著力推進財政改革，提升財政管理服務水平

2017年，要繼續(xù)通過改革來解難題、破困局，實現財政工作更好、更快、更優(yōu)地發(fā)展。要積極地走出去、請進來，通過向南潯區(qū)及高淳區(qū)等蘇浙滬地區(qū)學習借鑒，全面深化財政改革。一是落實現代財政制度改革事項。研究中央與地方財政事權和支出責任劃分、調整中央對地方原體制增值稅返還辦法等改革事項對我區(qū)的影響，對財政支出做出相應調整。二是深化國庫集中支付制度改革。提升財政專項資金國庫集中支付比例，實現財政代發(fā)工資平臺化管理，探索國庫集中支付電子化管理模式。三是構建全面規(guī)范、公開透明的預算制度。進一步改進預決算編制方法，提高預決算的科學性、完整性、規(guī)范性、準確性，細化預決算內容，夯實預決算公開基礎工作；完善預決算公開長效機制，落實預決算公開主體責任，依法及時公開預決算；拓寬公開渠道，改進公開方式，將區(qū)政府信息公開網站作為預決算公開統(tǒng)一平臺。自2017年起，將本級政府預決算、部門預決算都在平臺上集中公開，方便社會公眾查閱和監(jiān)督。根據市委要求，今年預算公開將納入綜合目標考核。對此，所有財政干部都不得掉以輕心。

（六）著力完善監(jiān)管體系，確保財政資金安全運行

堅持問題導向，全面梳理查找財政資金管理存在的薄弱環(huán)節(jié)，圍繞財政資金使用到哪里、制度跟進到哪里，問題出現在哪里、制度完善到哪里，扎緊制度籠子，切實發(fā)揮財政資金管理制度的保障力和威懾力，做到財政資金監(jiān)管“三個全覆蓋”。一是流程全覆蓋。加強財政資金分配管理、審核撥付、績效管理、公開公示、監(jiān)督檢查、考核問責等各個環(huán)節(jié)的制度構建，建立資金運行制度的封閉鏈條，打造適應現代財政管理的制度辦法。2017年初，要著重做好《推進財政資金統(tǒng)籌使用實施意見》和《加強財政資金管理實施辦法》這兩個制度文件的出臺。二是范圍全覆蓋，圍繞財政資金使用領域，分項（分類）制定專項資金管理辦法，確保財政資金管理制度建設不留死角和盲區(qū)。三是層級全覆蓋，區(qū)鄉(xiāng)兩級同步推進財政資金管理制度建設，確保基層財政資金監(jiān)管體系落地生根。加強與區(qū)紀委、區(qū)農委等部門聯系，健全完善財政資金“村財鄉(xiāng)管、鄉(xiāng)財區(qū)管”制度，村級集體所有資金收支賬目，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)一管理，村級開支實行報賬制，依法委托鄉(xiāng)鎮(zhèn)全程監(jiān)督；鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金使用，由區(qū)財政統(tǒng)一管理，并動態(tài)監(jiān)控，構建有效的監(jiān)督制約機制。

（七）著力抓好黨風廉政建設，把全面從嚴治黨落實到位

一是落實黨風廉政建設。深入開展反腐倡廉宣傳教育，認真執(zhí)行廉潔自律準則、紀律處分條例、黨內監(jiān)督條例、問責條例等黨內法規(guī)，落實全面從嚴治黨“兩個責任”。二是提高黨建工作水平。扎實推進黨建工作，加大培訓指導和督促檢查，力求使黨建工作更加系統(tǒng)化、規(guī)范化。鞏固“三嚴三實”和“兩學一做”學習教育成果，持續(xù)打造“發(fā)展、民生、陽光、績效、廉潔”五型財政。三是加強隊伍效能建設。加大財政系統(tǒng)效能建設力度，進一步改進工作作風，優(yōu)化服務環(huán)境，不斷提高辦事效率和工作質量。全力做好財政部門承擔的脫貧攻堅和文明城市創(chuàng)建等重點工作任務。

（八）著力加強財政干部隊伍建設，促進財政事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展

打造一支政治過硬、作風優(yōu)良、業(yè)務精湛的干部隊伍始終是局黨組始終不渝的工作目標。2017年，要在以下三個方面加強隊伍建設。一是加強考評工作。試行開展局機關干部績效考核評價工作，依據工作量和出勤等情況實行定量定性考核，區(qū)分“干與不干一個樣，干多干少一個樣，干好干壞一個樣”，獎勤罰懶。實行平時與定期相結合、定量與定性相結合，打破平均主義，體現按勞分配原則，調動財政干部的工作積極性和責任感，使考核起到“指揮棒”的作用。二是加強業(yè)務提升。抓好年度春訓及日常培訓工作，通過建立財政干部培訓長效機制，全面提高財政干部的政治素質、業(yè)務能力和服務水平。計劃今年再分期開展有針對性的全員綜合業(yè)務培訓。三是加強干部培養(yǎng)。繼續(xù)開展機關干部和財政所人員輪崗交流；逐步實行上下交流輪崗和橫向交流輪崗工作；組織財政干部到南潯區(qū)及高淳區(qū)等地掛職鍛煉。

 

四、收支預算安排情況

（一）2017年收支預算總體情況

按照綜合預算管理的原則，本單位所有收入和支出均納入部門預算管理。2017年收支總預算2576.36萬元，收入全部來自本年一般公共預算撥款收入。支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。

（二）2017年收入預算情況

本單位2017年收入預算2576.36萬元，全部為一般公共預算撥款收入。

（三）2017年支出預算情況

本單位2017年支出預算2576.36萬元，其中：基本支出1859.36萬元，占72%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等。項目支出717萬元，占28%，主要用于財政發(fā)展改革及對24個鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦事處財政所的補助等支出

（四）2017年財政撥款收支預算總體情況

本單位2017年財政撥款收支預算2576.36萬元。收入全部來自一般公共預算撥款。支出包括：一般公共服務支出2054.3萬元，占80%；社會保障和就業(yè)支出254.11萬元，占10%、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出77.87萬元，占3%、住房保障支出190.08萬元，占7%等。

（五）2017年一般公共預算支出預算情況

本單位2017年一般公共預算撥款2576.36萬元，其中：一般公共服務支出2054.3萬元，占80%；社會保障和就業(yè)支出254.11萬元，占10%、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出77.87萬元，占3%、住房保障支出190.08萬元，占7%。具體情況如下：

1、“一般公共服務”2017 年財政撥款預算2054.3萬元，比2016年財政撥款預算減少88.7萬元，減少4.1%，減少原因是厲行節(jié)約以及人員調動。

2、“社會保障和就業(yè)”2017年財政撥款預算254.11萬元，比2016年財政撥款預算增加146.11萬元，增長135%，增長原因主要是離退休人員工資標準提高以及單位職工養(yǎng)老保險納入本功能科目核算，2016年職工養(yǎng)老保險由預算統(tǒng)一安排。

3、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2017年財政撥款預算77.87萬元，主要用于單位的醫(yī)療保障方面的支出，2016年單位的醫(yī)療保障支出由預算統(tǒng)一安排。

4、“住房保障支出”2017年財政撥款預算190.18萬元，比2016年財政撥款預算增加1.08萬元，增長0.57%，與上年基本持平，增長原因主要是工資調整，住房公積金調整等。

（六）、2017年一般公共預算基本支出情況說明

本單位2017年一般公共預算基本支出1859.36萬元，其中：工資福利支出1561.96萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出等。商品和服務支出57.51萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、郵電費、物業(yè)管理費、維修（護）費、工會經費、福利費、其他交通費用等。對個人和家庭的補助239.87萬元，主要包括：退休費、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼等。

（七）2017年政府性基金預算財政撥款情況

本單位2017年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒用政府性基金預算支出。

（八）其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費。

本單位包括二級機構2017年機關運行經費財政撥款預算717萬元，主要用于保障單位運行、購買貨物和服務。

2、政府采購情況。

2017年本單位政府采購預算總額50萬元，主要用于本單位采購貨物及服務。

3、國有資產占用使用情況。

單位無價值200萬元以上的大型設備。

（九）名詞解釋

1、財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金。

2、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4、機關運行經費：機關運行經費指為保障行政單位運行，用于購買貨物和服務的各項資金。

 附：  部門2017年部門預算表

1. 2017年部門收支預算總表

2. 2017年部門收入預算總表

3. 2017年部門支出預算總表

4. 2017年部門財政撥款收支預算總表

5. 2017年部門一般公共預算支出預算表

6.2017年部門一般公共預算基本支出預算表

7. 2017年部門政府性基金預算收支預算表

8. 2017年“三公”經費財政撥款支出預算表

 

 

附表1
2017年部門收支預算總表
			單位：萬元
收入		支出
項目	預算數	項目	預算數
一、一般公共預算撥款收入	2,576.36	一、一般公共服務支出	2,054.30
二、政府性基金預算撥款收入		二、外交支出
三、納入專戶管理政府非稅收入		三、國防支出
四、其他收入		四、公共安全支出
事業(yè)收入		五、教育支出
經營收入		六、科學技術支出
上級補助收入		七、文化體育與傳媒支出
附屬單位上繳收入		八、社會保障和就業(yè)支出	254.11
其他		九、社會保險基金支出
		十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	77.87
		十一、節(jié)能環(huán)保支出
		十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		十三、農林水支出
		十四、交通運輸支出
		十五、資源勘探電力信息等支
		十六、商業(yè)服務業(yè)等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地區(qū)支出
		十九、國土海洋氣象等支出
		二十、住房保障支出	190.08
		二十一、糧油物資儲備支出
本年收入合計	2,576.36	二十二、預備費
上年結余收入		二十三、國債還本付息支出
		二十四、其他支出
		二十五、債務發(fā)行費用支出
		本年支出合計	2,576.36
		結轉下年
收入總計	2,576.36	支出總計	2,576.36
注：本表反映部門各項收入、支出預算安排情況。

附表2
2017年部門收入預算總表
											單位：萬元
功能分類科目		合計	上年結余	一般公共預算撥款收入	政府性基金預算撥款收入	納入專戶管理的政府非稅收入	其他收入
科目編碼	科目名稱						小計	事業(yè)收入	經營收入	上級補助收入	附屬單位上繳收入	其他
	合計	2,576.36		2,576.36
201	一般公共服務支出	2,054.30		2,054.30
20106	財政事務	2,054.30		2,054.30
2010601	行政運行（財政事務）	456.83		456.83
2010602	一般行政管理事務（財政事務）	240.00		240.00
2010604	預算改革業(yè)務	15.00		15.00
2010605	財政國庫業(yè)務	20.00		20.00
2010606	財政監(jiān)察	20.00		20.00
2010607	信息化建設（財政事務）	222.00		222.00
2010650	事業(yè)運行（財政事務）	880.47		880.47
2010699	其他財政事務支出	200.00		200.00
208	社會保障和就業(yè)支出	254.11		254.11
20805	行政事業(yè)單位離退休	254.11		254.11
2080501	歸口管理的行政單位離退休	14.51		14.51
2080505	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	239.60		239.60
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	77.87		77.87
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	77.87		77.87
2101101	行政單位醫(yī)療	77.87		77.87
221	住房保障支出	190.08		190.08
22102	住房改革支出	190.08		190.08
2210201	住房公積金	149.34		149.34
2210202	提租補貼	40.74		40.74
注：本表反映部門各項收入預算情況。

附表3
2017年部門支出預算總表
				單位：萬元
功能分類科目		合計	基本支出	項目支出
科目編碼	科目名稱
	合計	2,576.36	1,859.36	717.00
201	一般公共服務支出	2,054.30	1,337.30	717.00
20106	財政事務	2,054.30	1,337.30	717.00
2010601	行政運行（財政事務）	456.83	456.83
2010602	一般行政管理事務（財政事務）	240.00		240.00
2010604	預算改革業(yè)務	15.00		15.00
2010605	財政國庫業(yè)務	20.00		20.00
2010606	財政監(jiān)察	20.00		20.00
2010607	信息化建設（財政事務）	222.00		222.00
2010650	事業(yè)運行（財政事務）	880.47	880.47
2010699	其他財政事務支出	200.00		200.00
208	社會保障和就業(yè)支出	254.11	254.11
20805	行政事業(yè)單位離退休	254.11	254.11
2080501	歸口管理的行政單位離退休	14.51	14.51
2080505	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	239.60	239.60
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	77.87	77.87
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	77.87	77.87
2101101	行政單位醫(yī)療	77.87	77.87
221	住房保障支出	190.08	190.08
22102	住房改革支出	190.08	190.08
2210201	住房公積金	149.34	149.34
2210202	提租補貼	40.74	40.74
注：本表反映部門本年各項支出預算情況。

附表4
2017年部門財政撥款收支總表
					單位：萬元
收入		支出
項目	預算數	項目	預算數	一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款
一、上年結轉		一、一般公共服務支出	2,054.30	2,054.30
政府性基金預算撥款		二、外交支出
		三、國防支出
二、本年收入	2,576.36	四、公共安全支出
（一）公共預算撥款	2,576.36	五、教育支出
一般公共預算撥款	2,576.36	六、科學技術支出
國庫管理非稅收入		七、文化體育與傳媒支出
（二）政府性基金預算撥款		八、社會保障和就業(yè)支出	254.11	254.11
		九、社會保險基金支出
		十、醫(yī)療衛(wèi)生支出	77.87	77.87
		十一、節(jié)能環(huán)保支出
		十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		十三、農林水支出
		十四、交通運輸支出
		十五、資源勘探電力信息等支
		十六、商業(yè)服務業(yè)等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地區(qū)支出
		十九、國土海洋氣象等支出
		二十、住房保障支出	190.08	190.08
		二十一、糧油物資儲備支出
		二十二、預備費
		二十三、國債還本付息支出
		二十四、其他支出
		二十五、債務發(fā)行費用支出
		結轉下年
收入總計	2,576.36	支出總計	2,576.36	2,576.36
注：本表反映部門本年度財政撥款收入、支出預算情況。

附表5
2017年部門一般公共預算支出預算表
				單位：萬元
功能分類科目		預算數
科目編碼	科目	合計	基本支出	項目支出
	合計	2,576.36	1,859.36	717.00
201	一般公共服務支出	2,054.30	1,337.30	717.00
20106	財政事務	2,054.30	1,337.30	717.00
2010601	行政運行（財政事務）	456.83	456.83
2010602	一般行政管理事務（財政事務）	240.00		240.00
2010604	預算改革業(yè)務	15.00		15.00
2010605	財政國庫業(yè)務	20.00		20.00
2010606	財政監(jiān)察	20.00		20.00
2010607	信息化建設（財政事務）	222.00		222.00
2010650	事業(yè)運行（財政事務）	880.47	880.47
2010699	其他財政事務支出	200.00		200.00
208	社會保障和就業(yè)支出	254.11	254.11
20805	行政事業(yè)單位離退休	254.11	254.11
2080501	歸口管理的行政單位離退休	14.51	14.51
2080505	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	239.60	239.60
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	77.87	77.87
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	77.87	77.87
2101101	行政單位醫(yī)療	77.87	77.87
221	住房保障支出	190.08	190.08
22102	住房改革支出	190.08	190.08
2210201	住房公積金	149.34	149.34
2210202	提租補貼	40.74	40.74

附表6
2017年部門一般公共預算基本支出預算表
		單位：萬元
經濟分類科目		預算數
科目編碼	科目名稱
	合計	1,859.36
	工資福利支出	1,561.98
30101	基本工資	558.09
30102	津貼補貼	507.42
30103	獎金	46.51
3010401	養(yǎng)老保險	239.60
3010403	醫(yī)療保險	77.87
30107	績效工資	132.49
	商品和服務支出	57.51
30201	辦公費	10.00
30206	電費	10.00
30209	物業(yè)管理費	11.60
30211	差旅費	10.00
30228	工會經費	14.93
30229	福利費	0.98
	對個人和家庭的補助	239.87
30301	離休費	14.51
30305	生活補助	2.20
30311	住房公積金	149.34
30312	提租補貼	40.74
30399	其他對個人和家庭的補助支出	33.08

附表7
2017年部門政府性基金預算收支預算表
					單位：萬元
科目編碼	科目名稱	政府性基金財政撥款收入	本年政府性基金財政撥款支出
			合計	基本支出	項目支出

附表8
2017年部門“三公”經費預算表
	單位：萬元
項目	預算數
合計	25.50
因公出國（境）費
公務接待費	19
公務用車購置及運行費	6.50
其中：公務用車運行費	6.50
公務用車購置費